普洱市农村能源站2017年预算执行

情况说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）文件精神，现将本单位预算执行说明如下：

一、年初预算数

2017年年初预算数：基本支出62.24万元，项目支出21.16万元。

二、一季度预算执行数

一季度预算执行数：基本支出17.18万元，完成年初预算28%，较上年同期增加6.58万元。项目支出0万元，未完成年初预算100%，较上年同期减少0.33万元。

三、二季度预算执行数

二季度当季度预算执行数：基本支出22.41万元，当季度完成年初预算36%；项目支出2.58万元，当季度完成年初预算12%。

二季度累计预算执行数：基本支出39.59万元，累计完成年初预算64%，累计执行数较上年同期增加8.35万元；项目支出2.58万元，累计完成年初预算12%，累计执行数较上年同期减少0.95万元。

四、三季度预算执行数

三季度当季预算执行数：基本支出33.92万元，当季度完成年初预算54.50%，项目支出2.19万元，当季度完成年初预算10.35%。

三季度累计预算执行数：基本支出56.33万元，累计完成年初预算90.50%，累计执行数较上年同期增加7.94万元；项目支出4.77万元，累计完成年初预算22.54%，累计执行数较上年同期减少13.29万元。

五、预算执行增减变化及原因说明：

基本支出当季度预算执行数、完成年初预算百分比、较上年同期增减没有可比性。因为基本支出中：人员工资基本不变，受国家政策调控影响，没有规律可循。‚职工基本医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤生育保险、住房公积金等也受人员工资影响，也基本不变。三季度累计完成年初预算数90.50%，达到了财政要求的9月份完成预算执行进度80%的指标。

项目支出二季度累计完成年初预算数22.54%，没有达到财政要求的9月份完成预算执行进度80%的指标。主要原因是我单位的车辆已达到报废，2017年项目资金中含有车辆购置费，由于事业单位公车制度改革不能进行购置，所以不能完成预算执行进度。

农村能源不同于其他行业，季节性强。所以，要完成财政统一要求的季度预算执行进度指标有一定的难度。

普洱市农村能源站

2017年10月10日