云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2019年单位预算情况说明

第三部分 2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录2019年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

（2）.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

（3）.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

(4).负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；

(5).负责自然保护区旅游规划、建设和管理；

(6).负责自然保护区界标的设置和管理；

(7).承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据普编发〔2016〕8号文件精神，我单位为普洱市林业局下属公益一类事业单位，规格正处级，参照公务员法管理，内设6个正科级科室和6个管护站。

（三）重点工作概述

1.加强视频监控系统维护，有效改善智能巡护终端系统运行，逐步改善和提升保护区监管能力。

2.坚持“优势互补，合作共赢”的目标，立足保护区资源优势，与浙江大学、版纳植物园、中山大学、云南省农科院、广州动物园等科研院所、保护机构开展重点物种监测、研究和相关领域的合作。

3.完成林下资源中草药材种植试验示范专利权的申报，优选开展重楼、白芨林下资源示范种植，推动林下资源经济发展。

4.组织编研完成《景东县大型真菌图谱》和《无量山种子植物图谱》。

5.与浙江大学合作开展野生菌种植研究，精心打造质优、品优、名特的景东灵芝品牌，打造野生食药用菌示范基地。

6.争取启动无量山生物多样性研究中心（基地）建设和无量山三期基础设施建设工程的建设。

7.开展灰叶猴佩戴GPS项圈研究工作，为成功申报“中国灰叶猴之乡”营造更加浓厚的氛围。

8.坚持以问题为导向，认真落实各级森林资源督察检查专项行动，严守生态保护红线，由资源保护科牵头组织开展了4轮54次大规模的联合巡护及专项巡护，确保了两山资源的安全。

9.“中国灰叶猴之乡”正式挂牌，成功举办“景东县灰叶猴保护与研究成果”新闻发布会。

二、预算单位预算编制情况

（一）指导思想

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

（二）总体思路

根据公共财政管理的要求和市财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2019年度单位预算。

预算编制的基本原则：主要遵行“保工资、保运转、保基本民生”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。

编制方法：认真贯彻落实国家和市委、市政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照市人社局审定的工资花名册向市财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制0辆，实有车辆3辆。

第二部分  2019年单位预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2019年单位财务总收入8,704,143.00元，其中：一般公共预算8,704,143.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入8,704,143.00元，其中：本年收入8,704,143.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,704,143.00元（其中本级财力8,704,143.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出8,704,143.00元，其中：基本支出8,404,143.00元，占总支出的96.55％，项目支出300,000.00元，占总支出的3.45％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年单位一般公共预算当年拨款 8,704,143.00元，比2018年预算数增加605,668.00元，增长7.48%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）为264,696.00元。主要用于退休人员财政负担部分的工资支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为725,319.00元，比2018年（上年）预算数减少90,961.00元，下降11.14%。主要用于缴纳职工基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）2019年预算数为362,660.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

4.卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）2019年预算数为145,064.00元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为57,776.00元，主要用于缴纳职工工伤生育保险。

6.农林水支出（类）－林业和草原（款）-行政运行（项）2019年预算数为6,126,516.00元，主要用于在职职工基本工资、津补贴及奖金和公用经费支出。

7.农林水支出（类）－林业和草原（款）-其他林业支出（项）2019年预算数为300,000.00元，主要用于开展保护区日常巡护宣传监测等管护活动的支出。

8.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）2018年预算数为722,112.00元，比2018年（上年）预算数增加246,802.00元，增加51.92%。 主要用于缴纳在职职工住房公积金。                                                               

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为1,592,808.00元，其中（其中：基本支出1,592,808.00元，项目支出0元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为2,858,232.00元，其中（其中：基本支出2,858,232.00元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2019年预算数为1,274,700.00元，其中（其中：基本支出1,274,700.00元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为725,319.00元，其中（其中：基本支出725,319.00元，项目支出0元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为362,660.00元，其中（其中：基本支出362,660.00元，项目支出0元）。

6. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为145,064.00元，其中（其中：基本支出145,064.00元，项目支出0元）。

7. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为57,776.00元，其中（其中：基本支出57,776.00元，项目支出0元）。

8. 工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为722,112.00元，其中（其中：基本支出722,112.00元，项目支出0元）。

9. 商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为14,784.00元，其中（其中：基本支出14,784.00元，项目支出0元）。

10. 商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为2,376.00元，其中（其中：基本支出2,376.00元，项目支出0元）。

11. 商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为2,376.00元，其中（其中：基本支出2,376.00元，项目支出0元）。

12. 商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为5,544.00元，其中（其中：基本支出5,544.00元，项目支出0元）。

13. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为232,000.00元，其中（其中：基本支出132,000.00元，项目支出100,000.00元）。

14. 商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为23,893.00元，其中（其中：基本支出23,893.00元，项目支出0元）。

15. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为4,939.00元，其中（其中：基本支出4,939.00元，项目支出0元）。

16. 商品和服务支出（类）劳务费（款）2019年预算数为74,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出74,000.00元）。

17. 商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为81,305.00元，其中（其中：基本支出81,305.00元，项目支出0元）。

18. 商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为81,305.00元，其中（其中：基本支出81,305.00元，项目支出0元）。

19. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数为20,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

20. 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2019年预算数为56,580.00元，其中（其中：基本支出38,580.00元，项目支出18,000.00元）。

21. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为104,326.00元，其中（其中：基本支出16,326.00元，项目支出88,000.00元）。

22. 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为257,484.00元，其中（其中：基本支出257,484.00元，项目支出0元）。

23. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2019年预算数为4,560.00元，其中（其中：基本支出4,560.00元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局机构正常运转的日常支出8,404,143.00元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.08％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.80％;个人和家庭的补助支出占基本支出的3.12%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年8,098,475.00元对比增加305,668.00元，变动的主要原因是：2019年退休职工社保统筹外部分归口到财政发放及住房公积金增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000.00元，如保护区巡护、监测及社区宣传，发展社区共管助推脱贫攻坚等开支。     

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年200,000.00元对比增加100,000.00元，变动的主要原因是：管护经费支出较去年增加。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年单位的机关运行经费财政拨款预算403,428.00元，较2018年预算385,446.00元增加17,982.00元，增长4.67%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年单位政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度单位决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款300,000.00元。主要用于：无量山哀牢山保护区管护业务工作支出，如野外巡护和社区宣传差旅费；业务技能培训费；协助保护区周边社区发展林下经济试验示范种植，助推社区脱贫攻坚；车辆运行维护费等。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年单位“三公”经费财政拨款预算安排24,939.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费20,000.00元，公务接待费4,939.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数增加19,924.00元，同比增加397.29%。

一、因公出国（境）经费

2019年单位根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加（减少）0元。

二、公务接待费

2019年单位拟安排公务接待费预算4,939.00元，较2018年的5,015.00元减少76.00元，主要是由于人员较去年减少及厉行节约致减少。主要用于接待上级部门检查指导调研工作、保护区同仁交流学习和争取项目产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年单位拟安排公车购置及运行维护费20,000.00元，较2018年的0元增加20,000.00元，主要是由于上年项目无车辆运行维护费预算导致增加。其中：购置经费0元、运行维护费20,000.00元，主要用于保障保护区野外巡护、监测及社区宣传等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。