威远江省级自然保护区管护局2026年预算公开目录

第一部分 威远江省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 威远江省级自然保护区管护局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

威远江省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属一类事业单位，规格副处级。主要职责：1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；4.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；5.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；6.负责自然保护区界标的设置和管理；7.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；8.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属一类事业单位，规格副处级。共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护科、社区宣教科3个副科级机构，下设益智、威远江2个管护站（副科级）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以学习贯彻落实党的二十届四中全会精神为抓手，聚焦短板弱项，紧扣主责主业，在强化理论武装、补齐基础短板、守住生态底线、凝聚共治合力、加大科研支撑、抓牢党建引领上下功夫，高位统筹、强化措施、压实责任、狠抓落实，确保为“十五五”时期各项工作开好局、起好步。

1.深化政治理论武装。一是聚焦政治理论学习。通过“集体学+自学”“线上学+线下学”等多种方式，深入学习党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记重要讲话、指示批示精神，在学懂弄通做实上下功夫，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，确保各项工作在保护区一贯到底、落实落地。二是聚焦业务技能学习。围绕林政资源管理、野生动植物保护、病虫害防治等业务，依托“线上”“线下”各类平台及单位内部学习契机，加强业务技能培训，不断提升干部职工业务素养。三是聚焦先进经验学习。坚持眼睛向外，广泛学习借鉴先进地区和单位在资源保护、社区共管、科研监测等方面的成功经验做法，结合保护区实际探索应用路径，切实提升综合素养和工作效能。

2.抓好基础能力提升。一是优化基础设施布局。围绕办公、巡护、宣教核心需求，积极申报县城独立办公用房建设项目，同步整合现有用房空间完善临时宣教、展陈等功能；继续联合县、乡两级政府申报道路建设项目，推进重点巡护线路改造升级。二是补齐巡护装备短板。多方拓宽资金来源渠道，补足1辆巡护车辆和新型无人机、红外监测相机等设备，提升巡护质效和水平。三是完成界桩安装工作。稳妥推进保护区界桩安装工作，争取在全市率先完成勘界立标工作。

3.守住生态安全底线。一是强化森林生态系统保护。针对思茅松林自然演替面积缩减等问题，加快推进思茅松生态修复项目，将已育成的2万株思茅松苗通过人工补植补种方式落地退化区域，巩固思茅松优势种群地位；全力推进思茅松林业有害生物防治项目，计划于2026年4月底前完成施工验收工作，消除病虫害威胁，提升保护区生态系统稳定性。二是加强重点物种保护。围绕北豚尾猴、黑颈长尾雉、白鹇等珍稀动物，开展种群数量调查，掌握本底资源数据，针对性做好保护及救助工作。三是筑牢风险防控防线。严格落实“1+3”包保责任制，深化“网格化+常态化”巡护模式，领导干部带头巡、生态护林员按时按量巡，确保问题早发现、早处置，切实守住生态安全底线。

4.深化联建联治机制。一是强化“保护区+社区”协同。深化保护区与周边乡、村（社区）、小组的共建联系，开展社区共建共管示范村建设，在政策允许范围内积极协调项目和资金帮助改善交通、产业等情况，提高社区群众参与保护的主动性。二是深化部门联动。深化“保护区+”工作机制，加强与公安、林草、消防等部门协作，提升联合执法、火情处置等工作的协同效率。三是加强科普宣传。持续加大生态保护科普和法律法规宣传力度，通过电视、广播和短信等多种形式、多元渠道普及生态文明理念，提升公众环保意识。

5.持续加强党组织建设。一是深化党建融合发展。持续推进党支部标准化规范化建设，推动党建工作与生态保护、科研巡护等中心工作同频共振、深度融合，切实把组织优势转化为发展动能。二是抓实作风建设。持之以恒正风肃纪，持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深化警示教育和廉政风险防控，营造风清气正的工作环境。三是抓好意识形态工作。加强宣传思想阵地管理，规范信息发布审核流程，坚决防范化解风险隐患，牢牢守住思想防线。四是完成市委巡察反馈问题整改。聚焦市委巡察反馈的32项问题，全面完成整改销号，并建立健全长效机制，做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。

二、预算单位基本情况

威远江省级自然保护区管护局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制15人。实有在职人员14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3116133.02元，其中：一般公共预算3116133.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年3008262.16元对比增加107870.86元，增长3.58%。增加的主要原因：本年度由于人员增加，工资福利支出及日常公用支出等各种费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3116133.02元，其中：本年收入3116133.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3116133.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3008262.16元对比增加107870.86元，增长3.58%。增加的主要原因：本年度由于有新进人员，工资福利支出及日常公用支出等各种费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3116133.02元。财政拨款安排支出3116133.02元。其中：基本支出3116133.02元，与上年3008262.16元对比增加107870.86元，增长3.58%。增加的主要原因：本年度由于有新进人员，工资福利支出及日常公用支出等各种费用相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为600元，较上年无增减变化。其中基本支出600元，项目支出0元。主要用于：中国共产党事务的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为410238.60元，比上年预算数344783.80元增加65454.80元，增长18.98%。其中基本支出410238.60元，项目支出0元。主要用于：退休人员生活补助及日常公用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为213894.56元，比上年预算数266259.52元减少52364.96元，下降19.67%。其中：基本支出213894.56元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为13392元，比上年预算数13284元增加108元，增长0.81%。其中：基本支出13392元，项目支出0元。主要用于：病故人员遗属定期抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为11262.59元，比上年预算数10951.15元增加311.44元，增长2.84%。其中：基本支出11262.59元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职事业人员失业保险金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为116193.73元，比上年预算数108672.67元增加7521.06元，增长6.92%。其中：基本支出116193.73元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为70374.94元，比上年预算数64241.27元增加6133.67元，增长9.55%。其中：基本支出70374.94元，项目支出0元。主要用于：缴纳公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为13073.68元，比上年预算数12856.75元增加216.93元，增长1.69%。其中：基本支出13073.68元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员工伤险及在职和退休人员大病补充保险金。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026年预算数为79400元，较上年无增减变化。其中：基本支出79400元，项目支出0元。主要用于：自然保护区能力建设、资源管护等日常支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为1994630元，比上年预算数1919479元增加75151元，增长3.91%。其中：基本支出1994630元，项目支出0元。主要用于：保障在职人员工资福利支出及日常公用支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为193072.92元，比上年预算数187734元增加5338.92元，增长2.84%。其中：基本支出193072.92元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额222200元，其中：政府采购货物预算217200元、政府采购服务预算5000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

威远江省级自然保护区管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17290元，与上年23290元减少6000元，下降25.76%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

威远江省级自然保护区管护局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

威远江省级自然保护区管护局2026年公务接待费预算为9290元，与2025年预算数一致，国内公务接待批次为10次，共计接待81人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

威远江省级自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为8000元，较上年14000元减少6000元，下降42.86%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费8000元，较上年14000元减少6000元，下降42.86%。共计购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费比上年减少的原因：2026年公务用车购置及运行维护费，按照年度计划开展，因现有车辆1辆，适当下调公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，威远江省级自然保护区管护局按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化；进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度。（一）森林火灾受害率控制在0.9‰以内，草原火灾受害率控制在2‰以内，林业有害生物成灾率控制在4‰以下；（二）7788.37公顷自然保护地得到有效保护；（三）稳步推进资源本底调查、资源监测工作，思茅松样地监测面积不小于10000平方米；（四）做好保护区思茅松生态修复项目；（五）做好受病虫害侵害的思茅松病害木的清理防治工作；（六）加强社区共管，加大社区扶持力度，进一步提高周边社区居民保护意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

14.林长制：指按照“分级负责原则”，由各级地方党委和政府主要负责同志担任林长，其他负责同志担任副林长，构建省市县乡村等各级林长体系，实行分区（片）负责，落实保护发展林草资源属地责任的制度。

15.生物多样性：指地球上所有生物体及其所包含的基因及其赖以生存的生态环境的多样化和变异性，包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性3个层次。其中，物种的数量是衡量生物多样性丰富程度的基本标志。

16.自然保护地：由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。包括国家公园、自然保护区及自然公园3种类型。

17.科学绿化：指坚持保护优先、自然恢复为主，人工修复与自然恢复相结合，遵循生态系统内在规律开展林草植被建设，着力提高生态系统自我修复能力和稳定性；坚持规划引领、顶层谋划，合理布局绿化空间，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复；坚持因地制宜、适地适绿，充分考虑水资源承载能力，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，构建健康稳定的生态系统；坚持节约优先、量力而行，统筹考虑生态合理性和经济可行性，数量和质量并重，节俭务实开展国土绿化。

18.林草产业：包括木材及其他原料林培育、林产工业、经济林、森林草原旅游、林下经济、竹藤花卉苗木、林业生物质能源、木本粮油、饲草种植等产业。

19.极小种群野生植物：特指现存个体数少于种群最小可存活个体数，种群数量少、栖息地有限、遗传多样性低、种群结构衰退、人类干扰严重且分布地域狭窄，天然更新差，灭绝风险率高，属于极度濒危的植物物种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

威远江省级自然保护区管护局2026年机关运行经费安排0元，与上年一致，主要原因是：威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，执行事业单位会计制度。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

威远江省级自然保护区管护局2026年委托业务费安排0元，与上年保持一致，主要原因分析无相关公开内容。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，威远江省级自然保护区管护局资产总额3584294.59元，其中，流动资产271176.54元，固定资产3313118.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加539141.78元，其中流动资产增加151951.52元，固定资产增加896006.30元（净值），在建工程减少508816.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值35000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。