云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分  部门概况

第二部分  2019年部门预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；二是负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；三是负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；四是负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；五是负责自然保护区旅游规划、建设和管理；六是负责自然保护区界标的设置和管理；七是承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局为普洱市林业局（普洱市自然保护区管理局）下属公益一类事业单位，规格副处级。内设办公室、资源保护科、社区科、生态旅游管理科、科研室5个副科级机构，下设九甲、者东2个管护站（副科级）。现正进行机构改革。

（三）重点工作概述

1.野生动植物资源保护。一是利用会议宣传的形势对周边社区群众进行法律、法规宣传保护生态资源的重要性和必要性；二是在森林防火和野生茶发芽季节，掌握资源保护区域、范围，突出重点，加强保护工作。今年3—5月，聘请季节性临时工10人在人员活动频繁交叉口、路段蹲守查巡，重点区域巡护，在野茶分布密集、防火严禁的地方，随时不间断的巡查巡防；三是日常巡护、稽查巡护、监测巡护相结合，全面开展巡护工作，成立领导小组，局上参与并带领各村巡护员、护林员一起巡护。通过全面巡护，掌握了一定的巡护规律和巡护数据，为以后自然保护区保护管理提供一些科学数据等。

2.森林防火工作：（1）调整充实森林防火组织机构人员；（2）领导重视，及早部署；（3）细化目标，明确责任，签订森林防火责任书600份；（4）广泛开展宣传培训，大力营造森林防火氛围；（5）加强督查检查力度，全面推进森林防火工作。2018年共派出检查巡护组6个80人次；（6）加强队伍建设，提高应急处置能力。与九甲镇林业服务中心共建专业扑火队伍（20人）；（7）严格值带班制度，保证火情火灾信息畅通。

3.“绿盾2018”自然保护区自查整改工作。于2018年4月26日至5月2日及2018年5月22至23日，到涉及保护区的九甲镇、者东镇各村组认真开展自然保护区调查核实《全省自然保护区专项督查报告》反馈问题清单工作。在调查核实工作中，保护区内未发现违规建筑、开矿及其他破坏生态环境现象，保护区界桩、界碑标识完好，保护区的界限范围明确。

4.秋季夜间鸟类环志监测工作。2018年哀牢山镇沅管护局秋季鸟类环志监测工作历时28天，派出环志监测队员4人。共捕获并环志放飞各类迁徙鸟1160只、76个种类，其中，朱鹂、黄腹山雀、纯蓝仙鹟、黑眉苇莺，绿背山雀，灰颊仙鶲等6种为我局环志工作开展以来首次捕获的新种。同时采取在醒目的地方设置“鸟类环志捕鸟点”、“关爱生命，保护鸟类”、“同在蓝天下，人鸟共家园”等标牌，利用网络平台，以及对来往人员进行耐心细致讲解等方式进行爱鸟护鸟宣传教育，让广大群众了解鸟类环志的意义，提高环志工作的社会关注度。

5.开展定点扶贫工作。根据镇沅县委、县政府的战略部署，我局选派了4名干部驻挂钩村振太镇太和村，以加强与村组织的常态化沟通，协调、落实具体帮扶项目工作。2018年资金帮扶2.3万元，物资折款0.7万元；全体干部职工自愿捐款2.25万元为贫困户解决生活中的实际问题。

6.开展能力建设项目。开展2016年中央财政能力建设项目的收尾工作。以及根据市财政下达的能力建设项目资金情况开展《云南哀牢山国家级自然保护区总体规划》修编，以及购置红外相机开展野生动物红外线监测、西黑冠长臂猿听点监测、外来入侵物种继续监测、鸟类样线监测及森林气象要素监测。7.开展《云南哀牢山国家级自然保护区总体规划》修编工作，现已完成县级层面《云南哀牢山国家级自然保护区总体规划》修编初稿的征求意见工作，正开展市级层面的征求意见工作。

8.开展党风廉政建设工作。

9.开展意识形态工作。

二、预算单位预算编制情况

2019年哀牢山镇沅管护局充分利用电子化办公，依托财政一体化平台在部门预算系统网络版中编报2019年的部门预算。结合单位实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一方面，认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。另一方面，不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2527209.00元，其中：一般公共预算2448709.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入78500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2527209.00元，其中：本年收入2448709.00元，上年结转收入78500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2448709.00元（其中本级财力2448709.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2527209.00元，其中：基本支出2248709.00元，占总支出的88.98％，项目支出278500.00元，占总支出的11.02％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门一般公共预算当年拨款 2448709.00元，比2018年预算数增加364449.00元，增长17.49%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为33049.00元。主要用于：单位退休人员的补贴、日常看望及慰问支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为202398.00元，比2018年（上年）预算数减少8663.00元，下降4.10%。主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为101199.00元，比2018年（上年）预算数减少4332.00元，下降4.10%。主要用于：单位在职职工2019年单位应缴部分医疗保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为40480.00元，比2018年（上年）预算数减少8065.00元，下降16.61%。主要用于：单位参照公务员法管理工作人员医疗补助支出.

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为16032.00元，比2018年（上年）预算数增加4756.00元，增长42.18%。主要用于：单位其他用于医疗方面如工伤、失业、生育保险的支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2019年预算数为1860662.00元。主要用于：保障单位日常管护工作而发生的人员、公用支出，以及开展日常巡护、监测、扶贫等项目工作支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2019年预算数为78500.00元，比2018年预算数减少157500.00元，下降66.73%。主要用于：上年结转的2018年第二批中央财政林业改革发展资金项目中的设备购置。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为194889.00元，比2018年（上年）预算数增加72196元，增长58.84%。主要用于：单位缴部分职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为458400.00元，其中（其中：基本支出458400.00元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为751308.00元，其中（其中：基本支出751308.00元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）奖金（款）2019年预算数为340260.00元，其中（其中：基本支出340260.00元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为202398.00元，其中（其中：基本支出202398.00元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为101199.00元，其中（其中：基本支出101199.00元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为40480.00元，其中（其中：基本支出40480.00元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为16032.00元，其中（其中：基本支出16032.00元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为194889.00元，其中（其中：基本支出194889.00元，项目支出0元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为8832.00元，其中（其中：基本支出4032.00元，项目支出4800.00元）。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为648.00元，其中（其中：基本支出648.00元，项目支出0元）。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为648.00元，其中（其中：基本支出648.00元，项目支出0元）。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为1512.00元，其中（其中：基本支出1512.00元，项目支出0元）。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为132000.00元，其中（其中：基本支出36000.00元，项目支出96000.00元）。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为6876.00元，其中（其中：基本支出6876.00元，项目支出0元）。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为45374.00元，其中（其中：基本支出1374.00元，项目支出44000.00元）。

16.商品和服务支出（类）劳务费（款）2019年预算数为15000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出15000.00元）。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为21999.00元，其中（其中：基本支出21999.00元，项目支出0元）。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为21999.00元，其中（其中：基本支出21999.00元，项目支出0元）。

19.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数为40200.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出40200.00元）。

20.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2019年预算数为10980.00元，其中（其中：基本支出10980.00元，项目支出0元）。

21.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为5155.00元，其中（其中：基本支出5155.00元，项目支出0元）。

22.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为32520.00元，其中（其中：基本支出32520.00元，项目支出0元）。

23.资本性支出（类）办公设备购置（款）2019年预算数为78500.00元，为上年结转安排的支出。

24.资本性支出（类）专用设备购置（款）2019年预算数为37000.00元，为上年结转安排的支出。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局机构正常运转的日常支出2248709.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.95％；退休人员退休费（对个人和家庭的补助支出）占基本支出的1.44％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年2084260.00元对比增加164449.00元，变动的主要原因是：在职职工奖励性绩效工资增加以及退休人员统筹外资金纳入预算。

（三）项目支出情况

2019年用于保障云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000元，如日常巡护、疫源疫病监测及脱贫攻坚工作等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年0元对比增加200000.00元，变动的主要原因是：因单位机构上划，2018年市级年初未安排项目预算经费。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局的机关运行经费财政拨款预算111223.00元，较2018年预算增加9953.00元，增长9.83%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局“三公”经费财政拨款预算安排85574.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费40200.00元，公务接待费45374.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数增加84269.00元，同比增加6457.39%。增加的主要原因：一是2018年单位无项目支出预算，2019年度安排项目支出预算20万元，其中预算了部分公务接待费及公务车辆运行维护费；二是单位原县级核定车辆编制数1辆，实有车辆1辆；上划市管后，市级车辆编制数尚未获批，车辆编制数0，实有车辆1辆。

一、因公出国（境）经费

2019年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元相比无变化。

二、公务接待费

2019年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局拟安排公务接待费预算45374.00元，较2018年的1305.00元增加44069.00元，主要是由于上级工作检查指导、管护站点及巡护员来局机关汇报工作导致增加。主要用于接待上级检查指导工作、保护区周边各村、涉及乡镇及巡护员进行工作汇报及接洽产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局拟安排公车购置及运行维护费40200.00元，较2018年的0元增加40200.00元，主要是由于日常巡护监测及脱贫攻坚工作导致增加。其中：购置经费0元、运行维护费40200.00元，主要用于保障日常管护及脱贫攻坚工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。