普洱市林业科学研究所2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分部门（单位）概况

第二部分2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附   录2019年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市林业科技工作的有关政策、法规，指导全市林业科学技术研究；

2、组织拟定全市林业科学技术发展的管理办法、规划、林业科研计划、林业技术推广计划；

3、承办林业基础应用研究项目、重大林业科技攻关项目、科技产业化项目、科技成果推广项目的组织申报、组织实施工作；

4、组织、指导全市林业科研、科技成果的示范推广与应用，开展林业适用技术的开发研究和推广国内外先进林业科学技术；

5、传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；

6、承担全市林木种苗管理和质量监督检验工作；

7、承办市委、市政府和市林业局交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

普洱市林业科学研究所属于专业事业单位，属于财政全额拨款单位。我单位编制数为46人，实有在职人数45人，其中科研人员35人，管理人员1人，工人9人；在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2019年，市林科所将按照市林业局的安排部署，认真履职，充分发挥好林业科技支撑作用。

1、提升科技创新能力。紧紧围绕全省林业改革发展大局，积极推进自主创新、集成创新和引进消化吸收再创新，着力解决制约我市林业发展的关键技术。重点突破优良品种选育扩繁、丰产栽培等关键领域核心技术；生态脆弱地区生态恢复、保护和恢复湿地生态系统；森林可持续经营，林业碳汇，林下经济发展等关键技术等开展基础性研究，全面提升林业科技创新能力，为全市林业提质增效提供有力的支撑。

（1）继续开展思茅松二代种子园建设育种群体选择研究工作；

（2）开展高效思茅松采脂原料示范林建设项目；

（3）有机育苗专用轻基质研发及应用研究。

以普洱市林产工业企业的加工剩余物为主要原料，应用生物有机肥生产加工技术原理，生产新型育苗轻基质并应用于思茅松容器苗及林下资源植物苗木培育示范推广。开发针对思茅松容器育苗、林下资源植物苗木培育和林木网袋育苗等专用基质系列基质产品，在全市范围内应用推广。

（4）进一步加强林业科技平台建设。

 思茅松工程技术研究中心：云南省重点实验室申报工作；中央引导地方科技发展专项资金项目等；

 蒋有绪院士工作站：主动服务开展好在研项目和平台建设。争取申报项目：“思茅松无性系良种选育研究”；“有机育苗专用轻基质研发及应用研究”。

 加大林业科技成果转化和推广运用力度。加强科技成果推广和应用，推进林业科技成果转化，面向生产实践，针对林业企业和广大山区群众对林业科技的需求，筛选出一批适合市情的国内外先进技术，集中力量推广应用，使科技成果迅速转化现实生产力，推广的重点要放在高产脂原料地建设，短周期工业原料林建设，珍贵树种用材林建设，速生丰产用材林建设，核桃、坚果基地建设、绿化苗木基地建设及林下经济发展等富民林业建设上。

二、预算单位预算编制情况

2019年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为普洱市林业科学研究所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。车辆编制3辆，实有车辆1辆。

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年林科所财务总收入11,714,793.00元，其中：一般公共预算11,583,321.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入131,472.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年林科所财政拨款收入11,714,793.00元，其中：本年收入11,583,321.00元，上年结转收入131,472.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,583,321.00元（其中本级财力11,583,321.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年林科所预算总支出11,714,793.00元，其中：基本支出10,307,621.00元，占总支出的87.99％，项目支出1,407,172.00元，占总支出的12.04％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年林科所一般公共预算当年拨款11,583,321.00元，比2018年预算数增加3,006,036.00元，增长35.05%。

1.科学技术支出（类） 应用研究（款）机构运行（项）2019年预算数为6,093,489.00元，比2018年（上年）预算数5,805,582.00元增加287,907.00元，增长4.96%。主要用于：人员工资的发放。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2019年预算数为1,275,700.00元，比2018年（上年）预算数35,000.00元增加1,240,700.00元，增长3544.86%。主要用于：国家林业局思茅松工程技术研究中心项目建设以及项目研究前期工作的开展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为1,684,960.00元，比2018年（上年）预算数61925.00元增加1,623,035.00元，增长2620.97%。主要用于：退休人员的生活补贴发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为969,805.00元，比2018年（上年）预算数1,106,214.00元减少136,409.00元，减少12.33%。主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为46,437.00元，比2018年（上年）预算数50,281.00元减少3,844.00元，减少7.65%。主要用于：单位职工失业保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为484,903.00元，比2018年（上年）预算数553,107.00元68,204元，减少12.33%。主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为193,961.00元，比2018年（上年）预算数254,430.00元减少60,469.00元，减少2.77%。主要用于：单位职工公务员医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为82,468.00元，比2018年（上年）预算数65,009.00元增加17,459.00元，增长26.86%。主要用于：单位职工生育保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为751,598.00元，比2018年（上年）预算数645,737元增加105,861.00元，增加16.39%。主要用于：单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为1,946,940.00元，其中（其中：基本支出1,946,940.00元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为2,740,080.00元，其中（其中：基本支出2,740,080.00元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为990,000.00元，其中（其中：基本支出990,000.00元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为969,808.00元，其中（其中：基本支出969,805.00元，项目支出0元）。

5. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为484903.00元，其中（其中：基本支出484903.00元，项目支出0元）。

6. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为193,961.00元，其中（其中：基本支出193,961.00元，项目支出0元）。

7. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为128,905.00元，其中（其中：基本支出128,905.00元，项目支出0元）。

8. 商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为20,120.00元，其中（其中：基本支出15,120.00元，项目支出5,000.00元）。

9. 商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为2,430.00元，其中（其中：基本支出2,430.00元，项目支出0元）。

10. 商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为2,430.00元，其中（其中：基本支出2,430.00元，项目支出0元）。

11. 商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为5,670.00元，其中（其中：基本支出5,670.00元，项目支出0元）。

12. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为145,000.00元，其中（其中：基本支出135,000.00元，项目支出10,000.00元）。

13. 商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为29,205.00元，其中（其中：基本支出29,205.00元，项目支出0元）。

14. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为15,400.00元，其中（其中：基本支出5,400.00元，项目支出10,000.00元）。

15. 商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为93,741.00元，其中（其中：基本支出93,741.00元，项目支出0元）。

16. 商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为93,741.00元，其中（其中：基本支出93,741.00元，项目支出0元）。

17. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数为20,000.00元，其中（其中：基本支出10,000.00元，项目支出10,000.00元）。

18. 商品和服务支出（类）其他商品服务支出（款）2019年预算数为56,310.00元，其中（其中：基本支出56,310.00元，项目支出0元）。

19. 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为1634958.00元，其中（其中：基本支出1634958.00元，项目支出0元）。

20. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2019年预算数为17,424.00元，其中（其中：基本支出17,424.00元，项目支出0元）。

21. 资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）2019年预算数为1,240,700.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出1,240,700.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  无，金额0元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障普洱市林业科学研究所事业单位等机构正常运转的日常支出10,307,621.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.36％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年8,542,285.00元对比增加1,765,336.00元，变动的主要原因是：人员工资变动及退休人员的生活补贴从社保转过来发放。

（三）项目支出情况

2019年用于保障普洱市林业科学研究所事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,000.00元，如公务接待费、办公费、车辆运行维护费、差旅费等）。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年35,000.00元对比增加1,240,700.00元，变动的主要原因是：思茅松工程技术研究中心实验楼的建设资金增加。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年普洱市林业科学研究所运行经费财政拨款预算449,047元，较2018年预算减少23,504.00元，减少4.97%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门（单位）预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款1,275,700.00元。主要用于：思茅松工程技术研究中心实验楼的建设以及项目研究前期工作的开展。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排35400元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费20,000.00元，公务接待费15,400.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少9,986.00元，同比下降22%。

一、因公出国（境）经费

2019年普洱市林业科学研究所根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加（减少）0元。

二、公务接待费

2019年普洱市林业科学研究所拟安排公务接待费预算15,400.00元，较2018年的20,386.00元减少4,986.00元，主要是由于合作单位接待工作减少导致减少。主要用于接待合作单位产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年普洱市林业科学研究所拟安排公车购置及运行维护费20,000.00元，较2018年的25,000.00元减少5,000.00元，主要是由于规范公车维修工作导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费20,000.00元，主要用于保障白及良种种植、创新人才培养等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。