按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

威远江省级自然保护区经云南省人民政府云政函〔1983〕58号文批准正式成立,属野生生物类别的野生植物类型保护区，主要植被类型有季雨林、季风常绿阔叶林、半湿润常绿阔叶林、思茅松暖热性针叶林和热性竹林，主要保护对象为思茅松种质资源及思茅松森林生态系统。

单位主要职责：保护自然保护区域内自然资源，维护生态平衡。

单位的业务范围：1、生物多样性与生态平衡保护科学研究；2、自然保护区发展规划编制与实施；3、自然保护区管理办法制定与执行；4、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理；5、野生动植物珍稀物种基础数据收集分析；6、生物多样性与生态平衡保护宣传；7、生态旅游管理：自然保护区旅游资源开发利用与管理，自然保护区旅游设施建设与管理；8、森林巡护、防火、病虫害防治；9、野生动植物保护与管理；10、林业违法行为处罚监督；11、动植物资源调查与监测；12、自然保护区管理人员与专业人员岗位培训。

（二）机构设置情况

     威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业局（普洱市自然保护区管理局）下属一类事业单位，规格副处级。内设办公室、资源保护科、社区科、生态旅游管理科4个副科级机构，下设益智、威远2个管护站（副科级）。

（三）重点工作概述

资源保护:宣传贯彻执行《森林法》和有关的法律法规；承担自然保护区森林资源保护工作，包括动植物资源保护、森林防火、森林病虫害防治、林地林木管理；开展森林资源调查及监测、建立资源数据库，负责森林资源的保护、培育、利用和管理。社区共管：自然保护区科普宣教工作；负责科研项目的实施管理、成果评估、推广、科技信息、资料的收集管理和组织开展生物多样性保护的科研和监测工作；生态旅游：编制自然保护区生态旅游规划；组织开展自然保护区生态旅游；负责自然保护区旅游项目实施监督、管理；负责生态旅游产业发展。除抓好履职目标工作外，认真抓好自身建设，加强保护区干部职工的学习教育，强化制度建设、纪律建设、作风建设，不断提高保护区干部职工素质，以生态保护为核心，扎实推进保护区资源管护能力建设。

二、预算编制情况

威远江省级自然保护管护局编制2018年单位预算的指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中全会和省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。基本原则：民生优先，确保重点。预算安排要与政府职能转变方向相一致，优先解决市场主体缺失和人民群众共同需要的公共性问题，保障和改善民生；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，提高提供公共产品和公共服务的水平。综合预算，统筹安排。严格按照有关规章制度，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排，实行全口径预算管理。控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，按照总量控制、收支平衡的要求，加强财政宏观调控能力，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。集中财力，优化配置。着力推进整合专项资金，大力盘活存量资金，将财力集中投向关系全市经济和社会事业发展全局的重大项目，有计划、分步骤地解决制约全市经济发展及和谐社会建设的关键问题，提升集中财力办大事能力，优化财政资源配置。

三、单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有人数19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年单位预算情况说明

一、2018年单位预算收支情况

（一）单位财务收入情况

2018年单位财务总收入373.49万元，其中：一般公共预算343.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入30.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年单位财政拨款收入373.49万元，其中，本年收入343.49万元，上年结转收入30.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.49万元（其中本级财力343.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年单位预算总支出373.49万元，其中：基本支出343.49万元，占总支出的92％，项目支出30.00万元，占总支出的8％。按支出功能科目分类，支出分别为：

2080502款项，共0.16万元，主要用于事业单位离退休支出；2080505款项，共44.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2089901款项，共2.04万元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101102款项，共22.44万元主要用于事业单位医疗保险；2101103款项，共10.32万元主要用于公务员医疗补助；2101199款项，共2.19万元主要用于其他行政事业单位医疗支出；2130204款项，共235.26万元，主要用于林业事业机构；2130299款项，共30.00万元，主要用于其他林业支出；2210201款项，共26.20万元，主要用于住房公积金。

（三）基本支出情况

2018年用于保障威远江自然保护区管护局机构正常运转的日常支出343.49万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年0万元对比增加343.49万元，变动的主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2018年度为新纳入部门预算单位。

（五）项目支出情况

2018年为加强威远江自然保护区基础设施建设，用于保护区能力建设专项经费支出30万元。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年0万元对比增加30万元，变动的主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2018年度为新纳入部门预算单位。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 343.49万元，比2017年预算数增加343.49万元，增长100%。

1、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休（项）2018年预算数为0.16万元，比2017年（上年）预算数增加0.16万元，增长100%。主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2018年度为新纳入部门预算单位。

2、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项） 2018年预算数为44.88万元，比2017年（上年）预算数增加44.88万元，增长100%。主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2018年度为新纳入部门预算单位。

3、208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项） 2018年预算数为2.04万元，比2017年（上年）预算数增加2.04万元，增长100%。主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2018年度为新纳入部门预算单位。

4、210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项） 2018年预算数为22.44万元，比2017年（上年）预算数增加22.44万元，增长100.00%。主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2018年度为新纳入部门预算单位。

5、210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2018年预算数为10.32万元，比2017年（上年）预算数增加10.32万元，增长100%。主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2018年度为新纳入部门预算单位。

6、210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为2.18万元，比2017年（上年）预算数增加2.18万元，增长100%。主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2018年度为新纳入部门预算单位。

7、213农林水支出（类）02林业（款）04林业事业机构（项）2018年预算数为235.26万元，比2017年（上年）预算数增加235.26万元，增长100%。主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2018年度为新纳入部门预算单位。

8、213农林水支出（类）02林业（款）99其他林业支出（项）2018年预算数为30万元，比2017年（上年）预算数增加30万元，增长100%。主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2018年度为新纳入部门预算单位。

9、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2018年预算数为26.5万元，比2017年（上年）预算数增加26.5万元，增长100%。主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2018年度为新纳入部门预算单位。

二、市对下专项转移支付情况

我单位无省对下转移支付情况。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

单位列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年单位的机关运行经费财政拨款预算16.06万元，较2017年预算增加16.06万元，增长100%。

（二）政府采购情况

2018年部单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度单位决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30万元。主要用于：保护区能力建设专项业务支出。 

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年单位“三公”经费财政拨款预算安排0.22万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.22万元。

一、因公出国（境）经费

2018年单位根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元无增减变动。

二、公务接待费

2018年单位拟安排公务接待费预算0.22万元，较2017年相比增加0.22万元，主要是威远江省级自然保护区管护局2018年度为新纳入部门预算单位。主要用于接待上下级有关人员到威远江自然保护区管护局办理工作事务符合接待产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年单位拟安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

附件3

威远江省级自然保护区管护局

2018年度“三公”经费年初预算核对说明

普洱市财政局：

我单位填报的“三公”经费预算公开的表格，经与批复到我单位的部门预算中的《普洱市本级2018年度“三公”经费年初预算情况表（三公表合计）》相关数据核对，结果一致。

特此说明。

　　　　　　　　　　　　威远江省级自然保护区管护局

　　　　　　　　　　　　　　2018年 2月 28 日