竜山省级自然保护区管护站

2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分  部门（单位）概况

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行《森林法》和有关的法律、法规及方针、政策；负责自然保护区自然环境和自然资源管理；承担自然保护区森林资源的保护、培育、利用和管理工作，包括动植物资源保护、森林防火、森林病虫害防治、林地林木管理；开展森林资源调查及监测、建立资源数据库；负责自然保护区建设项目监督管理；制定护林员管理规章制度；负责自然保护区社区管理计划的编制和实施；负责自然保护区社区宣传及共管共建工作；负责自然保护区科普教育、生态道德教育、爱国主义教育、自然保护区生物多样教育等科普宣教工作；负责自然保护区业务培训及协调社区发展相关工作。

（二）机构设置情况

按照普洱市机构编制委员会《关于印发普洱市国家级省级自然保护区管护局机构编制方案的通知》（普编发〔2016〕8号）文件要求，设置竜山省级自然保护区管护站，是经普洱市机构编制委员会批准设立的公益一类事业单位，规格副科级，隶属普洱市林业局（普洱市自然保护区管理局）管理。

（三）重点工作概述

  1、管护工作方面：宣传贯彻执行《森林法》和有关的法律、法规及方针、政策；做好自然保护区护林防火及森林资源巡护管理各项工作，主要有：积极宣传自然保护区管护知识，积极引导教育并及时制止破坏违法行为；做好自然保护区社区宣传及共管共建工作，集中召开娜允镇娜允村护林防火宣传工作、自然保护区共管共建交流培训工作，参加培训人数50余人；利用赶集天和“三八”妇女节活动，组织县林业局全体女同胞到竜山自然保护区捡垃圾和插放森林防火宣传彩旗共60面；完成2017年底自然保护区定界栽桩检查验收工作，共栽桩定界拉铁丝网1204米；制定防火巡护员管理规章制度，做好护林防火巡查员的聘请工作，目的加强检查巡护工作及时制止违法破坏行为的发生。要求巡护员每天填写管护日志，及时处置各类违法行为，让野外巡护工作制度化、规范化；做好自然保护区业务培训及社区发展协调的相关工作。

2、造林工作方面：完成2017年补造检查验收工作，共补造面积42.5亩4670株，今年6月又完成零星补造200余棵，补造树种为龙血树和青香木。

3、项目工作方面：完成《孟连竜山省级自然保护区总体规划》（初稿）征求意见的收集，各相关工作正在有序开展，预计年底上报县政府审核；完成竜山自然保护区远程视频监控系统建设方案、采购以及项目实施监督工作，共完成8个监控摄像头和一个监控室的远程视频系统项目的安装。已组织竣工验收；勘界立标前期工作正在开展中。

4、积极做好中央环保督察各项工作，完成市、县级领导交办的各项工作任务。

二、预算单位预算编制情况

编制2019年部门预算的指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中全会和省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。基本原则：民生优先，确保重点。预算安排要与政府职能转变方向相一致，优先解决市场主体缺失和人民群众共同需要的公共性问题，保障和改善民生；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，提高提供公共产品和公共服务的水平。综合预算，统筹安排。严格按照有关规章制度，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排，实行全口径预算管理。控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，按照总量控制、收支平衡的要求，加强财政宏观调控能力，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。集中财力，优化配置。着力推进整合专项资金，大力盘活存量资金，将财力集中投向关系全市经济和社会事业发展全局的重大项目，有计划、分步骤地解决制约全市经济发展及和谐社会建设的关键问题，提升集中财力办大事能力，优化财政资源配置。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制3人，其中：事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全供养2人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年部门（单位）财务总收入503,118.00元，其中：一般公共预算492,803.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入10,315元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入503,118.00元，其中：本年收入492,803.00元，上年结转收入10,315.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款492,803.00元（其中本级财力492,803.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门（单位）预算总支出503,118.00元，其中：基本支出442,803.00元，占总支出的88.01％，项目支出60,315.00元，占总支出的11.99％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款 492,803.00元，比2018年预算数减少44, 797.00元，下降8.33%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为48,996.00元，比2018年预算数增加48,996.00元，增长100%。主要用于：退休职工生活补助支出；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为44，602.00元，比2018年预算数减少25,98.00元，下降36.64%。主要用于：缴纳职工基本养老保险支出；

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为2,085.00元，比2018年预算数减少1,015.00元，增长（或下降32. 74%。主要用于：缴纳职工失业保险支出；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为22,301.0，比2018年预算数减少12,899.00元，下降36.64%。主要用于：缴纳职工医疗保险支出；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为8,921.00元，比2018年预算数减少7,279.00元，下降44.93%。主要用于：缴纳职工公务员补助支出；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为3，326.00元，比2018年预算数减少74元，下降2.2%。主要用于：缴纳职工工伤、生育保险等支出；

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2019年预算数为278,268.00元，比2018年预算数减少89,932.00元，下降24.42%。主要用于：支付职工基本工资81，504.00元、津贴补贴134，832.00元、一般公用经费17,932.00元；

8.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2019年预算数为50,000.00元，比2018年预算数增加50,000.00元，增长100%。主要用于：自然保护区管理支出;

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为34,304.00元，比2018年预算数减少6, 796.00元，下降16.54%。主要用于：职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为81,504.00元，其中（其中：基本支出81,504.00元，项目支出0元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为134,832.00元，其中（其中：基本支出134,832.00元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为44,000.00元，其中（其中：基本支出44,000.00元，项目支出0元）。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费款）2019年预算数为44,602.00元，其中（其中：基本支出44,602.00元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为22,301.00元，其中（其中：基本支出22,301.00元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为8,921.00元，其中（其中：基本支出8,921.00元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为5,411.00元，其中（其中：基本支出5,411.00元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为34,304.00元，其中（其中：基本支出34,304.00元，项目支出0元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为672.00元，其中（其中：基本支出672.00元，项目支出0元）。

10.商品和服务支出（类）印刷费（款）2019年预算数为6,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出6,000.00元）。

11.商品和服务支出（类）水（款）2019年预算数为108.00元，其中（其中：基本支出108.00元，项目支出0元）。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为108.00元，其中（其中：基本支出108.00元，项目支出0元）。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为252.00元，其中（其中：基本支出252.00元，项目支出0元）。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为6，000.00元，其中（其中：基本支出6，000.00元，项目支出0元）。

15.商品和服务支出（类）会议费（款）2019年预算数为7，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出7，000.00元）。

16.商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为8，223.00元，其中（其中：基本支出1，223.00元，项目支出7，000.00元）。

17.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为5，935.00元，其中（其中：基本支出235.00元，项目支出5700.00元）。

18.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2019年预算数为24，300.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出24，300.00元）。

19.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2019年预算数为30，315.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出30，315.00元）。

20.商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为4，327.00元，其中（其中：基本支出4，327.00元，项目支出0元）。

21.商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为4，327.00元，其中（其中：基本支出4，327.00元，项目支出0元）。

22.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为1，796.00元，其中（其中：基本支出1，796.00元，项目支出0元）。

23.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为47，880.00元，其中（其中：基本支出47，880.00元元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障单位正常运转的日常支出442，803.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.11％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年537，600.00元对比减少94，797.00元，变动的主要原因是：单位在职退休1人，基本支出相应减少。

（三）项目支出情况

2019年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60，315.00元，如保护区业务管理费、标识标牌建设等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年150，000.00元对比减少89，685.00元，变动的主要原因是：项目减少，项目支出相应减少。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算17，932.00，较2018年预算减少7，168.00元，下降28.56%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排5，935.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费5，935.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数增加5，601.00元，同比增加1676.95%%。

一、因公出国（境）经费

2019年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，同比2018年一致。

二、公务接待费

2019年部门（单位）拟安排公务接待费预算5，935.00元，较2018年的334.00元增加5，601.00元，主要是由于保护区业务工作导致增加。主要用于接待相关部门对保护区各项工作检查、考核及项目验收等产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0元，同比2018年一致。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。