云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局

2018年度部门预算

二O一八年三月

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门（单位）预算编制情况

三、  部门（单位）基本情况

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

（2）、负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

（3）、负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

(4)、负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；

(5)、负责自然保护区旅游规划、建设和管理；

(6)、负责自然保护区界标的设置和管理；

(7)、承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据普编发〔2016〕8号文件精神，我单位为普洱市林业局下属公益一类事业单位，规格正处级，内设6个正科级科室和6个管护站。

（三）重点工作概述

1、加强视频监控系统维护，有效改善智能巡护终端系统运行，逐步改善和提升保护区监管能力。

2、拓宽合作领域，推进与贵州大学、中山大学的科技合作，有序开展“为灰叶猴佩戴GPS项圈进行科学研究”和“黑冠长臂猿遗传基因研究”工作，争取实现大寨子长臂猿、灰叶猴监测研究工作有新的成果。

3、完成林下资源中草药材种植试验示范专利权的申报，优选开展重楼、白芨林下资源示范种植，推动林下资源经济发展。

4、组织编研完成《景东县大型真菌图谱》和《无量山种子植物图谱》。

5、与浙江大学合作开展野生菌种植研究，精心打造质优、品优、名特的景东灵芝品牌，打造野生食药用菌示范基地。

6、争取启动无量山生物多样性研究中心（基地）建设和无量山三期基础设施建设工程的建设。

7、开展灰叶猴佩戴GPS项圈研究工作，为成功申报“中国灰叶猴之乡”营造更加浓厚的氛围。

二、部门（单位）预算编制情况

（一）指导思想

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

（二）总体思路

根据公共财政管理的要求和市财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。

预算编制的基本原则：主要遵行“保工资、保运转、保基本民生”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。

编制方法：认真贯彻落实国家和市委、市政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照市人社局审定的工资花名册向市财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供养单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制46人，其中：行政编制46人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制0辆，实有车辆3辆(单位上划市管，市级公务用车指标暂未批)。

第二部分  2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年部门（单位）财务总收入829.85万元，其中：一般公共预算809.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入20万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门（单位）财政拨款收入829.85万元，其中，本年收入809.85万元，上年结转收入20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款809.85万元（其中本级财力809.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门（单位）预算总支出829.85万元，其中：基本支出809.85万元，占总支出的97.59％，项目支出20万元，占总支出的2.41％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）”，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出；“医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出；“农林水支出（类）－林业（款）”支出，主要反映政府用于林业方面的支出；“住房保障支出（类）-住房改革支出（款），主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出809.85万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.76％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年733.73万元对比增加76.12万元，变动的主要原因是：2018年新增机关事业单位离退休方面的支出。

（五）项目支出情况

2018年用于保障云南无量山哀牢山国家级自然保护区机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，如大寨子黑冠长臂猿监测站房屋修缮等开支。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年0万元对比增加20万元，变动的主要原因是：2018年有上年结转的项目。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款809.85万元，比2017年预算数增加76.12万元，增长10.37%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为0.46万元，比2017年（上年）预算数增加0.46万元，增长100%。主要原因是：单位上划，2018年新增退休职工经费支出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为81.63万元，比2017年（上年）预算数增加81.63万元，增长100%。主要原因是：单位上划，2018年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）2018年预算数为40.81万元，比2017年（上年）预算数减少29.79万元，下降42.2%。主要原因是：单位上划，2017年县级和2018年市级的计提基数不一样。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）2018年预算数为18.78万元，比2017年（上年）预算数减少3.16万元，下降14.4%。主要原因是：单位上划，2017年县级和2018年市级的计提基数不一样。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为4.38万元，比2017年（上年）预算数增加4.38万元，增长100%。主要原因是：2017年县级无此支出预算。

6. 农林水支出（类）－林业（款）-林业事业机构（项）2018年预算数为616.26万元，比2017年（上年）预算数增加40.89万元，增长7.11%。主要原因是：2018年有上年结转项目。

7. 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）2018年预算数为47.53万元，比2017年（上年）预算数减少18.29万元，下降27.79%。主要原因是：单位上划，2017年县级和2018年市级的计提基数不一样。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算38.54万元，较2017年预算减少7.7万元，降低16.65%。

（二）政府采购情况

2018年部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门（单位）预算否安排购置车辆，否安排购置单价50 万元及以上的通用设备，否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。主要用于：大寨子黑冠长臂猿监测站房屋修缮。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排0.5万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少16万元，同比下降97%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加（减少）0万元。

二、公务接待费

2018年部门（单位）拟安排公务接待费预算0.5万元，较2017年的16.5万元减少16万元，主要是由于单位上划，根据普財预（2018）1号批复，2018年预算公务经费减少、项目未批复导致。主要用于接待上级部门检查指导调研工作、保护区同仁交流学习和争取项目产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2017年的10万元减少10万元，主要是由于单位上划后市级公务用车指标未批导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障到保护区开展防火宣传、野外巡护、科研监测、到省市主管部门汇报工作及争取项目，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

附件3

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2018年度“三公”经费年初预算核对说明

普洱市财政局：

我单位填报的“三公”经费预算公开的表格，经与批复到我单位的部门预算中的《普洱市本级2018年度“三公”经费年初预算情况表（三公表合计）》相关数据核对，结果一致。

特此说明。

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局

 2018年 2月 28 日