云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，规格正处级，加挂云南景东无量山哀牢山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站牌子。主要职责：

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；

2.负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作；开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；

3.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

4.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

5.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；

6.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；

7.负责自然保护区界标的设置和管理；

8.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；

9.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个正科级内设机构和6个正科级管护站，分别是办公室、资源保护科、社区宣教科、生态旅游管理科、科研监测科、规划财务科，锦屏管护站、文龙管护站、漫湾管护站、芹菜塘管护站、花山管护站、龙街管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以科学思维为引领，补齐短板创一流。聚焦省委“3815”战略发展目标，对标市委市林业和草原局的部署要求，以资源保护为中心，持续深化自然保护区规范化管理，进一步加大森林资源监管保护力度，细化生物多样性保护举措，以常态化巡查巡护、精准化执法监管、广泛化宣传教育为抓手，切实筑牢生态安全屏障，推动自然保护区生态保护及野生动植物保护工作提质增效。加强联动机制，联合多部门对自然保护区内违反森林、林木保护管理及林地保护行为、违反野生动植物保护管理及自然保护地管理行为进行深入排查、整治、打击，常态化开展“清网、清套、清夹”工作，提升森林资源质量，推动保护区建设发展迈上新台阶。

2.以创新突破提效率，强基固本增动力。以生物多样性宣传“小切口”为基础，拉开人与自然和谐相处“大文章”。持续从“阵地建设、多维传播”上持续发力，创新构建宣传矩阵，深化全民环保共识，通过多维度、立体化宣传行动，讲好生态文明建设、生物多样性保护和人与自然和谐共生故事，推动生态环保理念扎根民心，实现宣传触角向各领域延伸。着力在深入一线上下功夫。结合“世界野生动植物日”、“国际生物多样性日”等重要时间节点，广泛深入乡镇、村组、学校、林区开展宣传活动，采取讲解典型案例、播放宣传片、面对面座谈、点对点宣传等方式普及法律法规，发动管护人员、村民小组长等利益共同体参与构建“政府主导+部门联动+公众参与”的保护格局。以项目建设为“引擎”，加快保护区资源本底调查工作，编制无量山大型真菌调查、昆虫调查方案，并科学有序组织实施；协助第三方完成哀牢山生态旅游方案编制工作，推动哀牢山生态旅游品牌的打造，实现生态文明旅游实践共建共享。协助第三方完成无量山和哀牢山勘界立标工作，科学划定核心保护区和一般控制区，推进保护区边界规范化、精准化管理。

3.以系统谋划聚合力，精准发力提质效。立足“以科研促保护，以保护促发展”，加快构建起“技术标准统一、监测网络完善、多方协同联动”的保护体系。坚持开展长期系统的濒危物种野外种群动态监测，推动黑冠长臂猿、灰叶猴监测研究以及动植物植物样地的监测研究取得更大进展。突破技术瓶颈，科学实施物种栖息地恢复计划，扩大珍稀植物野外种群规模，全力守护珍稀濒危植物遗传资源。持续立足普洱和景东“三个”新发展定位，立足行业职能职责，加强与上级行业主管部门及科研机构汇报对接，加快推进自然保护地整合优化、保护区综合科学考察等相关工作，为开展哀牢山国家公园评估等工作提供科学依据。积极配合加快推进景东120米脉冲星射电望远镜项目建设。加强徐家坝景区、大寨子监测站科考旅游管理，推进森林生态旅游稳步发展。

4.以科技加持出实绩，深入探索促转型。聚焦“智慧保护区建设”“AI+自然保护”等目标，探索人工智能、大数据等前沿科技在生物多样性保护与生态监测中的创新应用，持续完善智慧保护体系，让科技与生态深度融合， 实现信息化与保护区日常管理、资源保护、科研监测、宣传教育相互融合，相互促进。实施好保护及监测设施建设项目野外设备的安装、调试和回传，完善保护区信息化平台建设并加速使用，为保护区数字化、智能化转型注入新动能。

5.以作风建设作保障，严管厚爱强队伍。加强干部队伍建设，把严监督贯穿干部管理全过程，聚焦权力运行的“关键点”、内部管理的“薄弱点”、群众关注的“聚焦点”，做到抓早抓小、防微杜渐，切实筑牢干部廉洁履职、规范履职的“防火墙”。牢固树立“打铁必须自身硬”的思想自觉，以系统化、精准化、实效化的干部教育培训为抓手，构建起“学用相长”的生动局面。深入贯彻中央八项规定精神，常态化开展纪律教育、警示教育，通过典型案例剖析、廉政党课宣讲、廉政谈话提醒等方式，引导干部队伍知敬畏、存戒惧、守底线，切实增强责任意识，主动履职尽责、担当作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9064813.04元，其中：一般公共预算9064813.04元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加869156.71元，增长10.61%，主要原因：在职人数较上年增加3人，退休人员较上年增加1人，人员经费和公用经费支出增加，致基本支出增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9064813.04元，其中：本年收入9064813.04元，上年结转0元。其中，一般公共预算拨款9064813.04元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

与上年对比增加869156.71元，增长10.61%，主要原因：在职人数较上年增加3人，退休人员较上年增加1人，人员经费和公用经费支出增加，致基本支出增加所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9064813.04元。财政拨款安排支出9064813.04元，其中：基本支出9064813.04元，与上年对比增加869156.71元，增长10.61%，主要原因是：在职人数较上年增加3人，退休人员较上年增加1人，人员经费和公用经费支出增加，致基本支出增加所致；项目支出0元，与上年对比减少0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为2000.00元，与上年对比增加400.00元，增长25%。其中基本支出2000.00元，项目支出0元。主要用于：机关党建活动支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为514424.40元，与上年对比增加35597.80元，增长7.43%。其中基本支出514424.40元，项目支出0元。主要用于：发放退休人员生活补助及日常公用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为690270.56元，与上年对比减少2937.12元，下降0.42%。其中基本支出690270.56元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为5928.00元，与上年对比增加96.00元，增长1.65%。其中基本支出5928.00元，项目支出0元。主要用于：发放遗属生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6701.02元，与上年对比增加5173.42元，增长338.66%。其中基本支出6701.02元，项目支出0元。主要用于：缴纳事业编制人员失业保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为343571.62元，与上年对比减少9832.80元，下降2.78%。其中基本支出343571.62元，项目支出0元。主要用于：缴纳参公管理人员的基本医疗保险金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为66412.2元，与上年对比增加47862.73元，增长258.03%。其中基本支出66412.2元，项目支出0元。主要用于：缴纳事业编制人员的基本医疗保险金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为193032.42元，与上年对比增加20948.12元，增长12.17%。其中基本支出193032.42元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员公务员医疗补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为31828.38元，与上年对比减少1079.12元，下降3.28%。其中基本支出31828.38元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员工伤、生育及大病补充保险金。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026年预算数为298000.00元，与上年对比减少400.00元，下降0.13%。其中基本支出298000.00元，项目支出0元。主要用于：保障自然保护区日常管护业务经费支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算数为6312742.00元，与上年对比减少698515.00元，下降12.44%。其中基本支出6312742.00元，项目支出0元。主要用于：保障在职人员工资福利经费支出及日常公用经费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为599902.44元，与上年对比增加74812.68元，增长1.33%。其中基本支出599902.44元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事务

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2026年无经济社会发展事务。

六、政府采购预算情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额71000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算71000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93000.00元，较上年减少1150.00元，下降1.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2026年公务接待费预算为12000.00元，较上年减少12650.00元，下降51.32%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

公务接待费预算比上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2026年公务用车购置及运行维护费81000.00元，较上年增加11500.00元，增长16.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费81000.00元，较上年增加11500.00元，增长16.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费预算比上年增加的主要原因是：车辆老化，油耗和维修成本增加；高速路开通，出行走高速路增多，过路费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化，继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，实现项目预算绩效目标全覆盖；2026年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、市级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作，接受上级监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2026年，云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.自然保护地：指用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局的机关运行经费安排1057268.00元，与上年对比增加7322.00元，增长0.70%。主要原因分析：2026年人员增加，按规定计提的公用经费也增加。主要用于：支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2026年委托业务费安排45000.00元，与上年对比增加25000.00元，增长125.00%。主要原因分析：2026年委托业务费需求增加，其中需拆除存在隐患的防火瞭望塔1座，付2026年律师咨询费及项目专项审计费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局资产总额38424282.33元，其中，流动资产1401539.78元，固定资产23649247.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程8121758.76元，无形资产5251736.42元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24220620.51元，其中货币资金减少132119.65元，预付账款增加1203423.68元，其他应收款增加32977.78元，固定资产增加10590917.02元，在建工程增加8121758.76元，无形资产增加4403662.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值199600.00元；报废报损资产12项，账面原值99864.00元，实现资产处置收入2080.00元；资产使用收入45068.54元，其中出租资产109.55平方米，资产出租收入45068.54元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。