墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2026年预算公开目录

第一部分 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，主要职责是：1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库。2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理。3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实。4.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作。5.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理。6.负责自然保护区界标的设置和管理。7.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警。8.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、资源保护科、宣教社区科、泗南江管护站和文武管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.压实安全责任，筑牢安全防线。坚持安全生产与森林防火常抓不懈，筑牢“铜墙铁壁”。一方面深入推进安全生产治本攻坚三年行动，严格落实行业主体责任和部门监管责任，进一步树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，努力夯实安全生产基础,结合今冬明春森林防火工作，全面抓好各项防范措施，提升行业安全水平。另一方面持续加强扫黑除恶、网络、道路交通、消防、地质灾害等安全工作，切实维护人民群众生命财产安全，为普洱林草事业高质量发展贡献保护区力量。

2.强化资源保护，筑牢生态屏障。 一方面，以“全域统筹、多责融合、协同高效”为核心，整合森林防火、日常巡护、联合执法、普法宣传、野生动植物（含鸟类）保护、红外监测、非法行为打击等重点任务，构建“巡护+监测+宣传+执法”一体化管护体系，全面防范生态风险，严守生态安全底线；另一方面，聚焦野生动植物种群稳定繁衍核心目标，以严密管护推动保护区生态环境持续向好。

3.深化科研监测，筑牢物种保护根基。聚焦科研与保护深度融合，一方面稳步推进与高校、科研机构的合作项目落地见效，整合优势科研资源搭建联合研究平台。另一方面持续优化监测体系，升级监测设备与技术手段，强化保护区生态环境、物种动态等监测数据的收集、整理与深度分析利用，建立珍稀物种专属监测档案。重点围绕桫椤、铁竹、蜂猴等本土特有珍稀物种，开展栖息地保护、种群动态监测等专项研究，力争在物种保护关键技术与实践应用上取得新突破，为生物多样性保护提供坚实的科研支撑。

4.强化技能培训，提升保护能力。通过“校所合作+外出培训+岗位练兵”三联动，着力提升现有人才专业能力。加强与高校、科研院所的交流与合作，邀请专家、名教师等到保护区开展专题授课、科研带教；选派业务骨干参加红外监测、生物多样性调查、遥感技术应用等核心技术培训；选派管理人才参加政策法规、应急处置、项目运营等专项培训；围绕保护区日常工作（如：物种识别、监测数据采集、森林火灾扑救等）设置练兵科目，强化岗位练兵，提升队伍实操技能。

5.抓实管护根基，赋能生态保护。一方面锚定保护区基础设施建设关键抓手，待市级资金下达后，全速推进泗南江管护站建设，确保项目尽早高标准落成并投入使用，补齐管护点位布局短板；另一方面持续跟进保护地整合优化后续工作，同时谋划好“十五五”时期重点项目，系统推进新增管护站、管护点规范化建设，有序开展保护区勘界立标工作，全面为筑牢保护区管护工作的硬件支撑打牢基础。

6.持续巩固脱贫成效，助力乡村全面振兴。紧紧围绕乡村振兴20字总要求，持续健全返贫动态监测和帮扶机制，持续加大帮扶力度，推动结对帮扶工作走深走实。持续宣传好乡村振兴、产业扶贫、生态补偿等方面政策措施和典型经验，不断提升巴豆村脱贫户和监测户自主致富的“造血”能力。同时，积极探索帮扶乡村振兴的新路子新举措，以实际行动体现帮扶实效。

7.持续夯实党建基础，凝聚高质量发展合力。认真贯彻党的二十大和二十届历次全会精神。持续深化理论武装，提升党建质量。巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。持续推进作风革命效能革命，深化党纪学习教育常态化、长效化。压实管党治党责任，认真落实“一岗双责”要求，加强纪律作风建设。深化党建与业务融合机制，推动党建与业务同频共振。切实履行意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理。强化保密宣传教育，定期开展自查自纠，确保各项保密工作落到实处。严格项目管理，规范资金使用，严格公务接待，规范会务活动，严守党的政治纪律和政治规矩。加强统战工作的领导，切实抓实抓好工青妇、信访及档案管理等工作。

二、预算单位基本情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2598597.53元，其中：一般公共预算2598597.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加404709.26元，增长18.45%，主要原因：2026年职工人数比上年数增加2人，五险一金预算基数增加，随之预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2598597.53元，其中:本年收入2598597.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2598597.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加404709.26元，增长18.45%，主要原因：2026年职工人数比上年数增加2人，五险一金预算基数增加，随之预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2598597.53元。财政拨款安排支出2598597.53元，其中：基本支出2598597.53元，与上年对比增加404709.26元，增长18.45%，主要原因：一是2026年职工人数比上年数增加2人，五险一金预算基数增加，随之预算收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为202443.52元，比2025年预算数222098.72元减少19655.20元，降低8.87%。其中：基本支出202443.52元，项目支出0.00元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算11013.35元，比2025年预算数8911.26元增加2102.09元，增长23.60%。其中：基本支出11013.35元，项目支出0.00元。主要用于：缴纳在职事业人员失业保险金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为107558.32元，比2025年预算数87641.89元增加19916.43元，增长22.83%。其中：基本支出107558.32元，项目支出0.00元。主要用于：单位职工事业基本医疗保险、生育保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为50610.88元，比2025年预算数41238.44元增加9372.44元，增长22.82%。其中：基本支出50610.88元，项目支出0.00元。主要用于：缴纳在职事业人员公务员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为8130.54元，比2025年预算数7461.92元增加668.62元，增长8.00%。其中：基本支出8130.54元，项目支出0.00元。主要用于：缴纳在职人员工伤和大病补充保险金。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026年预算数79000.00元，与2025年预算数79200.00元增加200元，增长0.25%。其中：基本支出79000.00元，项目支出0.00元。主要用于：自然保护区野生动植物保护、科研、宣传及管理等方面的支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为1951055.00元，比2025年预算数1593786.00元增加357269.00元，增长22.42%。其中：基本支出1951055.00元，项目支出0.00元。主要用于：保障在职人员工资福利支出及日常公用支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为188785.92元，比2025年预算数152750.04元增加36035.88元，增长23.04%。其中：基本支出188785.92元，项目支出0.00元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2026年预算数为628608.00元，比2025年预算数481884.00元增加146724.00元，增长30.44%，其中：基本支出628608.00元，项目支出0.00元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2026年预算数为71940.00元，比2025年预算数62940.00元增加9000.00元，增长14.31%，其中：基本支出71940.00元，项目支出0.00元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2026年预算数为1124788.00元，比2025年预算数944213.00元增加180575.00元，增长19.11%，其中：基本支出1124788.00元，项目支出0.00元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2026年预算数为202443.52元，比2025年预算数222098.72元减少19655.20元，降低8.87%。其中：基本支出202443.52元，项目支出0.00元。

5.工资福利支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2026年预算11013.35元，比2025年预算数8911.26元增加2102.09元，增长23.60%。其中：基本支出11013.35元，项目支出0.00元。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2026年预算数为107558.32元，比2025年预算数87641.89元增加19916.43元，增长22.83%。其中：基本支出107558.32元，项目支出0.00元。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2026年预算数为50610.88元，比2025年预算数41238.44元增加9372.44元，增长0.90%。其中：基本支出50610.88元，项目支出0.00元。

8.工资福利支出（类）其他行政事业单位医疗支出（款）2026年预算数为8130.54元，比2025年预算数7461.92元增加668.62元，增长8.96%。其中：基本支出8130.54元，项目支出0.00元。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2026年预算数为188785.92元，比2025年预算数152750.04元增加36035.88元，增长23.56%。其中：基本支出188785.92元，项目支出0.00元。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2026年预算数为18544.00元，比2025年预算数31550.00元减少13006.00元，降低41.22%，其中：基本支出18544.00元，项目支出0.00元。

11.品和服务支出（类）水费（款）2026年预算数为719.00元，比2025年预算数616.00元增加103.00元，增长16.72%，其中：基本支出719.00元，项目支出0.00元。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2026年预算数为2811.00元，比2025年预算数2319.00元增加492.00元，增长21.22%，其中：基本支出2811.00元，项目支出0.00元。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2026年预算数为13244.00元，比2025年预算数8637.00元增加4607.00元，增长53.34%，其中：基本支出13244.00元，项目支出0.00元。

14.商品和服务支出（类）物业管费（款）2026年预算数为6252.00元，与2025年预算数一致，其中：基本支出6252.00元，项目支出0.00元。

15.商品和服务支出（类）差旅费（款）2026年预算数为36262.00元，比2025年预算14800.00元增加21462.00元，增长145.01%，其中：基本支出36262.00元，项目支出0.00元。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2026年预算数为14250.00元，与2025年预算数一致，其中：基本支出14250.00元，项目支出0.00元。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）2026年预算数为29301.00元，比2025年预算数24139.00元增加5162.00元，增长21.38%，其中：基本支出29301.00元，项目支出0.00元。

18.商品和服务支出（类）会议费（款）2026年预算数为250.00元，比2025年预算数0.00元增加250.00元，增长100%，其中：基本支出250.00元，项目支出0.00元。

19.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2026年预算数为19000.00元，与2025年预算数一致，其中：基本支出19000.00元，项目支出0.00元。

20.商品和服务支出（类）其他交通费（款）2026年预算数为14400.00元，与2025年预算数一致，其中：基本支出14400.00元，项目支出0.00元。

21.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2026年预算数为49686.00元，比2025年预算数24750.00元增加24936.00元，增长100.75%，其中：基本支出49686.00元，项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发现事项

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2026年无经济社会事业发现事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额49000.00元，其中：政府采购货物预算22000.00元、政府采购服务预算27000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42250.00元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2026年公务接待费预算为14250.00元，较上年无变动，国内公务接待批次为20次，共计接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为28000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费28000.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化；进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、市级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2026年墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局实行绩效目标管理的项目0个，其中涉及一般公共预算拨款项目0个共0.00元。

2026年墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

14.林长制：指按照“分级负责原则”，由各级地方党委和政府主要负责同志担任林长，其他负责同志担任副林长，构建省市县乡村等各级林长体系，实行分区（片）负责，落实保护发展林草资源属地责任的制度。

15.生物多样性：指地球上所有生物体及其所包含的基因及其赖以生存的生态环境的多样化和变异性，包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性3个层次。其中，物种的数量是衡量生物多样性丰富程度的基本标志。

16.自然保护地：由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。包括国家公园、自然保护区及自然公园3种类型。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2026年安排机关运行经费0.00元，与上年对比增加0.00.00元，增长0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局资产总额2474592.01元，其中，流动资产3242.25元，固定资产2391101.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程73175元，无形资产7073.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少149567.84元，其中固定资产减少175257.45元，无形资产减少1606.32元，在建工程增加27175.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产年报数。