云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2020部门预算编制说明

目  录

第一部分 单位概况

第二部分 2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

附   录 2020年单位预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

4.负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；

5.负责自然保护区旅游规划、建设和管理；

6.负责自然保护区界标的设置和管理；

7.承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据普编发〔2016〕8号文件精神，我单位为普洱市林草局下属公益一类事业单位，规格正处级，参照公务员法管理，内设6个正科级科室和6个正科级管护站。

（三）重点工作概述

1.抓资源管护和森林防火工作，确保区内资源安全。充分发挥现有的人力资源，针对重点区域、重点时段、重点物种的保护管理，多措并举抓保护。加大巡护密度和力度，强化保护宣传，认真落实各种专项行动。扎实做好今冬明春森林防火工作。做到早安排早布置。制定防火应急预案，完善防火体制机制，加强火源管控，落实各级防火责任，抓好防扑火业务培训，统筹防火经费，扎实做好森林草原防火工作，确保区内资源安全。

2.持之以恒抓好勘界立标工作，优化保护区功能区划。严格落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》和省市林草系统开展保护区勘界立标工作意见，结合辖区实际，按期完成外业勘界定标，找足依据，尊重历史，合理合法做好两山保护区优化调整工作。

3.积极做好两山国家公园建设前期工作。认真落实中办国办印发的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，积极配合中科院做好两山综合科学考察各项工作，“摸”清两山保护区家底。

4.扎实抓好党建、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作，强化内部管理。加强党的政治建设，严明党的政治纪律，认真落实党风廉政“一岗双责”，积极营造清廉务实的干事氛围。严格落实党管意识形态工作，牢牢把握正确的政治方向；坚持问题导向，强化线索摸排，持续抓实扫黑除恶各项工作，结合中央环保督察回头看、绿盾专项行动等涉林检查，认真清查自然保护区内违法违规行为。

5.加快推进重点工作重点项目的落实。继续抓好《无量山总体规划》的审批和《哀牢山总体规划》修编和评审。加快落实云南无量山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目和中央财政项目的落地和检查验收等工作。积极做好项目的筹备，为争取项目做好充分准备。

6.提高政治站位，全力打赢脱贫攻坚战。提高认识，全员行动，全力以赴抓好大街镇勺么村和太忠镇大起育村的脱贫解困工作，做到精准发力、精准施策，在产业扶持上多想办法、出注意，切实让群众在产业发展中得实惠，让所联系的贫困村如期贫困，不拖全市、全县后腿，如期通过国家的考核验收。

二、预算单位预算编制情况

（一）指导思想

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

（二）总体思路

根据公共财政管理的要求和市财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2020年度单位预算。

预算编制的基本原则：主要遵行“保工资、保运转、保基本民生”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。

编制方法：认真贯彻落实国家和市委、市政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照市人社局审定的工资花名册向市财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。超编原因说明：我单位为2018年上划市管单位，上划时实有车辆3辆，2019年12月统计时，3辆车辆的市级编制批文正在办理尚未下达，致车辆超编。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入8,613,520.00元，其中：一般公共预算财政拨款8,464,877.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转148,643.00元。

与上年同口径对比减少90,623.00元，下降1.04%，减少的主要原因是：1.压缩了一般性支出;2.机关事业单位基本养老保险缴费预算支出较去年减少；3.行政单位离退休费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8,613,520.00元，其中:本年收入8,464,877.00元，上年结转148,643.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,464,877.00元（本级财力8,464,877.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比减少90,623.00元，下降1.04%，减少的主要原因是：1.压缩了一般性支出;2.机关事业单位基本养老保险缴费预算支出较去年减少；3.行政单位离退休费减少。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8,613,520.00元。财政拨款安排支出8,613,520.00元，其中：基本支出8,164,877.00元，与上年同口径对比减少239,266.00元，下降2.85%，减少的主要原因是：1.压缩了一般性支出;2.机关事业单位基本养老保险缴费预算支出较去年减少；3.行政单位离退休费减少。项目支出448,643.00元，与上年同口径对比增加148,643.00元，增长49.54%，增加的主要原因是：有上年结转148,643.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年单位一般公共预算当年拨款8,464,877.00元，比2019年预算数减少239,266.00元，下降2.75%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为230,674.00元，比2019年（上年）预算数减少34,022.00元，下降12.85%。主要用于：退休人员生活补助及养老保险统筹外待遇发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为500,927.00元，比2019年（上年）预算数减少224,392.00元，下降30.94%。主要用于：缴纳职工基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）2020年预算数为408,990.00元，比2019年（上年）预算数增加46,330.00元，增长12.78%。主要用于：缴纳职工基本医疗保险和生育险。

4.卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）2020年预算数为148,724.00元，比2019年（上年）预算数增加3,660.00元，增长2.52%。主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为20,511.00元，比2019年（上年）预算数减少37,265.00元，下降64.50%;主要用于缴纳职工工伤保险。

6.农林水支出（类）－林业和草原（款）-行政运行（项）2020年预算数为6,130,852.00元，比2019年（上年）预算数增加4,336.00元，增长0.07%;主要用于在职职工基本工资、津补贴及奖金、遗属生活补助及公用经费支出。

7.农林水支出（类）－林业和草原（款）-自然保护区等管理（项）2020年预算数为300,000.00元，比2019年（上年）预算数增加300,000.00元，增加100%;主要用于保护区开展日常资源管护、脱贫攻坚等的支出。

8.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）2020年预算数为724,199.00元，比2019年（上年）预算数增加2,087.00元，增加0.29%；主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为1,603,488.00元，其中（其中：基本支出1,603,488.00元，项目支出0元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为2,475,372.00元，其中（其中：基本支出2,475,372.00元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2020年预算数为1,276,380.00元，其中（其中：基本支出1,276,380.00元，项目支出0元）。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为500,927.00元，其中（其中：基本支出500,927.00元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为408,990.00元，其中（其中：基本支出408,990.00元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为148,724.00元，其中（其中：基本支出148,724.00元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为20,511.00元，其中（其中：基本支出20,511.00元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为724,199.00元，其中（其中：基本支出724,199.00元，项目支出0元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为12,245.00元，其中（其中：基本支出12,245.00元，项目支出0元）。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为2,258.00元，其中（其中：基本支出2,258.00元，项目支出0元）。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为2,258.00元，其中（其中：基本支出2,258.00元，项目支出0元）。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为10,317.00元，其中（其中：基本支出10,317.00元，项目支出0元）。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为310,850.00元，其中（其中：基本支出110,850.00元，项目支出200,000.00元）。

14.商品和服务支出（类）租赁费（款）2020年预算数为12，120.00元，其中（其中：基本支出1,800.00元，项目支出10,320.00元）。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为27,650.00元，其中（其中：基本支出11,850.00元，项目支出15,800.00元）。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为25,203.00元，其中（其中：基本支出25,203.00元，项目支出0元）。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为81,578.00元，其中（其中：基本支出81,578.00元，项目支出0元）。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为81,578.00元，其中（其中：基本支出81,578.00元，项目支出0元）。

19.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为422,451.00元，其中（其中：基本支出422,451.00元，项目支出0元）。

20.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为88,494.00元，其中（其中：基本支出14,614.00元，项目支出73,880.00元）。

21.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为224,724.00元，其中（其中：基本支出224,724.00元，项目支出0元）。

22.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2020年预算数为4,560.00元，其中（其中：基本支出4,560.00元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局机构正常运转的日常支出8,164,877.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.52％;个人和家庭的补助支出占基本支出的2.8%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年8,404,143.00元对比减少239,266.00元，变动的主要原因是：1.压缩了一般性支出;2.机关事业单位基本养老保险缴费预算支出减少；3.行政单位离退休费减少。

（三）项目支出情况

2020年用于保障云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出448,643.00元，如保护区巡护监测、脱贫攻坚宣传、义务扑火队培训、职工及管护员意外保险和基层站移动视频监控等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年300,000.00元对比增加148,643.00元，变动的主要原因是：有上年结转148,643.00元。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局的机关运行经费财政拨款预算777,002.00元，较2019年预算增加373,574.00元，增长92.6%。主要原因分析:2020年运行经费里包含有385,800.00元公务交通补贴所致；2020年实际公用经费比2019年减少12,226.00元，降低3.03%。

（二）政府采购预算情况

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年单位预算不安排购置车辆，不安排购置单价50 万元及以上的通用设备，不安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款300,000.00元，其中，重点项目 1个，绩效目标如下：

1.景东无量山哀牢山自然保护区管护局业务工作经费，绩效目标是：（1）依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测：组织人员定期开展野外动植物监测；（2）组织实施自然保护区规划、建设和管理：在7个基层站安装千里眼，加强内部管理；（3）开展自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、建设社区共管共建体系：在保护区周边村子组建79支义务扑火队，并进行业务培训，加强防火力量；（4）组织自然保护区建设和管理；（5）组织自然保护区界标的设置和管理，根据保护区四至界限，在重点区域地段划定巡护路线，安排160名职工和管护员开展联合巡护；

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况

及原因说明

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,203.00元，较上年增加264.00元，增长1.06%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2020年公务接待费预算为25,203.00元，较上年增加20,264.00元，增长410.29%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

增加原因说明：2019年公务接待费预算数4,939.00元，过于偏低，难以满足实际公务接待需求，2020年结合实际调整到25,203.00元。

三、公务用车购置及运行维护费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少20,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少20,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因说明：做年初预算时本单位车辆编制批复未下，故预算为0。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入

指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出

指一般公共预算收入统筹安排支出。

三、政府性基金预算拨款收入

指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入

指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年

指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。