按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行《森林法》和有关的法律、法规及方针、政策；负责自然保护区自然环境和自然资源管理；承担自然保护区森林资源的保护、培育、利用和管理工作，包括动植物资源保护、森林防火、森林病虫害防治、林地林木管理；开展森林资源调查及监测、建立资源数据库；负责自然保护区建设项目监督管理；制定护林员管理规章制度；负责自然保护区社区管理计划的编制和实施；负责自然保护区社区宣传及共管共建工作；负责自然保护区科普教育、生态道德教育、爱国主义教育、自然保护区生物多样教育等科普宣教工作；负责自然保护区业务培训及协调社区发展相关工作。

（二）机构设置情况

按照普洱市机构编制委员会《关于印发普洱市国家级省级自然保护区管护局机构编制方案的通知》（普编发〔2016〕8号）文件要求，设置竜山省级自然保护区管护站，是经普洱市机构编制委员会批准设立的公益一类事业单位，规格副科级，隶属普洱市林业局（普洱市自然保护区管理局）管理。

（三）重点工作概述

保护野生动植物资源，维护生态平衡。依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；负责自然保护区界标的设置和管理；承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

编制2018年部门预算的指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中全会和省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。基本原则：民生优先，确保重点。预算安排要与政府职能转变方向相一致，优先解决市场主体缺失和人民群众共同需要的公共性问题，保障和改善民生；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，提高提供公共产品和公共服务的水平。综合预算，统筹安排。严格按照有关规章制度，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排，实行全口径预算管理。控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，按照总量控制、收支平衡的要求，加强财政宏观调控能力，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。集中财力，优化配置。着力推进整合专项资金，大力盘活存量资金，将财力集中投向关系全市经济和社会事业发展全局的重大项目，有计划、分步骤地解决制约全市经济发展及和谐社会建设的关键问题，提升集中财力办大事能力，优化财政资源配置。

三、单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中事业单位1个，截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制3人，其中：事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人。

单位无离退休人员、车辆编制及实有车辆。

第二部分  2018年单位预算情况说明

一、2018年单位预算收支情况

（一）单位财务收入情况

2018年单位财务总收入68.76万元，其中：一般公共预算拨款53.76万元，上年结转收入15万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年单位财政拨款收入68.76万元，其中，本年收入53.76万元，上年结转收入15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.76万元（其中本级财力53.76万元）。

2018年单位预算总支出68.76万元，其中：基本支出53.76万元，占总支出的78％，项目支出15万元，占总支出的22％。按支出功能科目分类，支出分别列：

1、“2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出7.04万元，主要反映缴纳职工基本养老保险支出；

2、“2089901- 其他社会保障和就业支出”支出0.31万元，主要反映缴纳职工失业保险支出；

3、“2101102- 事业单位医疗”支出3.52万元，主要反映缴纳职工医疗保险支出；

4、“2101103-  公务员医疗补助”支出1.62万元，主要反映缴纳职工医疗保险支出；

5、“2101199-  其他行政事业单位医疗支出”支出0.34万元，主要反映缴纳职工工伤、生育保险等支出；

6、“2130204-林业事业机构”支出36.82万元，主要反映支付职工工资10.55万元、津贴补贴23.76万元、一般公用经费1.35万元、工会经费0.58万元、福利费0.58万元；

7、“2130299-其他林业支出”15万元，主要反映保护区视频监控建设支出；

8、“2210201-住房公积金”支出4.11万元，主要反映职工住房公积金缴费支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障单位机构正常运转的日常支出53.76万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出51.25万元，占基本支出的95％；办公费、水电费、差旅费、培训费、工会经费及福利费等商品和服务支出2.51万元，占基本支出的5％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

单位为2017年新增单位，因上年度无预算，本年度无预算变动。

（五）项目支出情况

2018年用于保障单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元，用于保护区视频监控安装。

（六）项目支出预算变动的主要原因

单位为2017年新增单位，因上年度无预算，本年度无预算变动。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 53.76万元，具体如下：

1、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为7.04万元，主要反映缴纳职工基本养老保险支出；比2017年（上年）预算数增加7.04万元，增长100%。主要原因是：竜山省级自然保护区管护站为2018年新增单位。

2、208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为0.31万元，主要反映缴纳职工失业保险支出；比2017年（上年）预算数增加0.31万元，增长100%。主要原因是：竜山省级自然保护区管护站为2018年新增单位。

3、210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2018年预算数为3.52万元，主要反映缴纳职工医疗保险支出；比2017年（上年）预算数增加3.52万元，增长100%。主要原因是：竜山省级自然保护区管护站为2018年新增单位。

4、210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2018年预算数为1.62万元，主要反映缴纳职工医疗保险支出；比2017年（上年）预算数增加1.62万元，增长100%。主要原因是：竜山省级自然保护区管护站为2018年新增单位。

5、210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为0.34万元，主要反映缴纳职工工伤、生育保险等支出；比2017年（上年）预算数增加0.34万元，增长100%。主要原因是：竜山省级自然保护区管护站为2018年新增单位。

6、213农林水支出（类）02林业（款）04（项）林业事业机构”2018年预算数为36.82万元，主要反映支付职工工资10.55万元、津贴补贴23.76万元、一般公用经费1.35万元、工会经费0.58万元、福利费0.58万元；比2017年（上年）预算数增加36.82万元，增长100%。主要原因是：竜山省级自然保护区管护站为2018年新增单位。

7、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2018年预算数为4.11万元，主要反映职工住房公积金缴费支出。比2017年（上年）预算数增加4.11万元，增长100%。主要原因是：竜山省级自然保护区管护站为2018年新增单位。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年单位的机关运行经费财政拨款预算2.51万元，。

（二）政府采购情况

2018年单位无政府釆购预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，上年结转15万元，主要用于建设视频监控。

1、项目年度目标：建设视频监控8个，制止偷采、偷挖、破坏野生龙血树现象，通过监控视频、巡护与宣传相结合，提高自然保护区资源保护效果和周边群众保护野生龙血树及其生境意识。

2、项目指标：一是产出指标—时效指标，预算执行进度3月不低于20%、6月不低于60%、9月不低于80%、10月不低于90%、11月不低于100%，指标值：各时点达到或超出为优、进度滞后于目标5个百分点以内为中、滞后于目标5个百分点以上为差。二是产出指标—数量指标：建设视频监控8个；指标值“完成安装8个为优，6-7个为良，5-6个为中，5个以下为差。三是满意度指标—服务对象满意度指标：对资源保护工作的满意度，指标值：95%以上为优，95%-90%为良，90%-85%为中，85%以下为差。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年单位“三公”经费财政拨款预算安排0.03万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.03万元。

单位为新增单位，无上度同比数据。

一、因公出国（境）经费

2018年单位根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

二、公务接待费

2018年单位拟安排公务接待费预算0.03万元，。主要用于接待相关部门对保护区各项工作检查、考核及项目验收等产生的费用。比2017年（上年）预算数增加0.03万元，增长100%。主要原因是：竜山省级自然保护区管护站为2018年新增单位。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年单位拟安排公车购置及运行维护费0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

附件3

竜山省级自然保护区管护站2017年度

“三公”经费年初预算核对说明

普洱市财政局：

我单位填报的“三公”经费预算公开的表格，经与批复到我单位的部门预算中的《普洱市本级2018年度“三公”经费年初预算情况表（三公表合计）》相关数据核对，结果一致。

特此说明。

竜山省级自然保护区管护站           2018年 2月 28 日