威远江省级自然保护区管护2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、 基本职能及主要工作

二、 部门（单位）预算编制情况

三、 部门（单位）基本情

第二部分 2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分 2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附 录 2019年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、 “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；组织实施自然保护区旅游规划、建设和管理；自然保护区各项管理制度的制定和落实；自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；负责自然保护区界标的设置和管理；森林巡护；森林防火；病虫害防治；野生动植物保护与管理；林业违法行为处罚监督；自然保护区管理人员与专业人员岗位培训。

（二）机构设置情况

威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业局（普洱市自然保护区管理局）下属一类事业单位，规格副处级。内设办公室、资源保护科、社区科、生态旅游管理科4个副科级机构，下设益智、威远2个管护站（副科级）。

办公室职责：1、承办全局的文秘工作；2、机构、编制、人事、劳动、档案管理工作；3、行政事务管理和固定资产管理； 4、负责来信来访、对外接待、后勤保障工作；5、制定局机关各项规章制度;6、贯彻执行国家财税政策，负责制定财务资产管理制度及办法，编制年度财务预算及监督管理;7、负责日常各项费用核算报销以及内部统计；8、负责保护区项目建设管理。资源保护科职责：1、宣传贯彻执行有关林业法律、法规及方针、政策；2、负责自然保护区自然环境和自然资源管理，森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动物资源保护；3、开展森林资源调查及监测、建立资源数据库；4、负责自然保护区建设项目监督管理。社区科职责：1、负责自然保护区社区管理计划的编制和实施；2、负责自然保护区社区宣传及共管共建工作；3、协调社区发展相关工作；4、负责自然保护区科普教育、生态道德教育、爱国主义教育、自然保护区生物多样性教育等科普宣教工作；5、负责科研项目的实施管理、成果评估、推广、科技信息、资料的收集管理和组织开展生物多样性保护的科研和监测工作。生态旅游管理科职责：1、负责编制自然保护区生态旅游规划；2、组织开展自然保护区生态旅游；3、负责自然保护区旅游项目实施监督、管理；4、负责生态旅游产业发展。管护站职责：1、宣传贯彻执行《森林法》和有关的法律法规；2、承担自然保护区森林资源保护工作，包括动植物资源保护、森林防火、林地林木管理；3、制定护林员管理规章制度；4、负责森林资源的保护、培育、利用和管理。

（三）重点工作概述

2018年,主要开展了以下几项工作：

1、加大能力建设力度，宣传自然保护区法律法规。一是在保护区主要道路沿线修建永久性宣传碑、宣传牌、警示牌35块，书写保护自然资源、爱护野生动植物等宣传标语53条；二是完成保护区界线勘定边界桩130棵、功能区界桩120棵，预制界桩250棵；三是开展保护区社区共管活动18余场次，修建社区环境治理公共场地200平方米，四是发放1000份年历宣传自然保护区资源的保护管理。

2、加强林业行政执法。对在保护区内的违法砍伐、放牧、滥割松脂等活动进行打击，依法管理保护区资源，与自治县林业局、森林公安局联合开展专项整治行动。

3、抓实保护区森林防火工作。一是加强森林防火宣传教育，将宣传教育作为森林防火工作的第一道防线，采用悬挂横幅标语50幅、彩旗150幅，发放宣传单1500份、户主通知书1500份；二是加强对高火险区入山人员、周边社区15个村民小组重点深入宣传，做到防火意识家喻户晓，群众知晓率达100﹪；三是成立了由52人组成的森林火灾扑火半专业应急队，分为益智和碧安两个应急小队；四是发挥防火设施效能，充分利用自然保护区瞭望台、望远镜全方位24小时对全区严密观测、监视，发现火情迅速报告；五是严格执行24小时领导带班、职工值班制度。通过全局干部职工的努力，全年无火情发生。

4、加强巡护监测管理。保护区共有两个管护站，益智管护站现有在职人员3人、威远江管护站3人。保护区聘请护林员19名，在保护区内进行日常巡护。野外巡护是保护区最基础的日常工作，通过巡护可及时发现和处理火灾隐患、森林病虫害隐患、采割松脂、猎捕、采药、放牧的违法行为等，2018年共组织稽查巡护10次，安装9台红外线照相机进行监测，5月8日，在对红外线相机进行回收抽检时，监测拍摄到两只国家一级保护野生动物豚尾猴视频画面，并在中央及省电视台进行报道。

5、做好专项巡查和迎接中央环境保护督察“回头看”工作。2018年3月由自治县环保局组织国土、住建、农业、林业、水利、旅游等部门及益智乡人民政府开展“绿盾2018”专项行动工作进行监督检查。保护区内没有采矿、探矿、房地产、水（风）电开发、开垦、挖沙采石，以及核心区、缓冲区、实验区的旅游开发建设等其他破坏资源和环境的活动。2018年5月，自治县人民政府组织环保、国土、住建、农业、林业、水利、旅游等部门及益智乡人民政府到保护区，开展对保护区内的益智乡集镇饮用水取水点，益智乡石寨村老筏口村民小组5户9人居民点及顺延承包耕地进行调研和安排部署工作。

6、开展2018年“爱鸟周”及野生动植物保护宣传活动和春季鸟类巡护值守和执法检查工作。一是在保护区周边益智乡、碧安乡开展以“爱鸟护鸟观鸟，共享自然之美”为主题的“爱鸟周”宣传活动，并明确两个管护站做好巡护巡查和值班工作；二是大力宣传《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规，广泛普及保护鸟类、保护野生动植物的重要意义及其栖息地知识、禽流感的预防知识等，共张贴、悬挂宣传标语10条，在益智中心学校学生展板宣传保护野生动物专题8块；三是在益智乡重点对保护区周边的农家乐、餐饮点、集贸、花鸟店等20多处场所进行监督检查，检查未发现非法贩卖、经营野生动物的现象。通过监督检查，群众对保护野生鸟类、促进人与自然和谐有了充分认识。

7、积极配合国家林业局昆明勘察设计院完成了威远江省级自然保护区总体规划编制野外调查及基础资料收集工作。

8、积极完成自治县委、县政府安排的工作任务。根据景组通〔2018〕8号文要求，管护局选派2名有农村基层工作经验干部，驻碧安乡文明村扶贫工作队，并与本单位工作脱钩。管护局全体干部职工19名与碧安乡文明村56户214人贫困户建立结对帮扶对子，进行“挂包帮、转走访”工作，开展宣传各项扶贫政策，赴挂钩点走访460人次，走访贫困户1226户次。

二、部门（单位）预算编制情况

编制2019年部门预算的指导思想：全面贯彻落实省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。基本原则：民生优先，确保重点。预算安排要与政府职能转变方向相一致，优先解决市场主体缺失和人民群众共同需要的公共性问题，保障和改善民生；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，提高提供公共产品和公共服务的水平。综合预算，统筹安排。严格按照有关规章制度，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排，实行全口径预算管理。控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，按照总量控制、收支平衡的要求，加强财政宏观调控能力，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。集中财力，优化配置。着力推进整合专项资金，大力盘活存量资金，将财力集中投向关系全市经济和社会事业发展全局的重大项目，有计划、分步骤地解决制约全市经济发展及和谐社会建设的关键问题，提升集中财力办大事能力，优化财政资源配置。

三、部门（单位）基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为威远江省级自然保护区管护局。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2019年部门（单位）预算情况说明

一、2019年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年部门（单位）财务总收入3849113.00元，其中：一般公共预算3849113.00元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元,财政专户管理的教育收费0.00元，上年结转收入0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入3849113.00元，其中，本年收入3849113.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3849113.00元（其中本级财力3769113.00元，专项收入80000.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，其他非税收入安排支出0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元），财政专户管理的收入0.00元，政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

二、预算单位支出情况

2019年部门（单位）预算总支出3849113.00元，其中：基本支出3769113.00元，占总支出的97.92％，项目支出80000.00元，占总支出的2.08％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年一般公共预算当年拨款3849113.00元，比2018年预算数3434902.00增加414211.00元，增长12.06%。

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为65805.00元，比2018年预算数1571增加64234元（2018年退休人员统筹外工资由市社保局发放），增长400.89%。主要用于：发放退休人员统筹外工资及退休公用经费。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为413027.00元，比2018年预算数448811.00减少35784元，降低7.97%。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为19797.00元，比2018年预算数20401.00减少604元，降低2.96%。主要用于：职工失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为206514.00元，比2018年预算数224406.00减少17892元，降低7.97%。主要用于：职工医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为82606.00元，比2018年预算数103227.00减少20621元，降低19.98%。主要用于：职工医疗保险补助支出。

6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为30939.00元，比2018年预算数21866.00增加9073元，增长41.49%。主要用于：职工工伤、生育、大病保险支出。

7.农林水支出（类） 林业和草原（款）事业机构（项）2019年预算数为2626631.00元，比2018年预算数2352613.00增加274018元，增长11.65%。主要用于：职工工资支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助（遗属生活补助）。

8.农林水支出（类） 林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2019年预算数为80000.00元，比2018年预算数0元增加80000.00元，增长100%。主要用于：森林防火、病虫害防治、动植物保护、社区共管、精准扶贫等开支。

9.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为323794.00元，比2018年预算数262007.00增加61787.00元，增长23.58%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为832260.00元，其中（其中：基本支出832260.00元，项目支出0元）。

2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为1199796.00元，其中（其中：基本支出1199796.00元，项目支出0元）。

3. 工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为418000.00元，其中（其中：基本支出418000.00元，项目支出0元）。

4. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为413027.00元，其中（其中：基本支出413027.00元，项目支出0元）。

5. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为206514.00元，其中（其中：基本支出206514.00元，项目支出0元）。

6. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为82606.00元，其中（其中：基本支出82606.00元，项目支出0元）。

7. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为50736.00元，其中（其中：基本支出50736.00元，项目支出0元）。

8. 工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为323794.00元，其中（其中：基本支出323794.00元，项目支出0元）。

9. 工资福利支出（类）办公费（款）2019年预算数为29384.00元，其中（其中：基本支出6384.00元，项目支出23000.00元）。

10. 工资福利支出（类）水费（款）2019年预算数为1026.00元，其中（其中：基本支出1026.00元，项目支出0元）。

11. 工资福利支出（类）电费（款）2019年预算数为1026.00元，其中（其中：基本支出1026.00元，项目支出0元）。

12. 工资福利支出（类）邮电费（款）2019年预算数为2394.00元，其中（其中：基本支出2394.00元，项目支出0元）。

13. 工资福利支出（类）差旅费（款）2019年预算数为107000.00元，其中（其中：基本支出57000.00元，项目支出50000.00元）。

14. 工资福利支出（类）培训费（款）2019年预算数为12484.00元，其中（其中：基本支出12484.00元，项目支出0元）。

15. 工资福利支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为9292.00元，其中（其中：基本支出2292.00元，项目支出7000.00元）。

16. 工资福利支出（类）工会经费（款）2019年预算数为40642.00元，其中（其中：基本支出40642.00元，项目支出0元）。

17. 工资福利支出（类）福利费（款）2019年预算数为40642.00元，其中（其中：基本支出40642.00元，项目支出0元）。

18. 工资福利支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为4814.00元，其中（其中：基本支出4814.00元，项目支出0元）。

19. 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为64496.00元，其中（其中：基本支出64496.00元，项目支出0元）。

20. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2019年预算数为9180.00元，其中（其中：基本支出9180.00元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出3769113.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.48％，对个人和家庭的补助7.37万元，占基本支出的1.95％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年3434902.00元对比增加334211.00元，变动的主要原因是：工资上涨。

（三）项目支出情况

2019年用于保障威远江省级自然保护区管护局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80000.00元，如森林防火、病虫害防治、动植物保护、社区共管、精准扶贫等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

威远江省级自然保护区管护局于2017年新增，2018年财政将能力建设资金300000.00元纳入部门预算，2018年底基本完成单位能力建设，2019年不再将能力建设纳入部门预算。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算168704.00元，较2018年预算增加160560.00元，增长5.07%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款80000.00元。主要用于：森林防火、病虫害防治、动植物保护、社区共管、精准扶贫等开支。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排9292.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费9292.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数2181.00增加7111.00元，同比增加326.04%。

一、因公出国（境）经费

2019年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加0元。

二、公务接待费

2019年部门（单位）拟安排公务接待费预算9292.00元，较2018年的2181.00元增加7111.00元，主要是由于资源保护工作导致增加。主要用于接待资源保护工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0元，较2018年的0元增加0元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。