按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）管护局主要职能职责

（1）宣传贯彻执行有关林业法律、法规及方针、政策；负责自然保护区自然环境和自然资源管理，森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动物资源保护；开展森林资源调查及监测、建立资源数据库；负责自然保护区建设项目监督管理。

（2）负责自然保护区社区管理计划的编制和实施；负责自然保护区社区宣传及共管共建工作；协调社区发展相关工作。负责自然保护区科普教育、生态道德教育、爱国主义教育、自然保护区生物多样教育等科普宣教工作；负责自然保护区科研项目的实施管理、成果评估、推广；负责科技信息与资料的收集管理；组织开展生物多样性保护的科研和监测工作；负责自然保护区业务培训。

（3）负责编制自然保护区生态旅游规划；组织开展自然保护区生态旅游；负责自然保护区旅游项目实施监督、管理；负责生态旅游产业发展。

（4）宣传贯彻执行《森林法》和有关的法律法规；承担自然保护区森林资源保护工作，包括动植物资源保护、森林防火、林地林木管理；制定护林员管理规章制度;负责森林资源的保护、培育、利用和管理;开展社区教育及社区发展。

（二）机构设置情况

根据《普洱市机构编制委员会关于印发普洱市国家级省级自然保护区管护局机构编制方案的通知》（普编发【2016】8号）文件，2016年成立糯扎渡省级自然保护区管护局，为普洱市林业局下属公益一类事业单位，2017年5月2日完成管护局事业单位法人设立。内设办公室、资源保护科、社区科、生态旅游管理科4个副科级机构，下设那澜、糯扎渡2个管护站。

截止2017年12月31日，在职工作人员12人，2018年1月公开招聘3人，现有在职工作人员15人。

（三）2018年主要工作任务

（1）抓好保护区资源保护基础工作。一是继续抓好保护区资源清查。二是加强对特殊区域、重点区域、人为活动频繁点的日常巡护监督，并做好宣传。三是加强护林员聘用和管理。四是开展保护区专项整治行动。五是增购安放监测设备，监拍保护区内人员活动情况，及时发现盗猎者活动情况，联合相关部门采取有效措施精准抓捕打击。

（2）提升科研监测和管理水平。一是开展保护区亚洲象、印度野牛、鹦鹉、犀鸟、铁树、棕梠、榆绿木等重点旗舰物种的研究，培养行业专家，为省市提供决策参考。二是科学编制保护区总体规划和旅游规划，以指导保护区在保护基础上依法依规开展科学利用，带动地方经济社会协调发展。三是与科研院、所和高校建立合作关系，开展保护区科研监测工作，建立固定监测站（点）和固定样地、样线，提高管护局科研工作能力和水平。四是利用管护局人力资源和专业技术优势，尝试与相关单位开展相关领域科研监测协作工作，提高管护局专业技术人员业务水平，如：湿地保护监测、机场驱鸟监测等。

（3）配合保护区周边社区发展经济。

（4）开展宣传教育，提高周边区群众保护意识。采取集中、全面和临时等灵活多样方式开展宣传教育活动与广播、电视、网络、报刊、宣传单、宣传栏等宣传方式相结合，广泛宣传自然保护区保护工作的重要意义、目标任务、工作重点和相关要求，切实增强群众的环保意识。

二、单位预算编制情况

编制2018年部门预算的指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中全会和省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：民生优先，确保重点。预算安排要与政府职能转变方向相一致，优先解决市场主体缺失和人民群众共同需要的公共性问题，保障和改善民生；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，提高提供公共产品和公共服务的水平。综合预算，统筹安排。严格按照有关规章制度，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排，实行全口径预算管理。控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，按照总量控制、收支平衡的要求，加强财政宏观调控能力，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

三、单位基本情况

糯扎渡省级自然保护区管护局是2017年5月新增单位，单位基本性质为财政补助事业单位，编委核定编制32人，全部为财政全供养人员。无车辆编制数，管护局目前无公务用车。

第二部分  2018年单位预算情况说明

一、2018年单位预算收支情况

（一）单位财务收入情况

2018年单位财务总收入238.37万元，其中：一般公共预算205.37万元，上年结转收入33万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年单位财政拨款收入238.37万元，其中，本年收入205.37万元，上年结转收入33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.37万元，全部为本级财力。

2018年单位预算总支出238.37万元，其中：基本支出205.37万元，占总支出的86.16％，项目支出33万元，占总支出的13.84％。按支出功能科目分类，“208社会保障和就业支出（类）－05行政事业单位离退休（款）”支出26.77万元，主要反映养老保险缴费的支出，“208社会保障和就业支出（类）－99其他社会保障和就业支出（款）”支出1.2万元，主要反映失业保险缴费的支出，“210医疗卫生与计划生育支出（类）－11行政事业单位医疗（款）”支出20.87万元，主要反映单位医疗保险及工伤、生育保险缴费的支出，“213农林水支出（类）－02林业（款）”支出173.8万元，主要反映工资及保护区总体规划、野生动植物影像调查项目的支出，“221住房保障支出（类）－02住房改革支出（款）”支出15.73万元，主要反映住房公积金的支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障管护局机构正常运转的日常支出205.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出195.62万元，占基本支出的95.25％；办公经费、培训费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）支出9.75万元，占基本支出的4.75％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年0万元对比增加205.37万元，变动的主要原因是：管护局是2017年5月新增单位，无2017年预算数。

（五）项目支出情况

2018年用于保障管护局机构完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33万元，如委托业务费等开支。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年0万元对比增加33万元，变动的主要原因是：管护局是2017年5月新增单位，无2017年预算数。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款205.37万元，比2017年预算数增加205.37万元，增长100%。

1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为26.77万元。比2017年预算数增加26.77万元，增长100%。主要原因是：管护局是2017年5月新增单位，无2017年预算数。

2.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为1.2万元。比2017年预算数增加1.2万元，增长100%。主要原因是：管护局是2017年5月新增单位，无2017年预算数。

3.210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2018年预算数为13.38万元。比2017年预算数增加13.38万元，增长100%。主要原因是：管护局是2017年5月新增单位，无2017年预算数。

4.210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2018年预算数为6.16万元。比2017年预算数增加6.16万元，增长100%。主要原因是：管护局是2017年5月新增单位，无2017年预算数。

5.210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为1.33万元。比2017年预算数增加1.33万元，增长100%。主要原因是：管护局是2017年5月新增单位，无2017年预算数。

6.213农林水支出（类）02林业（款）04林业事业机构（项）2018年预算数为140.8万元。比2017年预算数增加140.8万元，增长100%。主要原因是：管护局是2017年5月新增单位，无2017年预算数。

7.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2018年预算数为15.73万元。比2017年预算数增加15.73万元，增长100%。主要原因是：管护局是2017年5月新增单位，无2017年预算数。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

单位列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年单位的机关运行经费财政拨款预算42.75万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、委托业务费及办公设备购置等支出。较2017年预算增加42.75万元，增长100%。

（二）政府采购情况

2018年管护局政府釆购预算总额10万元，其中政府釆购货物预算10万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），安排购置单价100万元及以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个，为上年结转33万元。主要用于：保护区总体规划编制及保护区野生动植物影像数据调查。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年单位“三公”经费财政拨款预算安排0.13万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.13万元。

一、因公出国（境）经费

2018年管护局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，管护局是2017年5月新增单位，无2017年预算数比较。

二、公务接待费

2018年管护局拟安排公务接待费预算0.13万元，管护局是2017年5月新增单位，无2017年预算数。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，管护局是2017年5月新增单位，无2017年预算数。。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

附件3

糯扎渡省级自然保护区管护局

2018年度“三公”经费年初预算核对说明

普洱市财政局：

我单位填报的“三公”经费预算公开的表格，经与批复到我单位的部门预算中的《普洱市本级2018年度“三公”经费年初预算情况表（三公表合计）》相关数据核对，结果一致。

特此说明。

糯扎渡省级自然保护区管护局

 2018年2月28日