太阳河省级自然保护区管护局2018年部门决算公开-普洱市人民政府

索引号：	1018-/2019-0918008	公开目录：	部门预算	发布日期：	2019-09-18
主题词：	林业	发布机构：	市林业和草原局	文　　号：

太阳河省级自然保护区管护局2018年部门决算公开

太阳河省级自然保护区管护局2018年度部门决算公开说明

第一部分太阳河省级自然保护区管护局概况

一、主要职能职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分太阳河省级自然保护区管护局概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

太阳河省级自然保护区管护局主要职能：负责辖区内太阳河自然保护区、太阳河国家森林公园的规划、保护、管理和建设；负责国家公园资源保护、科研和科普宣教、科学合理开展森林生态旅游，社区共管共建等工作，完成上级部门交办的其他工作任务，把国家公园打造成为人与自然和谐发展的典型。主要工作:做好保护管理、建设和社区共管共建工作，促进社区经济社区发展; 做好生态旅游建设管理工作:做好保护区森林防火；加强林政执罚；积极开展科研科考工作，为科学管理保护区奠定基础。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、森林防火工作再创佳绩；加大森林防火宣传力度，共制作永久性宣传碑16块，宣传牌150余块，悬挂标语8条，彩旗200面，发放入户通知书500份，防火宣传册600份，实现保护区森林火灾发生率为“0”。

2、打防并举，坚决确保生态资源安全；三是安装70余个红外摄像头进行监控管理，弥补人力巡护不足的问题；四是增设保护标识、标牌，在原有560棵界桩基础上加密界桩200棵，同时加强社区宣传教育，强化公众的保护意识；五是加大对违法行为的打击力度，对各种违法行为露头就打，形成震慑；六是加大对景区旅游开发建设的服务和监管力度，依法依规推进森林生态旅游发展，实现保护与发展双赢。一年来，全年出动260余次7800余人次上山巡护，查处破坏保护区森林资源案件8起。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入太阳河省级自然保护区管护局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

太阳河省级自然保护区管护局2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。（退休人员退休费纳入社保发放，市财政负担部分生活补助，故2018年部门决算基本人员情况表中无退休人员数字）。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

太阳河省级自然保护区管护局2018年度收入合计4,831,557.79元。其中：财政拨款收入3,115,509.28元，占总收入的64.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入610,048.51元，占总收入的12.63%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,106,000.00元，占总收入的22.89%。2017年度收入合计3,375,435.52元，相比增加43.13%。2017年财政拨款收入2,527,854.96元，相比增加23.24%。2017年事业收入0元，相比增加100%，造成事业收入增加原因为2018年以前太阳河国家公园门票收入返还款皆缴入国库。2018年非税收入整改，这笔收入不在缴入国库，由公园直接缴入单位专户记入事业收入。2017年其他收入847,580.56元，相比增加30.48%。造成2018总比2017年多的主要原因为：2018年公园门票收入返还款比2017有大幅提高。职工工资及保险缴费增加。2018年新增加两个项目。

二、支出决算情况说明

太阳河省级自然保护区管护局2018年度支出合计4,766,045.55元。其中：基本支出2,535,509.28元，占总支出的53.20%；项目支出2,230,536.27元，占总支出的46.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年基本支出2,153,930.26元，相比增加17.71%。2017。项目支出1,344,141.34元，相比增加65.94%。造成总支出与项目支出比2018年多的原因为：因2018年公园门票收入返还款比2017有大幅提高，所以2018年新增实施项目比2017年多。职工工资及保险缴费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障太阳河省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,535,509.28元与上年对比相比增加17.71%, 而基本支出比2017年增加的原因为人员工资及各保险费用增加造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.01%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障太阳河省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,230,536.27元。与上年对比增加65.94%, 造成项目支出比2016年减少的原因为2016年实施项目比2017年多。因2018年公园门票收入返还款比2017有大幅提高，所以2018年新增实施项目比2017年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

太阳河省级自然保护区管护局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,115,509.28元,占本年支出合计的65.37%。与上年对比增加23.24%，因2018年公园门票收入返还款比2017有大幅提高，所以2018年新增实施项目比2017年多。职工工资及保险缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出236,141.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于缴职工医疗保险；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出171,655.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于缴职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,539,159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.50%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、森林防火支出、极小种群调查项目、太阳河保护区监测系统项目；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出168,553.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于缴纳公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

太阳河省级自然保护区管护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71600.00元，支出决算为49,656.37元，完成预算的69.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为37,912.37元，完成预算的379.12%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的100%；公务用车运行维护费37,912.37元，完成预算的379.12%）；公务接待费支出决算为11,744.00元，完成预算的19.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数公务用车运行维护费超出预算数的原因为：2018年太阳河国家公园门票收入返还款61万不在缴入国库，而是缴入单位做事业收入，不纳入年初财政预算，造成其中包含的车辆运行维护费4万元，无法在年初财政预算里显现出来。公务接待费比预算数减少原因为：2018年差旅费的改革与厉行节约的大力执行，而外到太阳河国家考察调研人员比2017年大副减少，造成公务接待费比预算数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少354.53元，下降0.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，年初无因公出国（境）费，无法进行比较；公务用车购置及运行费支出决算增加9737.37元，增长34.56%；公务接待费支出决算减少10,091.90元，下降46.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2018年新增多个项目实施，新增太阳河监测影像系统项目，红处线监控项目等。造成车辆运行费增加。又因2018年差旅费的改革与厉行节约的大力执行，而外到太阳河国家考察调研人员比2017年大副减少，造成公务接待费比预算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,912.37元，占76.35%；公务接待费支出11,744.00元，占23.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出37,912.37元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37,912.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国家公园、保护区及公益林巡护、林政执法、外业调查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,744.00元。其中：

国内接待费支出11,744.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办理国家公园建设手续申报、林地占用支出和专家、各级领导对太阳河保护区管理、公园建设等工作进行检查指导支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

太阳河省级自然保护区管护局2018年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，太阳河省级自然保护区管护局部门资产总额4,274,502.83元，其中，流动资产1,343,856.93元，固定资产2,930,645.90元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减298,249.73元，其中;流动资产增加38,332.37元，固定资产减少336,582.10元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产减少253,136.00元。处置房屋建筑物40.06平方米，账面原值83446.10元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4,274,502.83	1,343,856.93		1900162.82	164800	0	865683.08	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额271,600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出271,600.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2716000元，占政府采购支出总额的100%。

财政性资金采购支出总额271,600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出271,600.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

表10：项目支出概况

项目名称	2018年森林防火“三三”制市级配套资金
基础信息	项目分管科（股）室（单位）		太阳河省级保护区管护局
	项目分管科（股）室（单位）负责人		张登林	太阳河省级保护区管护局
（一）项目基本情况	起始时间		2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政				中央财政
	省级财政				省级财政
	市级财政	50000.00			市级财政	50000.00
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
	商品和服务支出			50000.00		50000.00

（三）项目管理	1.项目实施主体	太阳河省级自然保护区管护局`
	2.保障措施	《森林法》、《云南省自然保护区管理条例》、《云南省国家公园管理条例》森林防火发生率为0为，扶持了8个公益事业。
	3.资金安排程序	年初我局提出预算，经主管局普洱市林业局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我局
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表11：项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
效益指标	生态效益指标	森森火灾发生率	> 1	0	优	100%	优
产出指标	数量指标	防火宣传	﹥10次	﹥10次	优	100%	优
产出指标	数量指标	周边社区宣传认知	﹥75%	﹥75%	优	100%	优
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有节支增效的改进措施。如：部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的林业双增目标检查考核等目标考核、专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。
	项目是否有规范的内控机制		有规范的内控机制，如：严控“三公经费”支出，严格预算执行，严控结转结余。
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目达到标准的质量管理水平。
2.项目效率性分析	完成的及时性		项目在规定的期限内完成
	验收的有效性		项目验收按相关程序进行，验收结果真实有效
自评结论			自评结论：一、太阳河自然保护区全年未森林火灾，发生率低于省下达的6.0‰。共制作永久性宣传碑16块，宣传牌150余块，悬挂标语8条，彩旗200面，发放入户通知书500份，防火宣传册600份，通过进社区、进企业、进学校等大力开展宣传，强化群众森林防火意识；组建了三支共57人森林防火应急队，强化应急值守。调整选聘护林员，组织召开护林员大会，对2018年防火工作早安排早部署早落实；组织开展防火扑救和相关知识培训1次，受训67人次，全面提高防火知识及防火技能。通过积极备战，为2018年防火工作再创佳绩奠定了坚实的基础。将辖区划分为6个片区，将39名护林员划分为6个组，由6位科以上干部分片挂钩，实行责任包干；与周边社区、学校、企业和相关单位签订防火责任书100余份，与监护人签订“五类人”监护责任书10份，召开太阳河、普文、勐旺三方联席会议1次并签订三方联防协议1份。由公司聘请军分区和森警部队官兵为教官，组织开展50人规模的森林防火正规化培训演练，极大提高了景区森林防火应急处置能力。强化应急值守，严格值班制度。严格24小时领导带班，职工值班，护林员入山巡护的管理制度。做到“五个到位”：火情动态掌握报告到位。

表12：项目绩效目标管理

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	一是层层签订管护合同，与周边社区和单位签订联防共建协议；二是组建3支森林防火应急队伍，制定应急预案；三是建立日常巡护、监测巡护、稽查巡护机制，与森林公安开展武装巡护；四是对破坏森林资源的各种违法行为早发现、早制止、早处置，露头就打，形成威慑；五建立完善科研、监测和科普宣教体系，提升管理水平；六是积极筹措资金，严格资金管理使用，发挥资金效益。
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	一是保护管理形势仍然严峻，辖区电鱼、偷猎等破坏资源的违法行为时有发生，过度采集野生菌，严重干扰了野生动物栖息地环境，不利于野生动物的恢复和繁衍的行为依然存在；二是科研监测技术力量薄弱，初步建立了科研监测体系，但水平不高，科研设备缺乏，对外科研合作少；三是缺乏科普宣教场所，科普宣教形式单一，效果不佳，成效不明显。社区宣传面不够广泛，宣传方式缺少多样性，宣传效果有待提升；四是对护林员的管理培训制度有待加强，护林员的积极性有待提高；五是生态旅游产品单一，优势得不到发挥。生态文化挖掘整理不充分，影响力不大，知名度不高；六是景区规范化、制度化管理水平亟待提升，人员素质亟待提高。七是旅游项目二期建设规划推进有待加快；八是经费投入严重不足，满足不了保护区及国家公园的建设需要。整改措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的十九大精神，坚持“保护第一，生态优先，合理利用，造福民生”的方针，以保护为第一责任，以提升管理水平为重点，强基础补短板，夯实发展基础，不断推进保护管护规范化、科学化水平迈上新台阶。严厉打击各种破坏森林资源和野生动植物的违法行为，发生一起查处一起，形成威慑；按计划开展监测科研工作，做好监测科研数据录入和运用；加大科普宣教工作；加强社区共联共建；加强服务监管，实现入园人次50万以上，旅游综合收入5000万元；不发生旅游安全事故，带动社区就业400人以上。确保国家公园保护、科研、宣教、游憩、社区发展五大功能得到进一步发挥。
	4.其他需要说明的情况	无

表13：2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		太阳河省级自然保护区管护局2018年末实有人员编制15人。事业人员14人，退休2人。实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆1辆。太阳河省级自然保护区管护局主要职能：负责辖区内太阳河自然保护区、太阳河国家森林公园的规划、保护、管理和建设；负责国家公园资源保护、科研和科普宣教、科学合理开展森林生态旅游，社区共管共建等工作
	（二）部门绩效目标的设立情况		太阳河省级自然保护区管护局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
	（三）部门整体收支情况		2018年太阳河省级自然保护区管护局财务总收入483.16万元，其中：一般公共预算311.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入61万元，其他收入110.60万元。2018年太阳河省级自然保护区管护局预算总收入255.36万元，其中：一般公共财政预算255..36万元，其他收入0万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		太阳河省级自然保护区管护局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。
		2.组织实施	(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。 (2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 (3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。 (4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。 (5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。 (6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。 (7)形成绩效评价工作底稿。 (8)形成评价结论并撰写评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			一、太阳河自然保护区辖区范围22万亩，全年未发生火险火情火灾，发生率为0‰，低于省下达6.0‰的指标。二是开开展固定样地、样线的常规监测工作河重点植被、植物的监测与研究工作。完成了藤枣、合果木、蔡阳河柿为监测对象的重点植物固定监测样地共计9个，兽类、鸟类、两栖类和外来入侵物种固定监测样带12条的生物多样性监测任务,为动态掌握生态环境变化、工作决策、提升保护管理水平提供了依据。三是开展重点保护植物藤枣、菜阳河市的调查研究，使重点特有物种得到有效保护。四是为群众办实事，办好事，2018年度共投入社区发展资金30万元，扶持张德寨、龙洞箐、刘家寨、兰门山、新房子、竜山、阿里河７个小组和1户鱼塘村建档立卡户，解决社区道路通行困难和维修生产生活道路、路灯安装改善村组照明、人畜饮水、建档立卡户搬迁和小组公厕、篮球场等公益设施建设。五是加强人员培训，提高素质。安排4人参加国家林业局举办的保护与旅游管理相关的培训研讨，1人参加省林业厅举办的管理培训班，组织开展60人规模的森林防火培训演练，不断提高人员素质和应对突发事件能力。六是查处和制止违法违规行为全年出动260余次7800余人次上山巡护，查处破坏保护区森林资源案件8起，其中，偷猎1起协助森林公安抓获嫌疑人7人，移交森林公安非法放牧1起，非法电鱼2起没收电鱼工具教育，采兰花1起教育并栽回原地，铲除越界种植玉米3起，有效保护了森林资源和生态环境。建设4个监控2018年度保护区及国家公园管护自评为99分。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：一是保护管理形势仍然严峻，辖区电鱼、偷猎等破坏资源的违法行为时有发生，过度采集野生菌，严重干扰了野生动物栖息地环境，不利于野生动物的恢复和繁衍的行为依然存在；二是科研监测技术力量薄弱，初步建立了科研监测体系，但水平不高，科研设备缺乏，对外科研合作少；三是缺乏科普宣教场所，科普宣教形式单一，效果不佳，成效不明显。社区宣传面不够广泛，宣传方式缺少多样性，宣传效果有待提升；四是对护林员的管理培训制度有待加强，护林员的积极性有待提高；五是生态旅游产品单一，优势得不到发挥。生态文化挖掘整理不充分，影响力不大，知名度不高；六是景区规范化、制度化管理水平亟待提升，人员素质亟待提高。七是旅游项目二期建设规划推进有待加快；八是经费投入严重不足，满足不了保护区及国家公园的建设需要。整改措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的十九大精神，坚持“保护第一，生态优先，合理利用，造福民生”的方针，以保护为第一责任，以提升管理水平为重点，强基础补短板，夯实发展基础，不断推进保护管护规范化、科学化水平迈上新台阶。严厉打击各种破坏森林资源和野生动植物的违法行为，发生一起查处一起，形成威慑；按计划开展监测科研工作，做好监测科研数据录入和运用；加大科普宣教工作；加强社区共联共建；加强服务监管，实现入园人次50万以上，旅游综合收入5000万元；不发生旅游安全事故，带动社区就业400人以上。确保国家公园保护、科研、宣教、游憩、社区发展五大功能得到进一步发挥。
五、绩效自评结果应用			2018年度保护区及国家公园管护自评为99分，2019年我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的十九大精神，坚持“保护第一，生态优先，合理利用，造福民生”的方针，以保护为第一责任，以提升管理水平为重点，强基础补短板，夯实发展基础，不断推进保护管护规范化、科学化水平迈上新台阶。二是继续做好保护管理、建设和社区共管共建工作，促进社区经济发展。三是继续做好生态旅游建设管理工作。以规划为引领，积极完成国家级森林公园的总体规划报批工作，坚持“先规划，后建设；不规划，不建设”原则；四是加强机构能力建设。加强政治理论和业务知识的学习，加大人员培训力度，不断提高人员素质和机构执行力，为推进国家公园的规范化科学化管理提供保障。
六、主要经验及做法			一是层层签订管护合同，与周边社区和单位签订联防共建协议；二是组建3支森林防火应急队伍，制定应急预案；三是建立日常巡护、监测巡护、稽查巡护机制，与森林公安开展武装巡护；四是对破坏森林资源的各种违法行为早发现、早制止、早处置，露头就打，形成威慑；五建立完善科研、监测和科普宣教体系，提升管理水平；六是积极筹措资金，严格资金管理使用，发挥资金效益。
七、其他需说明的情况			无

表14：部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	保护区巡护	保护区巡护完成22万亩	优	优
	实现森林火灾发生率（%）	实现森林火灾发生率为“0”	优	优
	保护区全年资源监测	完成5条样线的调查；完成极小种群监测。	优	优
	保护区周边扶持	对周边区进行5个项目的扶持	优	优
履职效益明显	典型性生态系统和珍稀濒特物种得到有效保护	典型性生态系统和珍稀濒特物种得到有效保护率达85%	优	优
	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上	优	优


预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。	优	优
	基本支出足额保障	基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）	优	优
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。	优	优
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出预算的目标及措施	优	优
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。	优	优
	严控结转结余	在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模有规范的内控机制，严格预算执行，严控结转结余。	优	优
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	优	优
	“三公经费”节支增效	在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模有规范的内控机制，如：严控“三公经费”支出，严格预算执行，	2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少354.53元，下降0.70%。	优
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。	优	优
	信息公开及时完整	根据《预算法》及省财政厅要求及时完整准确的在规定网站内公开	优	优
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	优	优

表10：项目支出概况

项目名称	普洱国家公园管理局工作经费
基础信息	项目分管科（股）室（单位）		太阳河省级保护区管护局
	项目分管科（股）室（单位）负责人		张登林	太阳河省级保护区管护局
（一）项目基本情况	起始时间		2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政				中央财政
	省级财政				省级财政
	市级财政	80000.00			市级财政	80000.00
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
	商品和服务支出			80000.00		80000.00

（三）项目管理	1.项目实施主体	太阳河省级自然保护区管护局`
	2.保障措施	《森林法》、《云南省自然保护区管理条例》、《云南省国家公园管理条例》森林防火发生率为0为，开展7条样线（带）植被、重点保护植物、外来生物入侵、兽类、两爬类的连续监测；筹措30万元资金，扶持了8个公益事业。
	3.资金安排程序	年初我局提出预算，经主管局普洱市林业局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我局
						<!--[endif]-->

表11：项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
效益指标	生态效益指标	森森火灾发生率	> 1	0	优	100%	优
产出指标	数量指标	样线监测	﹥5次	﹥5次	优	100%	优
产出指标	数量指标	周边社区宣传认知	﹥75%	﹥75%	优	100%	优
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有节支增效的改进措施。如：部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的林业双增目标检查考核等目标考核、专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。
	项目是否有规范的内控机制		有规范的内控机制，如：严控“三公经费”支出，严格预算执行，严控结转结余。
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目达到标准的质量管理水平。
2.项目效率性分析	完成的及时性		项目在规定的期限内完成
	验收的有效性		项目验收按相关程序进行，验收结果真实有效
自评结论			一、太阳河自然保护区全年未森林火灾，发生率低于省下达的6.0‰。二是开展完成固定样地、样线的常规监测工作河重点植被、植物的监测与研究工作。完成了藤枣、合果木、蔡阳河柿为监测对象的重点植物固定监测样地共计9个，兽类、鸟类、两栖类和外来入侵物种固定监测样带12条的生物多样性监测任务。三是开展重点保护植物藤枣、菜阳河市的调查研究，为动态掌握生态环境变化、工作决策、提升保护管理水平提供了依据。四是：2018年度共投入社区发展资金30万元，扶持张德寨、龙洞箐、刘家寨、兰门山、新房子、竜山、阿里河７个小组和1户鱼塘村建档立卡户，解决社区道路通行困难和维修生产生活道路、路灯安装改善村组照明、人畜饮水、建档立卡户搬迁和小组公厕、篮球场等公益设施建设。五是加强人员培训，提高素质。安排4人参加国家林业局举办的保护与旅游管理相关的培训研讨，1人参加省林业厅举办的管理培训班，组织开展60人规模的森林防火培训演练，不断提高人员素质和应对突发事件能力。六是查处和制止违法违规行为全年出动260余次7800余人次上山巡护，查处破坏保护区森林资源案件8起，其中，偷猎1起协助森林公安抓获嫌疑人7人，移交森林公安非法放牧1起，非法电鱼2起没收电鱼工具教育，采兰花1起教育并栽回原地，铲除越界种植玉米3起，有效保护了森林资源和生态环境

表12：项目绩效目标管理

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	太阳河省级自然保护区管护局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	一是保护管理形势仍然严峻，辖区电鱼、偷猎等破坏资源的违法行为时有发生，过度采集野生菌，严重干扰了野生动物栖息地环境，不利于野生动物的恢复和繁衍的行为依然存在；二是科研监测技术力量薄弱，初步建立了科研监测体系，但水平不高，科研设备缺乏，对外科研合作少；三是缺乏科普宣教场所，科普宣教形式单一，效果不佳，成效不明显。社区宣传面不够广泛，宣传方式缺少多样性，宣传效果有待提升；四是对护林员的管理培训制度有待加强，护林员的积极性有待提高；五是生态旅游产品单一，优势得不到发挥。生态文化挖掘整理不充分，影响力不大，知名度不高；六是景区规范化、制度化管理水平亟待提升，人员素质亟待提高。七是旅游项目二期建设规划推进有待加快；八是经费投入严重不足，满足不了保护区及国家公园的建设需要。整改措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的十九大精神，坚持“保护第一，生态优先，合理利用，造福民生”的方针，以保护为第一责任，以提升管理水平为重点，强基础补短板，夯实发展基础，不断推进保护管护规范化、科学化水平迈上新台阶。严厉打击各种破坏森林资源和野生动植物的违法行为，发生一起查处一起，形成威慑；按计划开展监测科研工作，做好监测科研数据录入和运用；加大科普宣教工作；加强社区共联共建；加强服务监管，实现入园人次50万以上，旅游综合收入5000万元；不发生旅游安全事故，带动社区就业400人以上。确保国家公园保护、科研、宣教、游憩、社区发展五大功能得到进一步发挥。
	4.其他需要说明的情况	无

表13：2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		太阳河省级自然保护区管护局2018年末实有人员编制15人。事业人员14人，退休2人。实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆1辆。太阳河省级自然保护区管护局主要职能：负责辖区内太阳河自然保护区、太阳河国家森林公园的规划、保护、管理和建设；负责国家公园资源保护、科研和科普宣教、科学合理开展森林生态旅游，社区共管共建等工作
	（二）部门绩效目标的设立情况		太阳河省级自然保护区管护局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
	（三）部门整体收支情况		2018年太阳河省级自然保护区管护局财务总收入483.16万元，其中：一般公共预算311.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入61万元，其他收入110.60万元。2018年太阳河省级自然保护区管护局预算总收入255.36万元，其中：一般公共财政预算255..36万元，其他收入0万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		太阳河省级自然保护区管护局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。
		2.组织实施	(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。 (2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 (3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。 (4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。 (5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。 (6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。 (7)形成绩效评价工作底稿。 (8)形成评价结论并撰写评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			一、太阳河自然保护区辖区范围22万亩，全年未发生火险火情火灾，发生率为0‰，低于省下达6.0‰的指标。二是开开展固定样地、样线的常规监测工作河重点植被、植物的监测与研究工作。完成了藤枣、合果木、蔡阳河柿为监测对象的重点植物固定监测样地共计9个，兽类、鸟类、两栖类和外来入侵物种固定监测样带12条的生物多样性监测任务,为动态掌握生态环境变化、工作决策、提升保护管理水平提供了依据。三是开展重点保护植物藤枣、菜阳河市的调查研究，使重点特有物种得到有效保护。四是为群众办实事，办好事，2018年度共投入社区发展资金30万元，扶持张德寨、龙洞箐、刘家寨、兰门山、新房子、竜山、阿里河７个小组和1户鱼塘村建档立卡户，解决社区道路通行困难和维修生产生活道路、路灯安装改善村组照明、人畜饮水、建档立卡户搬迁和小组公厕、篮球场等公益设施建设。五是加强人员培训，提高素质。安排4人参加国家林业局举办的保护与旅游管理相关的培训研讨，1人参加省林业厅举办的管理培训班，组织开展60人规模的森林防火培训演练，不断提高人员素质和应对突发事件能力。六是查处和制止违法违规行为全年出动260余次7800余人次上山巡护，查处破坏保护区森林资源案件8起，其中，偷猎1起协助森林公安抓获嫌疑人7人，移交森林公安非法放牧1起，非法电鱼2起没收电鱼工具教育，采兰花1起教育并栽回原地，铲除越界种植玉米3起，有效保护了森林资源和生态环境。建设4个监控2018年度保护区及国家公园管护自评为99分。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：一是保护管理形势仍然严峻，辖区电鱼、偷猎等破坏资源的违法行为时有发生，过度采集野生菌，严重干扰了野生动物栖息地环境，不利于野生动物的恢复和繁衍的行为依然存在；二是科研监测技术力量薄弱，初步建立了科研监测体系，但水平不高，科研设备缺乏，对外科研合作少；三是缺乏科普宣教场所，科普宣教形式单一，效果不佳，成效不明显。社区宣传面不够广泛，宣传方式缺少多样性，宣传效果有待提升；四是对护林员的管理培训制度有待加强，护林员的积极性有待提高；五是生态旅游产品单一，优势得不到发挥。生态文化挖掘整理不充分，影响力不大，知名度不高；六是景区规范化、制度化管理水平亟待提升，人员素质亟待提高。七是旅游项目二期建设规划推进有待加快；八是经费投入严重不足，满足不了保护区及国家公园的建设需要。整改措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的十九大精神，坚持“保护第一，生态优先，合理利用，造福民生”的方针，以保护为第一责任，以提升管理水平为重点，强基础补短板，夯实发展基础，不断推进保护管护规范化、科学化水平迈上新台阶。严厉打击各种破坏森林资源和野生动植物的违法行为，发生一起查处一起，形成威慑；按计划开展监测科研工作，做好监测科研数据录入和运用；加大科普宣教工作；加强社区共联共建；加强服务监管，实现入园人次50万以上，旅游综合收入5000万元；不发生旅游安全事故，带动社区就业400人以上。确保国家公园保护、科研、宣教、游憩、社区发展五大功能得到进一步发挥。
五、绩效自评结果应用			2018年度保护区及国家公园管护自评为99分，2019年我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的十九大精神，坚持“保护第一，生态优先，合理利用，造福民生”的方针，以保护为第一责任，以提升管理水平为重点，强基础补短板，夯实发展基础，不断推进保护管护规范化、科学化水平迈上新台阶。二是继续做好保护管理、建设和社区共管共建工作，促进社区经济发展。三是继续做好生态旅游建设管理工作。以规划为引领，积极完成国家级森林公园的总体规划报批工作，坚持“先规划，后建设；不规划，不建设”原则；四是加强机构能力建设。加强政治理论和业务知识的学习，加大人员培训力度，不断提高人员素质和机构执行力，为推进国家公园的规范化科学化管理提供保障。
六、主要经验及做法			一是层层签订管护合同，与周边社区和单位签订联防共建协议；二是组建3支森林防火应急队伍，制定应急预案；三是建立日常巡护、监测巡护、稽查巡护机制，与森林公安开展武装巡护；四是对破坏森林资源的各种违法行为早发现、早制止、早处置，露头就打，形成威慑；五建立完善科研、监测和科普宣教体系，提升管理水平；六是积极筹措资金，严格资金管理使用，发挥资金效益。
七、其他需说明的情况			无

表14：部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
目标职责履行良好	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
	保护区巡护	保护区巡护完成22万亩	优	优
	实现森林火灾发生率（%）	实现森林火灾发生率为“0”	优	优
	保护区全年资源监测	完成5条样线的调查；完成极小种群监测。	优	优
履职效益明显	保护区周边扶持	对周边区进行5个项目的扶持	优	优
	典型性生态系统和珍稀濒特物种得到有效保护	典型性生态系统和珍稀濒特物种得到有效保护率达85%	优	优
	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上	优	优

预算配置科学
	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。	优	优
	基本支出足额保障	基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）	优	优
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。	优	优
预算执行有效	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出预算的目标及措施	优	优
	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。	优	优
	严控结转结余	在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模有规范的内控机制，严格预算执行，严控结转结余。	优	优
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	优	优
预算管理规范	“三公经费”节支增效	在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模有规范的内控机制，如：严控“三公经费”支出，严格预算执行，	2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少354.53元，下降0.70%。
	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。	优	优
	信息公开及时完整	根据《预算法》及省财政厅要求及时完整准确的在规定网站内公开	优	优
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	优	优

表10：项目支出概况

项目名称	2018年第一批市级统筹森林植被恢复费（业务费
基础信息	项目分管科（股）室（单位）		太阳河省级保护区管护局
	项目分管科（股）室（单位）负责人		张登林	太阳河省级保护区管护局
（一）项目基本情况	起始时间		2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政				中央财政
	省级财政				省级财政
	市级财政	250000.00			市级财政	250000.00
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
	商品和服务支出			250000.00		250000.00

（三）项目管理	1.项目实施主体	太阳河省级自然保护区管护局`
	2.保障措施	《森林法》、《云南省自然保护区管理条例》、《云南省国家公园管理条例》森林防火发生率为0为，开展7条样线（带）植被、重点保护植物、外来生物入侵、兽类、两爬类的连续监测；筹措30万元资金，扶持了8个公益事业。
	3.资金安排程序	年初我局提出预算，经主管局普洱市林业局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我局
						<!--[endif]-->

表11：项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
效益指标	生态效益指标	森森火灾发生率	> 1	0	优	100%	优
产出指标	数量指标	样线监测	﹥5次	﹥5次	优	100%	优
产出指标	数量指标	周边社区宣传认知	﹥75%	﹥75%	优	100%	优
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有节支增效的改进措施。如：部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的林业双增目标检查考核等目标考核、专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。
	项目是否有规范的内控机制		有规范的内控机制，如：严控“三公经费”支出，严格预算执行，严控结转结余。
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目达到标准的质量管理水平。
2.项目效率性分析	完成的及时性		项目在规定的期限内完成
	验收的有效性		项目验收按相关程序进行，验收结果真实有效
自评结论			一、太阳河自然保护区全年未森林火灾，发生率低于省下达的6.0‰。二是开展完成固定样地、样线的常规监测工作河重点植被、植物的监测与研究工作。完成了藤枣、合果木、蔡阳河柿为监测对象的重点植物固定监测样地共计9个，兽类、鸟类、两栖类和外来入侵物种固定监测样带12条的生物多样性监测任务。三是开展重点保护植物藤枣、菜阳河市的调查研究，为动态掌握生态环境变化、工作决策、提升保护管理水平提供了依据。四是：2018年度共投入社区发展资金30万元，扶持张德寨、龙洞箐、刘家寨、兰门山、新房子、竜山、阿里河７个小组和1户鱼塘村建档立卡户，解决社区道路通行困难和维修生产生活道路、路灯安装改善村组照明、人畜饮水、建档立卡户搬迁和小组公厕、篮球场等公益设施建设。五是加强人员培训，提高素质。安排4人参加国家林业局举办的保护与旅游管理相关的培训研讨，1人参加省林业厅举办的管理培训班，组织开展60人规模的森林防火培训演练，不断提高人员素质和应对突发事件能力。六是查处和制止违法违规行为全年出动260余次7800余人次上山巡护，查处破坏保护区森林资源案件8起，其中，偷猎1起协助森林公安抓获嫌疑人7人，移交森林公安非法放牧1起，非法电鱼2起没收电鱼工具教育，采兰花1起教育并栽回原地，铲除越界种植玉米3起，有效保护了森林资源和生态环境

表12：项目绩效目标管理

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	太阳河省级自然保护区管护局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	一是保护管理形势仍然严峻，辖区电鱼、偷猎等破坏资源的违法行为时有发生，过度采集野生菌，严重干扰了野生动物栖息地环境，不利于野生动物的恢复和繁衍的行为依然存在；二是科研监测技术力量薄弱，初步建立了科研监测体系，但水平不高，科研设备缺乏，对外科研合作少；三是缺乏科普宣教场所，科普宣教形式单一，效果不佳，成效不明显。社区宣传面不够广泛，宣传方式缺少多样性，宣传效果有待提升；四是对护林员的管理培训制度有待加强，护林员的积极性有待提高；五是生态旅游产品单一，优势得不到发挥。生态文化挖掘整理不充分，影响力不大，知名度不高；六是景区规范化、制度化管理水平亟待提升，人员素质亟待提高。七是旅游项目二期建设规划推进有待加快；八是经费投入严重不足，满足不了保护区及国家公园的建设需要。整改措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的十九大精神，坚持“保护第一，生态优先，合理利用，造福民生”的方针，以保护为第一责任，以提升管理水平为重点，强基础补短板，夯实发展基础，不断推进保护管护规范化、科学化水平迈上新台阶。严厉打击各种破坏森林资源和野生动植物的违法行为，发生一起查处一起，形成威慑；按计划开展监测科研工作，做好监测科研数据录入和运用；加大科普宣教工作；加强社区共联共建；加强服务监管，实现入园人次50万以上，旅游综合收入5000万元；不发生旅游安全事故，带动社区就业400人以上。确保国家公园保护、科研、宣教、游憩、社区发展五大功能得到进一步发挥。
	4.其他需要说明的情况	无

表13：2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		太阳河省级自然保护区管护局2018年末实有人员编制15人。事业人员14人，退休2人。实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆1辆。太阳河省级自然保护区管护局主要职能：负责辖区内太阳河自然保护区、太阳河国家森林公园的规划、保护、管理和建设；负责国家公园资源保护、科研和科普宣教、科学合理开展森林生态旅游，社区共管共建等工作
	（二）部门绩效目标的设立情况		太阳河省级自然保护区管护局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
	（三）部门整体收支情况		2018年太阳河省级自然保护区管护局财务总收入483.16万元，其中：一般公共预算311.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入61万元，其他收入110.60万元。2018年太阳河省级自然保护区管护局预算总收入255.36万元，其中：一般公共财政预算255..36万元，其他收入0万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		太阳河省级自然保护区管护局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。
		2.组织实施	(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。 (2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 (3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。 (4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。 (5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。 (6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。 (7)形成绩效评价工作底稿。 (8)形成评价结论并撰写评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			一、太阳河自然保护区辖区范围22万亩，全年未发生火险火情火灾，发生率为0‰，低于省下达6.0‰的指标。二是开开展固定样地、样线的常规监测工作河重点植被、植物的监测与研究工作。完成了藤枣、合果木、蔡阳河柿为监测对象的重点植物固定监测样地共计9个，兽类、鸟类、两栖类和外来入侵物种固定监测样带12条的生物多样性监测任务,为动态掌握生态环境变化、工作决策、提升保护管理水平提供了依据。三是开展重点保护植物藤枣、菜阳河市的调查研究，使重点特有物种得到有效保护。四是为群众办实事，办好事，2018年度共投入社区发展资金30万元，扶持张德寨、龙洞箐、刘家寨、兰门山、新房子、竜山、阿里河７个小组和1户鱼塘村建档立卡户，解决社区道路通行困难和维修生产生活道路、路灯安装改善村组照明、人畜饮水、建档立卡户搬迁和小组公厕、篮球场等公益设施建设。五是加强人员培训，提高素质。安排4人参加国家林业局举办的保护与旅游管理相关的培训研讨，1人参加省林业厅举办的管理培训班，组织开展60人规模的森林防火培训演练，不断提高人员素质和应对突发事件能力。六是查处和制止违法违规行为全年出动260余次7800余人次上山巡护，查处破坏保护区森林资源案件8起，其中，偷猎1起协助森林公安抓获嫌疑人7人，移交森林公安非法放牧1起，非法电鱼2起没收电鱼工具教育，采兰花1起教育并栽回原地，铲除越界种植玉米3起，有效保护了森林资源和生态环境。建设4个监控2018年度保护区及国家公园管护自评为99分。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：一是保护管理形势仍然严峻，辖区电鱼、偷猎等破坏资源的违法行为时有发生，过度采集野生菌，严重干扰了野生动物栖息地环境，不利于野生动物的恢复和繁衍的行为依然存在；二是科研监测技术力量薄弱，初步建立了科研监测体系，但水平不高，科研设备缺乏，对外科研合作少；三是缺乏科普宣教场所，科普宣教形式单一，效果不佳，成效不明显。社区宣传面不够广泛，宣传方式缺少多样性，宣传效果有待提升；四是对护林员的管理培训制度有待加强，护林员的积极性有待提高；五是生态旅游产品单一，优势得不到发挥。生态文化挖掘整理不充分，影响力不大，知名度不高；六是景区规范化、制度化管理水平亟待提升，人员素质亟待提高。七是旅游项目二期建设规划推进有待加快；八是经费投入严重不足，满足不了保护区及国家公园的建设需要。整改措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的十九大精神，坚持“保护第一，生态优先，合理利用，造福民生”的方针，以保护为第一责任，以提升管理水平为重点，强基础补短板，夯实发展基础，不断推进保护管护规范化、科学化水平迈上新台阶。严厉打击各种破坏森林资源和野生动植物的违法行为，发生一起查处一起，形成威慑；按计划开展监测科研工作，做好监测科研数据录入和运用；加大科普宣教工作；加强社区共联共建；加强服务监管，实现入园人次50万以上，旅游综合收入5000万元；不发生旅游安全事故，带动社区就业400人以上。确保国家公园保护、科研、宣教、游憩、社区发展五大功能得到进一步发挥。
五、绩效自评结果应用			2018年度保护区及国家公园管护自评为99分，2019年我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的十九大精神，坚持“保护第一，生态优先，合理利用，造福民生”的方针，以保护为第一责任，以提升管理水平为重点，强基础补短板，夯实发展基础，不断推进保护管护规范化、科学化水平迈上新台阶。二是继续做好保护管理、建设和社区共管共建工作，促进社区经济发展。三是继续做好生态旅游建设管理工作。以规划为引领，积极完成国家级森林公园的总体规划报批工作，坚持“先规划，后建设；不规划，不建设”原则；四是加强机构能力建设。加强政治理论和业务知识的学习，加大人员培训力度，不断提高人员素质和机构执行力，为推进国家公园的规范化科学化管理提供保障。
六、主要经验及做法			一是层层签订管护合同，与周边社区和单位签订联防共建协议；二是组建3支森林防火应急队伍，制定应急预案；三是建立日常巡护、监测巡护、稽查巡护机制，与森林公安开展武装巡护；四是对破坏森林资源的各种违法行为早发现、早制止、早处置，露头就打，形成威慑；五建立完善科研、监测和科普宣教体系，提升管理水平；六是积极筹措资金，严格资金管理使用，发挥资金效益。
七、其他需说明的情况			无

表14：部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
目标职责履行良好	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
	保护区巡护	保护区巡护完成22万亩	优	优
	实现森林火灾发生率（%）	实现森林火灾发生率为“0”	优	优
	保护区全年资源监测	完成5条样线的调查；完成极小种群监测。	优	优
履职效益明显	保护区周边扶持	对周边区进行5个项目的扶持	优	优
	典型性生态系统和珍稀濒特物种得到有效保护	典型性生态系统和珍稀濒特物种得到有效保护率达85%	优	优
	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上	优	优

预算配置科学
	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。	优	优
	基本支出足额保障	基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）	优	优
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。	优	优
预算执行有效	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出预算的目标及措施	优	优
	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。	优	优
	严控结转结余	在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模有规范的内控机制，严格预算执行，严控结转结余。	优	优
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	优	优
预算管理规范	“三公经费”节支增效	在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模有规范的内控机制，如：严控“三公经费”支出，严格预算执行，	2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少354.53元，下降0.70%。	优
	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。	优	优
	信息公开及时完整	根据《预算法》及省财政厅要求及时完整准确的在规定网站内公开	优	优
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	优	优

表10：项目支出概况

项目名称	2018年第一批市级统筹森林植被恢复费
基础信息	项目分管科（股）室（单位）		太阳河省级保护区管护局
	项目分管科（股）室（单位）负责人		张登林	太阳河省级保护区管护局
（一）项目基本情况	起始时间		2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政				中央财政
	省级财政				省级财政
	市级财政	200000.00			市级财政	200000.00
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
	商品和服务支出			2500000.00		200000.00

（三）项目管理	1.项目实施主体	太阳河省级自然保护区管护局`
	2.保障措施	《森林法》、《云南省自然保护区管理条例》、《云南省国家公园管理条例》森林防火发生率为0为，开展7条样线（带）植被、重点保护植物、外来生物入侵、兽类、两爬类的连续监测；筹措30万元资金，扶持了8个公益事业。
	3.资金安排程序	年初我局提出预算，经主管局普洱市林业局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我局
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表11：项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
效益指标	生态效益指标	森森火灾发生率	> 1	0	优	100%	优
产出指标	数量指标	建设监控点	﹥4次	﹥4次	优	100%	优
产出指标	数量指标	无重大林政案件发生	﹤0	﹤0	优	100%	优
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有节支增效的改进措施。如：部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的林业双增目标检查考核等目标考核、专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。
	项目是否有规范的内控机制		有规范的内控机制，如：严控“三公经费”支出，严格预算执行，严控结转结余。
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目达到标准的质量管理水平。
2.项目效率性分析	完成的及时性		项目在规定的期限内完成
	验收的有效性		项目验收按相关程序进行，验收结果真实有效
自评结论			：太阳河保护区监控系统建设项目通过多次现场勘查，多方技术方案咨询比对，根据项目资金安排和单位配套资金情况，按照量力而行，逐年推进的原则，确定在保护区先建设4个监控点，计划投资27万元，其中：20万元为市林业局划拨的项目资金，7万元为单位配套资金。目前，通过第三方组织邀标询价，选定铁塔公司为项目施工方，现已办理完成了27万元的政府采购手续，并已签订了施工合同。已完工。

表12：项目绩效目标管理

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	太阳河省级自然保护区管护局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	一是保护管理形势仍然严峻，辖区电鱼、偷猎等破坏资源的违法行为时有发生，过度采集野生菌，严重干扰了野生动物栖息地环境，不利于野生动物的恢复和繁衍的行为依然存在；二是科研监测技术力量薄弱，初步建立了科研监测体系，但水平不高，科研设备缺乏，对外科研合作少；三是缺乏科普宣教场所，科普宣教形式单一，效果不佳，成效不明显。社区宣传面不够广泛，宣传方式缺少多样性，宣传效果有待提升；四是对护林员的管理培训制度有待加强，护林员的积极性有待提高；五是生态旅游产品单一，优势得不到发挥。生态文化挖掘整理不充分，影响力不大，知名度不高；六是景区规范化、制度化管理水平亟待提升，人员素质亟待提高。七是旅游项目二期建设规划推进有待加快；八是经费投入严重不足，满足不了保护区及国家公园的建设需要。整改措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的十九大精神，坚持“保护第一，生态优先，合理利用，造福民生”的方针，以保护为第一责任，以提升管理水平为重点，强基础补短板，夯实发展基础，不断推进保护管护规范化、科学化水平迈上新台阶。严厉打击各种破坏森林资源和野生动植物的违法行为，发生一起查处一起，形成威慑；按计划开展监测科研工作，做好监测科研数据录入和运用；加大科普宣教工作；加强社区共联共建；加强服务监管，实现入园人次50万以上，旅游综合收入5000万元；不发生旅游安全事故，带动社区就业400人以上。确保国家公园保护、科研、宣教、游憩、社区发展五大功能得到进一步发挥。
	4.其他需要说明的情况	无

表13：2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		太阳河省级自然保护区管护局2018年末实有人员编制15人。事业人员14人，退休2人。实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆1辆。太阳河省级自然保护区管护局主要职能：负责辖区内太阳河自然保护区、太阳河国家森林公园的规划、保护、管理和建设；负责国家公园资源保护、科研和科普宣教、科学合理开展森林生态旅游，社区共管共建等工作
	（二）部门绩效目标的设立情况		太阳河省级自然保护区管护局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
	（三）部门整体收支情况		2018年太阳河省级自然保护区管护局财务总收入483.16万元，其中：一般公共预算311.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入61万元，其他收入110.60万元。2018年太阳河省级自然保护区管护局预算总收入255.36万元，其中：一般公共财政预算255..36万元，其他收入0万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		太阳河省级自然保护区管护局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。
		2.组织实施	(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。 (2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 (3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。 (4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。 (5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。 (6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。 (7)形成绩效评价工作底稿。 (8)形成评价结论并撰写评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			一、太阳河自然保护区辖区范围22万亩，全年未发生火险火情火灾，发生率为0‰，低于省下达6.0‰的指标。二是开开展固定样地、样线的常规监测工作河重点植被、植物的监测与研究工作。完成了藤枣、合果木、蔡阳河柿为监测对象的重点植物固定监测样地共计9个，兽类、鸟类、两栖类和外来入侵物种固定监测样带12条的生物多样性监测任务,为动态掌握生态环境变化、工作决策、提升保护管理水平提供了依据。三是开展重点保护植物藤枣、菜阳河市的调查研究，使重点特有物种得到有效保护。四是为群众办实事，办好事，2018年度共投入社区发展资金30万元，扶持张德寨、龙洞箐、刘家寨、兰门山、新房子、竜山、阿里河７个小组和1户鱼塘村建档立卡户，解决社区道路通行困难和维修生产生活道路、路灯安装改善村组照明、人畜饮水、建档立卡户搬迁和小组公厕、篮球场等公益设施建设。五是加强人员培训，提高素质。安排4人参加国家林业局举办的保护与旅游管理相关的培训研讨，1人参加省林业厅举办的管理培训班，组织开展60人规模的森林防火培训演练，不断提高人员素质和应对突发事件能力。六是查处和制止违法违规行为全年出动260余次7800余人次上山巡护，查处破坏保护区森林资源案件8起，其中，偷猎1起协助森林公安抓获嫌疑人7人，移交森林公安非法放牧1起，非法电鱼2起没收电鱼工具教育，采兰花1起教育并栽回原地，铲除越界种植玉米3起，有效保护了森林资源和生态环境。建设4个监控2018年度保护区及国家公园管护自评为99分。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：一是保护管理形势仍然严峻，辖区电鱼、偷猎等破坏资源的违法行为时有发生，过度采集野生菌，严重干扰了野生动物栖息地环境，不利于野生动物的恢复和繁衍的行为依然存在；二是科研监测技术力量薄弱，初步建立了科研监测体系，但水平不高，科研设备缺乏，对外科研合作少；三是缺乏科普宣教场所，科普宣教形式单一，效果不佳，成效不明显。社区宣传面不够广泛，宣传方式缺少多样性，宣传效果有待提升；四是对护林员的管理培训制度有待加强，护林员的积极性有待提高；五是生态旅游产品单一，优势得不到发挥。生态文化挖掘整理不充分，影响力不大，知名度不高；六是景区规范化、制度化管理水平亟待提升，人员素质亟待提高。七是旅游项目二期建设规划推进有待加快；八是经费投入严重不足，满足不了保护区及国家公园的建设需要。整改措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的十九大精神，坚持“保护第一，生态优先，合理利用，造福民生”的方针，以保护为第一责任，以提升管理水平为重点，强基础补短板，夯实发展基础，不断推进保护管护规范化、科学化水平迈上新台阶。严厉打击各种破坏森林资源和野生动植物的违法行为，发生一起查处一起，形成威慑；按计划开展监测科研工作，做好监测科研数据录入和运用；加大科普宣教工作；加强社区共联共建；加强服务监管，实现入园人次50万以上，旅游综合收入5000万元；不发生旅游安全事故，带动社区就业400人以上。确保国家公园保护、科研、宣教、游憩、社区发展五大功能得到进一步发挥。
五、绩效自评结果应用			2018年度保护区及国家公园管护自评为99分，2019年我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的十九大精神，坚持“保护第一，生态优先，合理利用，造福民生”的方针，以保护为第一责任，以提升管理水平为重点，强基础补短板，夯实发展基础，不断推进保护管护规范化、科学化水平迈上新台阶。二是继续做好保护管理、建设和社区共管共建工作，促进社区经济发展。三是继续做好生态旅游建设管理工作。以规划为引领，积极完成国家级森林公园的总体规划报批工作，坚持“先规划，后建设；不规划，不建设”原则；四是加强机构能力建设。加强政治理论和业务知识的学习，加大人员培训力度，不断提高人员素质和机构执行力，为推进国家公园的规范化科学化管理提供保障。
六、主要经验及做法			一是层层签订管护合同，与周边社区和单位签订联防共建协议；二是组建3支森林防火应急队伍，制定应急预案；三是建立日常巡护、监测巡护、稽查巡护机制，与森林公安开展武装巡护；四是对破坏森林资源的各种违法行为早发现、早制止、早处置，露头就打，形成威慑；五建立完善科研、监测和科普宣教体系，提升管理水平；六是积极筹措资金，严格资金管理使用，发挥资金效益。
七、其他需说明的情况			无

表14：部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
目标职责履行良好	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
	保护区巡护	保护区巡护完成22万亩	优	优
	实现森林火灾发生率（%）	实现森林火灾发生率为“0”	优	优
	保护区全年资源监测	完成5条样线的调查；完成极小种群监测。	优	优
履职效益明显	保护区周边扶持	对周边区进行5个项目的扶持	优	优
	典型性生态系统和珍稀濒特物种得到有效保护	典型性生态系统和珍稀濒特物种得到有效保护率达85%	优	优
	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上	优	优

预算配置科学
	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。	优	优
	基本支出足额保障	基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）	优	优
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。	优	优
预算执行有效	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出预算的目标及措施	优	优
	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。	优	优
	严控结转结余	在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模有规范的内控机制，严格预算执行，严控结转结余。	优	优
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	优	优
预算管理规范	“三公经费”节支增效	在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模有规范的内控机制，如：严控“三公经费”支出，严格预算执行，	2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少354.53元，下降0.70%。	优
	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。	优	优
	信息公开及时完整	根据《预算法》及省财政厅要求及时完整准确的在规定网站内公开	优	优
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	优	优

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

（十五）固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

附件【太阳河省级自然保护区管护局表.xls】
附件【太阳河管护局分项目绩效自评表.rar】

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