按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家《行政许可法》、《森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》和《云南省森林植物检疫实施办法》，以及有关法律法规和规章制度；依法履行森林植物及其产品的检疫，对全市森林植物检疫工作的管理、监督、指导等工作任务；组织全市林业有害生物普查；逐渐推进全市林业有害生物社会化防治进程；承担国家级、省级和市级林业有害生物治理工程项目的管理与技术指导，协调处理突发性及重大林业有害生物的除治和应急物资的贮备，指导全市生物农药、仿生农药及无公害农药的科学使用，做好新农药、新器械、新技术的试验和推广；按照《森林病虫害预测预报管理办法》，承担国家级、省级、市级中心测报网点的管理和指导，组织、指导全市主要林业有害生物监测与调查，发布全市重大和危险性林业有害生物的趋势预报；负责全市监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设；负责全市森防检疫人员业务和检疫执法培训；完成上级部门交办的工作。

（二）机构设置情况

普洱市林业有害生物防治检疫局下设办公室、检疫股、防治股、测报股4个股室。

（三）重点工作概述

2018年我们要以党的十九大提出关于生态文明精神的各项指示和要求为我们森防工作的指导思想，认真谋划，抓好落实。

（一）深入学习贯彻党的十九大精神。用习近平总书记关于生态文明建设的一系列重要指示和要求来统领全市森防工作。

（二）攻坚克难，扎实推进宁洱县10万亩小蠹虫工程治理。

（三）加大力度，努力将西盟、孟连、江城三个县薇甘菊疫情控制到最低限度。

（四）继续加大检疫执法力度，争取每个县办理1—2起林业检疫执法案件，通过办案全面提高全市执法能力和水平。

（五）进一步完善县、乡、村三级林业有害生物监测网络建设。

（六）加大培训力度，全面提高全市林检系统业务素质。争取举办测报、防治、检疫执法方面培训班3期。

（七）指导各县区开展危害严重的松毛虫、小蠹虫、核桃病虫等灾害治理。

（八）加强与云南省林业有害生物防治协会的联系和沟通，进一步推进全市社会化防治进程。

二、部门（单位）预算编制情况

普洱市林业有害生物防治检疫局编制2018年部门预算的指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中全会和省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。基本原则：民生优先，确保重点。预算安排要与政府职能转变方向相一致，优先解决市场主体缺失和人民群众共同需要的公共性问题，保障和改善民生；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，提高提供公共产品和公共服务的水平。综合预算，统筹安排。严格按照有关规章制度，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排，实行全口径预算管理。控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，按照总量控制、收支平衡的要求，加强财政宏观调控能力，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。集中财力，优化配置。着力推进整合专项资金，大力盘活存量资金，将财力集中投向关系全市经济和社会事业发展全局的重大项目，有计划、分步骤地解决制约全市经济发展及和谐社会建设的关键问题，提升集中财力办大事能力，优化财政资源配置。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是林业有害生物防治检疫局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年部门（单位）财务总收入206.9万元，其中：一般公共预算206.9万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门（单位）财政拨款收入206.9万元，其中，本年收入206.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.9万元（其中本级财力206.9元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门（单位）预算总支出206.9万元，其中：基本支出202.9万元，占总支出的98.07％，项目支出4万元，占总支出的1.93％。按支出功能科目分类，“208社会保障和就业支出（类）－05行政事业单位离退休（款）”支出22.41万元，主要反映行政事业单位离退休的支出，“210（类）医疗卫生和计划生育支出－11行政事业单位医疗（款）”支出17.42万元，主要反映行政事业单位医疗的支出，“213（类）农林水支出－02林业（款）”支出154.16万元，主要反映林业的支出，“221住房保障支出（类）－02住房改革支出（款）”支出12.91万元，主要反映住房改革的支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障林业有害生物防治检疫局机构正常运转的日常支出202.9万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出193.8万元，占基本支出的95.52％；办公经费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）9.11万元，占基本支出的4.48％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年148.58万元对比增加54.32万元，变动的主要原因是：人员工资调资及社会保障缴费的调整增加。

（五）项目支出情况

2018年用于单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元，如林业有害生物防治办公经费、差旅费、劳务费及公务接待费等的开支。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年16万元对比减少12万元，变动的主要原因是：压减项目。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款206.9万元，比2017年预算数156.58万元增加50.32万元，增长32.14%。

1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休（项）2018年预算数为0.1万元，比2017年预算数0.08万元增加0.02万元，增长25%。主要原因是：退休人员公务费提高。

2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为22.31万元，比2017年预算数17.6万元增加4.71万元，增长26.76%。主要原因是：工资上涨，相应的应缴养老保险基数提高。

3.210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）2018年预算数为11.15万元，比2017年预算数8.48万元增加2.67万元，增长31.49%。主要原因是：工资上涨，相应的应缴行政单位医疗保险基数提高。

4.210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2018年预算数为5.13万元，比2017年预算数3.9万元增加2.67万元，增长31.54%。主要原因是：工资上涨，相应的应缴公务员医疗补助基数提高。

5.210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为1.14万元，比2017年预算数0.95万元增加0.19万元，增长20%。主要原因是：工资上涨，相应的应缴工伤、生育保险基数提高。

6.213农林水支出（类）02林业（款）04林业事业机构（项）2018年预算数为154.16万元，比2017年预算数113.3万元增加40.86万元，增长36.06%。主要原因是：工资上涨。

7.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2018年预算数为12.91万元，比2017年预算数11.35万元增加1.56万元，增长13.74%。主要原因是：工资上涨，相应的应缴住房公积金基数提高。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年林业有害生物防治检疫站的机关运行经费财政拨款预算13.11万元，较2017年预算10.77万元增加2.34万元，增长21.73%。

（二）政府采购情况

2018年政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款4万元。主要用于：森林病虫害防治督察、指导、检查验收等。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算安排1.13万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.13万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数2.12万元减少0.99万元，同比降低46.7%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元无增减。

二、公务接待费

2018年部门（单位）拟安排公务接待费预算1.13万元，较2017年的1.12万元增加0.01万元，主要是主要是由于林业防灾减灾工作导致增加（减少）。主要用于接待林业有害生物防治检疫产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2017年的1万元减少1万元，主要是由于公务用车改革后我单位实际车辆保留量为0。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

附件3

普洱市林业有害生物防治检疫局2018年度

“三公”经费年初预算核对说明

普洱市财政局：

我单位填报的“三公”经费预算公开的表格，经与批复到我单位的部门预算中的《普洱市本级2018年度“三公”经费年初预算情况表（三公表合计）》相关数据核对，结果一致。

特此说明。

普洱市林业有害生物防治检疫局

2018年 3月 2 日