太阳河省级自然保护区管护局2017年度部门预算

二O一七年四月

目  录

第一部分  太阳河省级自然保护区管护局部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  太阳河省级自然保护区管护局部门概况

一、基本职能及主要工作

1.负责自然保护区（国家公园、森林公园）自然环境和自然资源保护管理；

2.负责组织实施自然保护区（国家公园、森林公园）规划、建设和管理；

3.负责制定自然保护区（国家公园、森林公园）各项管理制度；

4.负责自然保护区（国家公园、森林公园）法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管理体系建设；

5.负责自然保护区（国家公园、森林公园）旅游规划、建设和管理；

6.负责自然保护区（国家公园、森林公园）界标的设置和管理;

7.完成上级部门交办的其他工作任务。

2017年重点工作

继续做好保护管理、建设和社区共管共建工作，促进社区经济社区发展。一是继续加强巡护巡查、宣传及林政执法力度，确保生物资源安全，保护好生态环境；二是高度重视护林防火工作。继续强化责任制度，落实责任机制，加大巡山护林力度和防火宣传教育活动，确保无森林火灾发生。三是积极开展科研科考和监测工作。结合实际，充分调动自身科研力量，积极与有关科研单位、科研院校建立合作，开展科研、科考和监测工作；认真做好森林病虫害监测和防治；四是继续加大宣教力度，提升公众保护意识。改进创新宣传方式，扩大宣传面，丰富宣传内容，提高宣传教育的效果，提升公众的保护意识。五是继续推进社区共管共建。加深与社区交流，为群众多做实事好事，与社区群众建立良好互动关系，依靠社区群众的积极支持和配合，促进保护管理工作取得更大实效。六是继续做好生态旅游建设管理工作。按照“以人为本，重在自然，精在特色，贵在和谐“的原则，继续为企业做好协调和服务，努力推进旅游发展。继续加强对企业的监督和管理，严防重大安全事故发生。进一步完善规划，积极推进二期项目前期工作，为开展二期旅游项目建设奠定基础。

二、部门预算编制情况

全面贯彻落实党的十八届三中全会和省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。基本原则：民生优先，确保重点。预算安排要与政府职能转变方向相一致，优先解决市场主体缺失和人民群众共同需要的公共性问题，保障和改善民生；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，提高提供公共产品和公共服务的水平。综合预算，统筹安排。严格按照有关规章制度，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排，实行全口径预算管理。控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，按照总量控制、收支平衡的要求，加强财政宏观调控能力，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。集中财力，优化配置。着力推进整合专项资金，大力盘活存量资金，将财力集中投向关系全市经济和社会事业发展全局的重大项目，有计划、分步骤地解决制约全市经济发展及和谐社会建设的关键问题，提升集中财力办大事能力，优化财政资源配置。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年太阳河省级自然保护区管护局财务总收入198.33万元，其中：一般公共预算198.33万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入198.33万元，其中，本年收入186.32万元，上年结转收入12.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.32万元（本级财力186.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出198.33万元，其中：基本支出170.32万元，占总支出的86％，项目支出28.01万元，占总支出的14％。按支出功能科目分类

基本支出情况。

2017年用于保障太阳河省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出170.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14％。2017年基本支出170.32万元比2016年120.99万元增加了了40%。增加原因主要是人员工资大幅增加，同时相关的保费也相应增加。因人员工资的增加使得工会经费增加，造成日常公用经费增加。

（一）  项目支出情况。

2017年用于保障太阳河省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.01万元，如生物多样性调查、建设国家公园讲解系统等开支。与上年66.34万对比减少了58%。主要原因为今年新开展项目减少。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

太阳河省级自然保护区管护局2017年一般公共预算当年拨款 186.32万元，比2016年执行数减少1万元，下降0.50%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为0.12万元，比2016年（上年）执行数减少7.76万元，下降98%。主要原因是：2016年下半年开始退休人员工资由社保发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2017年预算数为22.03万元，比2016年（上年）执行数增加22.03万元，增长100%。主要原因是：2016年未正式进行养老保险缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2017年预算数为1.13万元，比2016年（上年）执行数增加0.01万元，增长0.8%。主要原因是：人员工资增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为10.61万元，比2016年（上年）执行数增加2.61万元，增长32%。主要原因是：人员工资增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为4.88万元，比2016年（上年）执行数增加1.37万元，增长39%。主要原因是：人员工资增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为1.2万元，比2016年（上年）执行数增加0.64万元，增长114%。主要原因是：人员工资增加。

7. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2017年预算数为117.6万元，比2016年（上年）执行数减少39.06万元，减少24%。主要原因是：去年补发了人员工资

8. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)2017年预算数为16万元，比2016年（上年）执行数减少46.31万元，减少74%。主要原因是：实施的项目减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为12.73万元，比2016年（上年）执行数增加3.13万元，增长32%。主要原因是：人员工资增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年太阳河省级自然保护区管护局的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0。

（二）政府采购情况。

2017年太阳河省级自然保护区管护局政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。