普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2026年预算公开目录

第一部分 普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》《植物检疫条例实施细则（林业部分）》和《云南省林业有害生物防治检疫条例》；负责编制全市林业和草原有害生物防治发展规划，监督检查防控措施的落实；负责全市森林植物检疫工作管理和指导，组织开展检疫对象普查；负责林业和草原有害生物防治管理和技术指导；负责林业和草原有害生物监测预报管理和业务指导；负责全市林业和草原有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设的管理和指导；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心共设置3个内设机构，包括：办公室、检疫室、测报防治室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力开展防治减灾。加大以松毛虫、松小蠹、薇甘菊、桉树红色拉盲蝽等主要林草有害生物防治力度。

2.积极推进松小蠹综合治理和防治试验示范。与高校合作，开展“云南切梢小蠹绿色长效防控关键技术创新与集成示范”项目，开展小蠹虫绿色防控试验获得初步成效，对下一步防治推广奠定了基础，有望突破小蠹虫防治技术瓶颈。同时通过零星灾害木清理、森林抚育、人工商品林更新改造等方式实施小蠹虫综合治理，进一步减缓灾害扩散。

3.加强对外合作和联防联控。由市委、市政府牵头，普洱市林草局主办，江城县林草局承办，为越南奠边省开展无人机实用技术培训，为共同守护双边粮食、生物、生态安全，普洱市林草系统组织与老挝丰沙里省开展有害生物防控交流合作一次。

4.争取项目投入提升监测防控体系能力建设。申请到《云南省滇南片区普洱市迁飞性蝗虫等重大林草有害生物防治能力提升项目》、《云南省边境地区林草外来入侵有害生物监测预警体系建设项目》通过项目的实施有效提升全市林草有害生物防控的能力。省林草局支持普洱市澜沧、江城实施“澳洲坚果防治试验示范”，通过项目的实施总结经济林病虫害的防控经验。

5.加大外来入侵有害生物防控力度。完成松材线虫病秋季专项普查。实施林地薇甘菊防治，加大对红火蚁的产地检疫、复检和宣传培训力度，全市实施产地检疫271次，开展复检453次。全市举办各种形式技术培训54场3441人次，发放宣传资料9090份。

二、预算单位基本情况

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1588287.62元，其中：一般公共预算1588287.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少60787.57元，下降3.68%，减少的主要原因是：2025年11月调出1人，纳入2026年预算人员数比上年减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1588287.62元，其中:本年收入1588287.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少60787.57元，下降3.68%，减少的主要原因是：2025年11月调出1人，纳入2026年预算人员数比上年减少1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1588287.62元。财政拨款安排支出1588287.62元，其中：基本支出1588287.62元，与上年对比减少60787.57元，下降3.68%，减少的主要原因是：2025年11月调出1人，纳入2026年预算人员数比上年减少1人；项目支出0元，与上年数一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为100609.60元，比2025年的100589.60元预算数增加20元，增长0.02%。其中：基本支出100609.60元，项目支出0元。主要用于：退休人员的退休生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为128145.76元，比2025年的142103.84元预算数减少13958.08元，下降9.82%。其中：基本支出128145.76元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为73131.54元，比2025年的75492.67元预算数减少2361.13元，下降3.13%。其中：基本支出73131.54元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为34243.38元，比2025年的34948.90元预算数减少705.52元，下降2.02%。其中：基本支出34243.38元，项目支出0元。主要用于：公务员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为5601.82元，比2025年的6726.30元预算数减少1124.48元，下降16.72%。其中：基本支出5601.82元，项目支出0元。主要用于：单位其他医疗保险方面的支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算数为1103311元，比2025年的1142636元预算数减少39325元，下降3.44%。其中：基本支出1103311元，项目支出0元。主要用于：在职人员工资及公务费用支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算数为40000元，与2025年预算数一致。其中：基本支出40000元，项目支出0元。主要用于：林业和草原有害生物防治工作日常支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为103244.52元，比2025年的106577.88元预算数减少333.36元，下降3.13%。其中：基本支出103244.52元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上减少5959元，下降37.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少5000元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费比上年减少的原因：本年度不再另行安排其他因公出国（境）出访计划。

（二）公务接待费

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2026年公务接待费预算为10000元，较上年减少959元，下降8.75%，国内公务接待批次为14次，共计接待115人次。

公务接待费比上年减少的原因：本年以提高工作效能，增强成本意识为前提，压减公务接待费用，加强公务接待管理，对不符合规定的公务接待一律不予审核报销，防止公务接待中的不正之风和腐败现象。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化；进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度。2026年普洱市林业和草原有害生物防治中心将全面贯彻党的二十届二中、三中全会精神，以及习近平生态文明思想，坚持保护与发展并重，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山、以人民为中心的发展思想，高度推进普洱林检事业高质量发展。全力开展防治减灾。加大以松毛虫、松小蠹、薇甘菊、桉树红色拉盲蝽等主要林草有害生物防治力度。积极推进松小蠹综合治理和防治试验示范。与高校合作，开展“云南切梢小蠹绿色长效防控关键技术创新与集成示范”项目，开展小蠹虫绿色防控试验获得初步成效，对下一步防治推广奠定了基础，有望突破小蠹虫防治技术瓶颈。同时通过零星灾害木清理、森林抚育、人工商品林更新改造等方式实施小蠹虫综合治理，进一步减缓灾害扩散。加强对外合作和联防联控。由市委、市政府牵头，普洱市林草局主办，江城县林草局承办，为越南奠边省开展无人机实用技术培训，为共同守护双边粮食、生物、生态安全，普洱市林草系统组织与老挝丰沙里省开展有害生物防控交流合作一次。

2026年，普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

14.林业有害生物：指危害森林、林木和林木种子正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物。

15.黄脊竹蝗：网翅蝗科竹蝗属的一种昆虫，俗称竹蝗、蝗虫。主要危害毛竹，其次危害刚竹、水竹等。竹蝗大发生时，可将竹叶全部吃光，竹林如同火烧，竹子当年枯死，第二年毛竹林很少出笋，竹林逐渐衰败，被害毛竹枯死，竹腔内积水，纤维腐败，竹子无使用价值。

16.小蠹虫：危害思茅松的蛀干性害虫。体长约3.7mm，体背黑色，头部小缩于前胸背板下，触角短小，末节膨大，前胸背板与翅鞘具刻点，翅鞘有条状的刻点条纹具稀疏的长毛，各脚褐色，腹面黑褐色。

17.外来入侵物种：指从自然分布区通过有意或无意的人类活动而被引入或自然扩散进入，在当地的自然或半自然生态系统中形成了自我再生能力，可能或已经对经济、环境和人体健康等造成明显的损害或不利影响的物种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2026年机关运行经费安排196016元，与上年对比减少2527元，下降1.27%，减少的主要原因是2025年11月调出1人，纳入2026年预算人员数比上年减少1人。主要用于保障普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心正常运转的公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2026年委托业务费安排0元，与上年数一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心部门资产总额838733.17元，其中，流动资产23744.70元，固定资产814987.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加556605.63元，其中流动资产增加10334.69元，固定资产增加546270.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。