二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市林业局部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市林业局部门概况

一、基本职能及主要工作

　　（一）、基本职能

根据中共云南省委、云南省人民政府批复的《普洱市人民政府职能转变和机构改革方案》，设立普洱市林业局，为普洱市人民政府工作部门，正处级。加挂普洱市自然保护区管理局牌子。主要职责：

1、负责林业及其生态建设的监督管理。

2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4、组织、协调、指导和监督荒漠化防治、规划、建设、管理和监督工作。

5、负责辖区内自然保护区管理保护工作。

6、负责全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

7、负责辖区内湿地管理保护工作。

8、负责推进林业改革，维护农民经营林业俣法权益。

9、监督管理各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

10、负责组织、协调、指导和检查全市森林防火工作的责任。

11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、协调林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

12、按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作。

13、负责林业科技、教育和人事的管理工作。

14、承办普洱市人民政府交办的其他事项。

（二）、主要工作

全市林业的发展思路是：在市委、市政府的领导下，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕国家绿色经济试验示范区建设和全面建成小康社会的目标任务，认真贯彻和落实党的十八届六中全会精神、省第十次党代会和市第四次党代会精神，重点抓好“六个林业”建设，深入推进“森林普洱”建设，努力争当全国全省生态文明建设排头兵，不断提升林业发展水平。一是强化资源保护，加快生态林业建设。二是强化林产业发展，加快富民林业建设。三提升林业对外合作水平，加快开放林业建设。四不断繁荣林业文化，加快文化林业建设。五是全面提升林业法治水平，加快法治林业建设。六是强化林业信息工作，启动智慧林业建设。

2017年普洱市林业局将在市委、市政府的正确领导下，在省林业厅的关心帮助下，在县区党委政府的支持配合下，在全市林业系统干部职工的共同努力下，围绕绿色经济试验示范区建设和争当生态文明建设排头兵的目标，加强生态建设，加快推进产业发展，力争林业改革有新突破。一是抓保护，筑牢生态安全屏障。二是抓产业，促进兴林惠民富民。三是抓改革，释放林业发展活力。四是加快林业改革步伐，各项改革有序推进；五是不断加强森林资源管理，林业灾害防控及时有效；六是大力推进林业扶贫工作，生态脱贫取得阶段性成效；七是深入开展集中打击整治破坏森林资源违法违规行为专项行动，并取得初步成效。

当前全市林业上的困难和问题主要表现在以下方面：一是森林资源保护管理与利用矛盾突出。二是天然林停止商业性采伐后对我市影响较大。三是林业改革和林权管理面临问题较多。四是林业脱贫攻坚和产业发展任务艰巨。五是新一轮退耕还林工作有待进一步加强。六是造林绿化有待加强。

二、部门预算编制情况

普洱市林业局编制2017年部门预算的指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中全会和省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。基本原则：民生优先，确保重点。预算安排要与政府职能转变方向相一致，优先解决市场主体缺失和人民群众共同需要的公共性问题，保障和改善民生；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，提高提供公共产品和公共服务的水平。综合预算，统筹安排。严格按照有关规章制度，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排，实行全口径预算管理。控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，按照总量控制、收支平衡的要求，加强财政宏观调控能力，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。集中财力，优化配置。着力推进整合专项资金，大力盘活存量资金，将财力集中投向关系全市经济和社会事业发展全局的重大项目，有计划、分步骤地解决制约全市经济发展及和谐社会建设的关键问题，提升集中财力办大事能力，优化财政资源配置。

　　三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共4个，包括普洱市林业局本级、普洱市林业管理服务中心、普洱市森林资源管理站、普洱市林木种苗工作管理站。其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位3个（普洱市林业管理服务中心、普洱市森林资源管理站、普洱市林木种苗工作管理站3个事业单位财务不独立核算）。部门在职人员编制73人，其中：行政编制25人，事业编制48人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，非财政供养0人。离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。车辆编制9辆，实有车辆9辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市林业局财务总收入2368.50万元，其中：一般公共预算1852.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，使用财政拨款结余资金515.89万元。

2017年部门财政拨款收入2368.50万元，其中，本年收入1852.61万元，上年结转收入515.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1852.61万元（本级财力1852.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出2368.50万元，其中：基本支出1099.61万元，占总支出的46.43％，项目支出1268.89万元，占总支出的53.57％。按支出功能科目分类，支出分别列2013699款主要反映其他共产党事务支出、2019999款主要反映一般公共服务支出、2080501款主要反映归口管理的行政单位离退休、2080505款主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、2101101款主要反映行政单位医疗、2101103款主要反映公务员医疗补助、2101199款主要反映其他行政事业单位医疗支出、2110503款主要反映天然林保护政策性支出补助、2110599款主要反映其他天然林保护支出、2110699款主要反映其他退耕还林支出、2130201款主要反映林业部门行政运行支出、2130205主要反映育苗造林抚育生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出、2130208款主要反映森林资源清查核查监测，资源状况评价等方面的支出、2130209款主要反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造，抚育管理和保护等方面的支出、2130210款主要反映林业自然保护区域能力建设本底调查管护试点示范等的支出、2130211款主要反映动植物资源及其生存环境调查监测，动植物资源保护管理，野外放归及巡护，濒危野生动物拯救繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出、2130234款主要反映为预防和扑救救治森林火灾，林业有害物物灾害，自然水旱灾害等发生的支出、2130299款主要反映其他用于林业方面的支出、2130599款主要反映用于扶贫方面的其他支出、2150699款主要反映其他用于安全生产监管方面的支出、2210201款主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(一）基本支出情况。

2017年用于保障普洱市林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1099.6万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的62.11％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.88％；对个人及家庭的补助支出占基本支出的8.62%，社会保险费占基本支出的21.39%。与上年1012.95万元对比增加86.65万元，增长8.55%。增加的主要原因是2017年工资上涨。

（二）项目支出情况。

2017年用于保障普洱市林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1268.89万元，如天然林保护、退耕还林支出、森林抚育、森林资源监测、野生动植物保护、森林防火、国有林场改革、森林城市创建、森林生态效益补偿等开支。与上年958.46万元对比增加310.43万元，上涨32.39%，增涨的主要原因：一是2017年野生动物肈事补偿由2016年的100万元提高到300万元；二是2017年新增了林业自然保护区项目162.69万元（亚洲象保护项目）。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市林业局2017年一般公共预算当年拨款 1852.6万元，比2016年预算数1397.95万元增加454.65万元，增涨32.52%。

1.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为4.25万元，比2016年预算数242.27万元减少238.02万元，下降98.25%。主要原因是：2017年退休人员工资全部由社保发放，财政对退休人员的工资不再批复到各预算单位。

2. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为133.98万元，比2016年预算数0万元增加133.98万元，增长100%。主要原因是：2016年单位应缴纳的养老保险部分不由单位自行缴纳；而2017年单位应缴纳的养老保险部分由各部门进行年初预算，市财政局下指标各单位自行缴纳。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为64.48万元，比2016年预算数51.18增加13.3万元，上涨25.99%。主要原因是：2017年工资上涨，导致医疗保险核算基数上涨，相应的医疗保险额随着上涨。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为29.66万元，比2016年预算数30.03减少0.37万元，下降1.23%。主要原因是：普洱市林业局2017年1月有一人调出，2017年部门预算里不包括此人员公务员医疗补助。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为7.11万元，比2016年预算数3.58增加3.53万元，增涨98.6%。主要原因是：2017年工资上涨，导致医疗保险核算基数上涨，相应的医疗保险额随着上涨。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）2017年预算数为20万元，比2016年预算数20万元无增减变化。

7、节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）2017年预算数为20万元，比2016年预算数20万元无增减变化。

8、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2017年预算数为778.17万元，比2016年预算数624.48万元增加153.69万元，增长24.61%。主要原因是：2016年年中工资大幅上涨，2017年预算数以新工资为准。

9、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）2017年预算数为10万元，比2016年预算数10万元无增减变化。

10、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）2017年预算数为300万元，比2016年预算数0万元增加300万元，增涨100%。主要原因是：2017年野生动物肈事公众责任保险由年初预算1号文件下达，2016年的由年中追加。

11、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2017年预算数为403万元，比2016年预算数335万元增加68万元，增长20.3%。主要原因是：2017年预算中增加了国有林场改革工作经费及森林城市创建工作经费。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为81.95万元，比2016年预算数61.41万元增加20.54万元，增长33.45%。主要原因是：2017年因工资上涨，个人住房公积金核算基数随着上涨，相应的个人住房公积金财政配套部分也上涨。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市林业局的机关运行经费财政拨款预算85.95万元，较2016年预算99.27万元减少13.32万元，下降13.41%。主要原因是：2017年因公车改革，车辆实有数由17张变为9张，故在2017年预算运行经费中少了8辆车的费用。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市林业局政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款1842万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款1656.35万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。