按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据2016年5月19日《普洱市机构编制委员会关于印发<普洱市国家级省级自然保护区管护局机构编制方案>的通知》（普编发〔2016〕8号）文件，明确主要职责为：一是依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；二是负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；三是负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；四是负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；五是负责自然保护区旅游规划、建设和管理；六是负责自然保护区界标的设置和管理；七是承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局为普洱市林业局（普洱市自然保护区管理局）下属公益一类事业单位，规格副处级。内设办公室、资源保护科、社区科、生态旅游管理科、科研室5个副科级机构，下设九甲、者东2个管护站（副科级）。现正进行机构改革。

（三）重点工作概述

一是哀牢山自然保护区野生动植物保护及森林防火工作；二是开展项目建设；三是开展野生动物疫源疫病监测工作；四是配合做好《云南哀牢山国家级自然保护区总体规划》修编及单位机构上划工作；五是开展“挂包帮”“转走访”工作。

二、单位预算编制情况

2018年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局充分利用电子化办公，依托财政一体化平台在部门预算系统网络版中编报2018年的部门预算。结合单位实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一方面，认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。另一方面，不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。

三、单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年单位预算情况说明

一、2018年单位预算收支情况

（一）单位财务收入情况

2018年单位财务总收入232.03万元，其中：一般公共预算208.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入23.60万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年单位财政拨款收入232.03万元，其中，本年收入208.43万元，上年结转收入23.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.43万元（其中本级财力208.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年单位预算总支出232.03万元，其中：基本支出208.43万元，占总支出的89.83％，项目支出0万元，占总支出的0％，上年结转安排的支出23.60万元，占总支出的10.17%。按支出功能科目分类，支出分别列“2080502事业单位离退休”支出0.10万元，主要反映单位退休人员的日常看望、慰问支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费” 支出21.11万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；“2101101行政单位医疗”支出10.55万元，主要反映单位在职职工2018年单位应缴部分医疗保险费的支出；“2101103公务员医疗补助”支出4.85万元，主要反映单位参照公务员法管理工作人员医疗补助支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.13万元，主要反映单位其他用于医疗方面如工伤、失业、生育保险的支出；“2130204林业事业机构”158.41万元，主要反映保障单位日常管护工作而发生的人员支出及公用支出；“2210201住房公积金”12.27万元，主要反映单位缴部分职工住房公积金支出；“2130299其他林业支出”23.60万元，为上年结转安排的支出，主要反映单位开展哀牢山总体规划修编工作及能力建设项目工作而发生的支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局机构正常运转的日常支出198.30万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.14％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）10.13万元，占基本支出的4.86％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年218.47万元对比减少10.04万元，变动的主要原因是：单位机构上划市级，车辆编制市级未批复导致公车费用未下达以及申报的年初预算日常工作项目经费未下达。

（五）项目支出情况

2018年用于保障云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年0万元对比无变动。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 208.43万元，比2017年预算数减少10.04万元，下降4.60%。

1. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休（项）2018年预算数为0.10万元，比2017年（上年）预算数增加0.10万元，增长100%。主要原因是：上年无此项指标金额下达。

2. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项） 2018年预算数为21.11万元，比2017年（上年）预算数增加1.05万元，增长5.23%。主要原因是：人员工资零星增加。

3. 210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项） 2018年预算数为10.55万元，比2017年（上年）预算数增加10.55万元，增长100.00%。主要原因是：2017年此项支出列为2101102事业单位医疗。

4. 210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2018年预算数为4.85万元，比2017年（上年）预算数增加4.85万元，增长100%。主要原因是：上年无此项指标金额下达。

5. 210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为1.13万元，比2017年（上年）预算数增加1.13万元，增长100%。主要原因是：上年无此项指标金额下达。

6. 213农林水支出（类）02林业（款）04林业事业机构（项）2018年预算数为158.41万元，比2017年（上年）预算数减少16.60万元，下降9.49%。主要原因是：单位机构上划市级，车辆编制市级未批复导致公车费用未下达以及申报的年初预算日常工作项目经费未下达。

7. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2018年预算数为12.27万元，比2017年（上年）预算数增加12.27万元，增长100%。主要原因是：单位上划市级，单位缴部分住房公积金由市级下达指标后自行缴纳。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项支出。

（二）与中央、省配套事项

无此项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项支出。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局的机关运行经费财政拨款预算10.13万元，较2017年预算减少33.81万元，下降76.95%，主要原因为未下达年初预算项目经费。

（二）政府采购情况

2018年部门（单位）政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度单位决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年单位“三公”经费财政拨款预算安排0.13万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.13万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少12.10万元，同比下降99.00%，主要原因为2018年未下达年初预算项目经费。

一、因公出国（境）经费

2018年单位根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元相比无变化。

二、公务接待费

2018年拟安排公务接待费预算0.13万元，较2017年的9.02万元减少8.89万元，主要是由于2018年未下达年初预算项目经费导致减少。主要用于接待上级工作检查指导、管护站点及巡护员来局机关汇报工作等产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2017年的3.21万元减少3.21万元，主要是由于单位机构上划市级车辆编制市级未批复导致减少。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

附件3

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局

2018年度“三公”经费年初预算核对说明

普洱市财政局：

我单位填报的“三公”经费预算公开的表格，经与批复到我单位的部门预算中的《普洱市本级2018年度“三公”经费年初预算情况表（三公表合计）》相关数据核对，结果一致。

特此说明。

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局  

2018年 2月 28 日