墨江西岐桫椤省级自然保护区

管护局2018年度部门预算

二O一八年三月

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门（单位）预算编制情况

三、  部门（单位）基本情况

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护自然保护区区内自然资源，维护生态平衡。生物多样性与生态平衡保护科学研究；自然保护区发展规划编制与实施；自然保护区管理办法制定与执行；野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理；野生动植物珍稀物种基础数据收集与分析；生物多样性与生态平衡保护宣传；生态旅游管理；自然保护区旅游资源开发利用与管理；自然保护区旅游设施建设与管理；森林巡护；防火；病虫害防治；野生动植物保护与管理；林业违法行为处罚监督；动植物资源调查与监测；自然保护区管理人员与专业人员岗位培训。

（二）机构设置情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为普洱市林业局下属一类事业单位，规格副处级，内设办公室、资源保护科、社区科和生态旅游管理科4个副科级机构，下设泗南江管护站，核定事业编制14人（其中泗南江管护站3名）。年末共有财政供养人数6人，为新增调入人员。

（三）重点工作概述

1、强化责任，狠抓落实，做好森林防火工作。认真贯彻落实国家、省、市森林防火工作电视电话会议精神，从加强组织领导、加强宣传教育、强化队伍建设、强化督促检查、强化联防联控、狠抓火源管理等方面严格落实好各项工作，为有效预防森林火灾发生，保障森林资源及人民群众的生命财产安全做了必要的准备。

2、加强保护区日常管理工作，服务发展为根本，融入地方各项建设，加大对部门的沟通协调，主动融入地方经济建设。积极参与全县脱贫攻坚工作。深入挂联的泗南江镇西岐村开展贫困人口精准识别、贫困对象动态管理遍访和“挂帮包”“转走访”工作，与挂联贫困户同吃同住、促膝交流，实地了解帮扶对象的家庭情况、产业状况和增收渠道等，贴近了帮扶对象的感情，摸清了家底，对今后的精准施策、精准脱贫打牢了基础。

二、部门（单位）预算编制情况

编制2018年部门预算的指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中全会和省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。基本原则：民生优先，确保重点。预算安排要与政府职能转变方向相一致，优先解决市场主体缺失和人民群众共同需要的公共性问题，保障和改善民生；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，提高提供公共产品和公共服务的水平。综合预算，统筹安排。严格按照有关规章制度，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排，实行全口径预算管理。控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，按照总量控制、收支平衡的要求，加强财政宏观调控能力，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。集中财力，优化配置。着力推进整合专项资金，大力盘活存量资金，将财力集中投向关系全市经济和社会事业发展全局的重大项目，有计划、分步骤地解决制约全市经济发展及和谐社会建设的关键问题，提升集中财力办大事能力，优化财政资源配置。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制14人，其中：事业编制14人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年部门（单位）财务总收入138.92万元，其中：一般公共预算103.82万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元，上年结转收入35.10万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门（单位）财政拨款收入138.92万元，其中，本年收入103.82万元，上年结转收入35.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.92万元（其中本级财力138.92万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入安排支出0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），财政专户管理的收入0.00万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2018年部门（单位）预算总支出138.92万元，其中：基本支出103.82万元，占总支出的74.73％，项目支出35.10万元，占总支出的25.27％。按支出功能科目分类，支出分别列“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出， 208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款），主要反映其他社会保障和就业支出， 210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）主要反应事业单位医疗，210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）主要反映公务员医疗补助，210医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）主要反应其他行政事业单位医疗支出，213农林水支出（类）02林业（款）主要反映林业事业机构，221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）主要反应住房公积金支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出103.82万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.29％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.71％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年0万元对比增加103.82万元，变动的主要原因是：新成立单位，2017年基本支出没有年初预算数据。

（五）项目支出情况

2018年用于保障事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.10万元，如保护区总体规划编制费及组织机构能力建设等开支。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年0万元对比增加35.10万元，变动的主要原因是：新成立单位，2017年项目支出没有年初预算数据。

213（类）02（款）99（项）2018年预算数为35.10万元，比2017年（上年）预算数增加35.10万元，增长100%。主要原因是：新成立单位，2017年基本支出没有年初预算数据。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 103.82万元，比2017年预算数增加103.82万元，增长100%。

1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为13.56万元，比2017年（上年）预算数增加13.56万元，增长100%。主要原因是：新成立单位，2017年基本支出没有年初预算数据。

2. 208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为0.6万元，比2017年（上年）预算数增加0.6万元，增长100%。主要原因是：新成立单位，2017年基本支出没有年初预算数据。

3. 210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2018年预算数为6.78万元，比2017年（上年）预算数增加6.78万元，增长100%。主要原因是：新成立单位，2017年基本支出没有年初预算数据。

4、210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2018年预算数为3.12万元，比2017年（上年）预算数增加3.12万元，增长100%。主要原因是：新成立单位，2017年基本支出没有年初预算数据。

5、210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为0.67万元，比2017年（上年）预算数增加0.67万元，增长100%。主要原因是：新成立单位，2017年基本支出没有年初预算数据。

6、213农林水支出（类）02林业（款）04林业事业机构（项）2018年预算数为71.14万元，比2017年（上年）预算数增加71.14万元，增长100%。主要原因是：新成立单位，2017年基本支出没有年初预算数据。

7、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2018年预算数为7.95万元，比2017年（上年）预算数增加7.95万元，增长100%。主要原因是：新成立单位，2017年基本支出没有年初预算数据。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算4.89万元，较2017年预算增加4.89万元，增长100%。

（二）政府采购情况

2018年部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年部门（单位）预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款35.10万元。主要用于：自然保护区总体规划编制费及保护区机构能力能力建设。 

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排0.06万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.06万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加0.06万元，同比增长100%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加（减少）0万元。

二、公务接待费

2018年部门（单位）拟安排公务接待费预算0.06万元，较2017年的0万元增加0.06万元，主要是由于新成立单位增加。主要用于接待日常管护工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2017年的0万元增加0万元，。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障保护区管理工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

附件3

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2017年度“三公”经费年初预算核对说明

普洱市财政局：

我单位填报的“三公”经费预算公开的表格，经与批复到我单位的部门预算中的《普洱市本级2017年度“三公”经费年初预算情况表（三公表合计）》相关数据核对，结果一致。

特此说明。

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局

2018年 2月 27 日