竜山省级自然保护区管护站2026年预算公开目录

第一部分 竜山省级自然保护区管护站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 竜山省级自然保护区管护站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

竜山省级自然保护区管护站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

竜山省级自然保护区管护站为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，副科级，共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大巡护监管力度。严格执行巡护管理制度，开展日常巡护，重点区域巡护覆盖率达100%。及时发现并制止各类违规进入保护区行为，有效维护了保护区内秩序。

2.贯彻落实国家关于生物多样性保护与生态修复的重要部署，稳步推进主要物种的保护与修复。完成保护区全范围57.43公顷关键区域的补植补造工作，有效扩大国家二级保护物种龙血树在保护内的分布范围，种群年龄结构逐步形成相对合理的梯队结构，增强种群自然延续能力。

3.生物多样性保护成效显现。在保护区内通过利用红外相机监测，持续监测到多种生物种群动态，分别有国家二级保护动物白鹇、果子狸、红原鸡、豹猫等，还多次监测到猪獾以及其它物种的活动影像。

4.加强与县林草局、森林公安局、执法大队等单位的联动协作，联合开展“保护鸟类专项行动”、举办“爱鸟周”、“国际生物多样性日”、“野生动植物保护宣传”、“森林防火宣传”、“古树名木保护宣传”等主题宣传活动，有效提升公众生态保护意识和安全生产防范意识。

5.积极维护周边社区关系和谐稳定，召开社区、村民委员会、村小组共管共建、自然灾害安全防范培训会。开展针对周边居民生态保护政策法规、安全生产、森林防火宣传会议。

6.单位内部管理逐步规范有序。完善内部管理制度（财务、考勤、物资管理），加强干部职工政治理论和业务知识培训。

7.完成上级主管部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入533877.75元，其中：一般公共预算533877.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少170412.69元，下降24.19%，主要原因：本年在职在编人员调出1人，人员工资及保险预算减少导致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入533877.75元，其中：本年收入533877.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款533877.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少170412.69元，减少24.19%，主要原因：本年在职在编人员调出1人，人员工资及保险预算减少导致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出533877.75元。财政拨款安排支出533877.75元，其中：基本支出533877.75元，与上年对比减少170412.69元，主要原因：本年在职在编人员调出1人，人员工资及保险预算减少，日常业务经费按要求在基本支出公用经费中预算导致；项目支出0元，与上年对比减少50000元，主要原因：本年业务经费按要求在基本支出公用经费中预算导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为33678元，比2025年预算数33656元增加22元，增加0.06%。其中基本支出33678元，项目支出0元。主要用于：管护站退休人员生活补助及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为38161.92元，比2025年预算数65121.28元减少26959.36元，下降41.4%。其中基本支出38161.92元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1977.53元，比2025年预算数2647.46元减少669.93元，下降25.30%。其中基本支出1977.53元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工失业保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为20273.52元，比2025年预算数26538.7元减少6265.18元，下降23.61%。其中基本支出20273.52元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10817.28元，比2025年预算数13765.6元减少2948.32元，下降21.42%。其中基本支出10817.28元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工公务员补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1677.02元，与2025年预算数2424.44元减少747.42元，下降30.83%。其中基本支出1677.02元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工工伤、生育保险等支出。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026年预算数为50000元，与2025年预算数50000元对比一致。其中基本支出50000元，项目支出0元。主要用于：自然保护区管理支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为343392元，比2025年预算数464752元减少121360元，下降26.11%。其中基本支出343392元，项目支出0元。主要用于：人员工资及日常公用支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为33900.48元，比2025年预算数45384.96元减少011484.48元，下降25.30%。其中基本支出33900.48元，项目支出0元。主要用于：职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

竜山省级自然保护区管护站2026年无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

竜山省级自然保护区管护站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15770元，较上年18025元减少2255元，下降12.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

竜山省级自然保护区管护站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

竜山省级自然保护区管护站2026年公务接待费预算为2770元，较上年2625元增加145元，增长5.52%，国内公务接待批次为4次，共计接待23人次。

本年公务接待费预算数比上年高，主要原因是本年计划接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

竜山省级自然保护区管护站2026年公务用车购置及运行维护费为13000元，较上年减少2400元，下降15.58%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费13000元，较上年减少2400元，下降15.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

竜山省级自然保护区管护站2026年实行预算绩效目标管理的项目共5个，涉及资金50000元，其中一般公共预算当年拨款项目5个，合计50000元。名称：竜山省级自然保护区保护及发展公务用车运行维护经费、竜山省级自然保护区保护及发展公务接待经费、计提机动经费、计提公用经费及竜山省级自然保护区保护及发展经费，主要用于严格管理竜山省级自然保护区，明确保护区范围以及四至界线，保护好这个野生植物类型的小型自然保护区。确保生态保护红线安全，减少人为活动和破坏，防止无序开垦。

2026年竜山省级自然保护区管护站年初预算无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

7.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

12.自然保护地：由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。包括国家公园、自然保护区及自然公园3种类型。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

竜山省级自然保护区管护站为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，执行政府会计制度，2026年机关运行经费0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

竜山省级自然保护区管护站为普洱市林业和草原局2026年委托业务费安排4000元，与上年对比减少3100元，主要原因分析本年宣传支出减少导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）206825.28元，其中，流动资产7532.88元，固定资产198843.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产448.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少64190.82元，其中固定资产减少62710.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。