墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分  部门（单位）概况

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护自然保护区内自然资源，维护生态平衡。生物多样性与生态平衡保护科学研究；自然保护区发展规划编制与实施；自然保护区管理办法制定与执行；野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理；野生动植物珍稀物种基础数据收集与分析；生物多样性与生态平衡保护宣传；生态旅游管理；自然保护区旅游资源开发利用与管理；自然保护区旅游设施建设与管理；森林巡护；防火；病虫害防治；野生动植物保护与管理；林业违法行为处罚监督；动植物资源调查与监测；自然保护区管理人员与专业人员岗位培训。

（二）机构设置情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为普洱市林业局下属一类事业单位，规格副处级，内设办公室、资源保护科、社区科和生态旅游管理科4个副科级机构，下设泗南江管护站，核定事业编制14人（其中泗南江管护站3名）。年末共有财政供养人数9人。

（三）重点工作概述

1.完成范围调整及总体规划。争取在2019上半年完成调规及总体规划工作，结合保护区调整、省级公益林修编等，争取将新调入的保护区范围纳入省级公益林补偿。

2.争取墨江5.9级地震恢复重建项目综合业务用房规划重建工作，争取相关经费，完成办公、保护、科研、管护站等基础设施建设。

3.完成相关脱贫攻坚工作任务。将努力完成县委县政府安排我单位挂联建档立卡户共计20户的相关脱贫攻坚工作任务。

4.继续加强森林资源保护、森林防火工作，继续严厉打击破坏森林资源的违法行为，加强与森林公安分局的合作，对破坏森林资源的违法犯罪行为，做到案发一起，查处一起。

5.开展相关科研工作，争取在2019年开展保护区内“及小种群”—铁竹的相关调查，对保护区相关群落进行监测，加强与科研单位、院校合作，将保护区工作做出一定成效。

6.继续完成“绿盾2017”、“绿盾2018”相关问题的整改。特别是保护区内历史遗留的羊圈等问题，逐步减少养殖数量，争取在2019年全部迁出核心区。

7.进行人员新招工作，我单位编制人员14人，目前实有人员9人，计划2019年招聘2至3人。

8.争取实施自然保护区基础设施工程。

二、预算单位预算编制情况

2019年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

全面贯彻落实党的十九大精神和省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。基本原则：民生优先，确保重点。预算安排要与政府职能转变方向相一致，优先解决市场主体缺失和人民群众共同需要的公共性问题，保障和改善民生；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，提高提供公共产品和公共服务的水平。综合预算，统筹安排。严格按照有关规章制度，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排，实行全口径预算管理。控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，按照总量控制、收支平衡的要求，加强财政宏观调控能力，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。集中财力，优化配置。着力推进整合专项资金，大力盘活存量资金，将财力集中投向关系全市经济和社会事业发展全局的重大项目，有计划、分步骤地解决制约全市经济发展及和谐社会建设的关键问题，提升集中财力办大事能力，优化财政资源配置。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年部门（单位）财务总收入1642754.00元，其中：一般公共预算1642754.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入1642754.00元，其中：本年收入1642754.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元（其中本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门（单位）预算总支出1642754.00元，其中：基本支出1562754.00元，占总支出的95.13％，项目支出80000.00元，占总支出的4.87％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款 1642754.00元，比2018年预算数增加604595.00元，增长58.24%。

1.  农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2019年预算数为1110009.00元，比2018年（上年）预算数增加398651.00元，增长56.04%。主要用于：基本工资，津贴补贴等工资福利支出和日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为172834.00元，比2018年（上年）预算数增加37210.00元，增长27.44%。主要用于：在职职工养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为7966.00元，比2018年（上年）预算数增加1978.00元，增长33.03%。主要用于：单位职工失业保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为86417.00元，比2018年（上年）预算数增加18605.00元，增长27.44%。主要用于：单位职工事业基本医疗保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为34567.00元，比2018年（上年）预算数增加3373.00元，增长10.81%。主要用于：单位职工公务员医疗保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为13287.00元，比2018年（上年）预算数增加6595.00元，增长98.55%。主要用于：单位职工行政事业单位工伤保险、行政事业单位生育保险、大病补充医疗保险费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为137644.00元，比2018年（上年）预算数增加58153.00元，增长73.16%。主要用于：单位职工住房公积金支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2019年预算数为80000.00元，比2018年（上年）预算数增加80000.00元，增长100%。主要用于：自然保护区租赁费、差率费、公务接待费、公务车运行维护费等管理的项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为298680.00元，其中（其中：基本支出298680.00元，项目支出0元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为540960.00元，其中（其中：基本支出540960.00元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为198000.00元，其中（其中：基本支出198000.00元，项目支出0元）。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为172834.00元，其中（其中：基本支出172834.00元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为86417.00元，其中（其中：基本支出86417.00元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为34567.00元，其中（其中：基本支出34567.00元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为21253.00元，其中（其中：基本支出21253.00元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为137644.00元，其中（其中：基本支出137644.00元，项目支出0元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为3024.00元，其中（其中：基本支出3024.00元，项目支出0元）。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为486.00元，其中（其中：基本支出486.00元，项目支出0元）。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为486元，其中（其中：基本支出486.00元，项目支出0元）。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为1134.00元，其中（其中：基本支出1134.00元，项目支出0元）。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为27000.00元，其中（其中：基本支出27000.00元，项目支出0元）。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为4481.00元，其中（其中：基本支出4481.00元，项目支出0元）。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为680.00元，其中（其中：基本支出680.00元，项目支出0元）。

16.商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为16793.00元，其中（其中：基本支出16793.00元，项目支出0元）。

17.商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为16793.00元，其中（其中：基本支出16793.00元，项目支出0元）。

18.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为1522.00元，其中（其中：基本支出1522.00元，项目支出0元）。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）2019年预算数为80000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出80000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1642754.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.13％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.87％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年1038159.00元对比增加524595.00元，变动的主要原因是：2019年新招财政供养人员3人，增加了基本工资、津贴补贴等工资福利支出数额。

（三）项目支出情况

2019年用于保障事业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80000.00元，如日常管护工作中的差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费和管护站点建设租赁费等开支。（各部门（单位）可结合实际制作支出分布图表等）。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年351000.00元对比减少271000.00元，变动的主要原因是：其他预算项目预算没有批复。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算72399.00元，较2018年预算增加48934.00元，增长47.95%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门（单位）预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款80000.00元。主要用于：日常管护工作中的差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费和管护站点建设租赁费等开支 。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排40680.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费20000.00元，公务接待费20680.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数增加40032.00元，同比增加6177.78%。主要原因是2018年我单位为新增预算单位，在年初预算安排中未安排项目经费，2018年的三公经费预算未包括项目中的三公经费预算数据，因此预算数同比增长比较大。

一、因公出国（境）经费

2019年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加（减少）0元。

二、公务接待费

2019年部门（单位）拟安排公务接待费预算20680.00元，较2018年的648.00元增加20032.00元，主要是2018年单位无项目支出预算，2019年度安排项目支出预算80000.00元，其中预算了公务接待费20000.00元。主要用于接待管护员及日常管护工作和保护区范围调整工作需要检查验收等工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费20000.00元，较2018年的0元增加20000.00元。其中：购置经费0元、运行维护费20000.00元，主要用于保障自然保护区巡护工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，因2018年我单位为新增预算单位，在年初预算安排中未安排项目经费。2018年末单位新增购置了森林消防公务车车辆1辆，年初时未安排项目支出预算，在2019年项目支出中预算了公务车辆运行维护费20000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。