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| 普洱市林业有害生物防治检疫局三季度预算执行情况 | ||||||||||||
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普洱市林业有害生物防治检疫局三季度预算执行情况说明
根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）文件精神，现将本单位预算执行说明如下： 一、年初预算数 2017年年初预算数：基本支出148.58万元，项目支出16万元。 二、一季度预算执行数 一季度预算执行数：基本支出38.08万元，完成年初预算26%，较上年同期增加18.95万元。项目支出1.51万元，完成年初预算9.4%，较上年同期减少2.49万元。 三、二季度预算执行数 二季度当季度预算执行数：基本支出52.78万元，当季度完成年初预算36%；项目支出6.89万元，当季度完成年初预算43%。 三季度累计预算执行数：基本支出130.77万元，累计完成年初预算88%，累计执行数较上年同期减少10.07万元；项目支出11.89万元，累计完成年初预算74%，累计执行数较上年同期减少76.5万元。 四、预算执行增减变化及原因说明： 基本支出当季度预算执行数、完成年初预算百分比、较上年同期增减没有可比性。因为基本支出中：人员工资基本不变，受国家政策调控影响，没有规律可循。‚职工基本医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤生育保险、住房公积金等也受人员工资影响，也基本不变。三季度累计完成年初预算数88%，达到了财政要求的9月份完成预算执行进度60%的指标。 项目支出三季度累计完成年初预算数74%，没有达到财政要求的9月份完成预算执行进度80%的指标。
普洱市林业有害生物防治检疫局 2017年10月10日 |
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附件【普洱市林业有害生物防治检疫局三季度预算执行情况统计表.xlsx】 |
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