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| 关于太阳河省级自然保护区管护局2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附件1-8 关于太阳河省级自然保护区管护局
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
太阳河省级自然保护区管护局主要职能：负责辖区内太阳河自然保护区、太阳河国家森林公园的规划、保护、管理和建设；负责国家公园资源保护、科研和科普宣教、科学合理开展森林生态旅游，社区共管共建等工作，完成上级部门交办的其他工作任务，把国家公园打造成为人与自然和谐发展的典型。主要工作:做好保护管理、建设和社区共管共建工作，促进社区经济社区发展; 做好生态旅游建设管理工作:做好保护区森林防火；加强林政执罚；积极开展科研科考工作，为科学管理保护区奠定基础。
二、部门预算编制情况
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是太阳河省级自然保护区管护局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年太阳河省级保护区管护局财务总收入198.33万元，其中：一般公共预算198.33万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入198.33万元，其中，本年收入186.32万元，上年结转收入12.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.32万元（本级财力186.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出198.33万元，其中：基本支出170.32万元，占总支出的86％，项目支出28.01万元，占总支出的14％。按支出功能科目分类
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
（一） 基本支出情况
2017年用于保障太阳河省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出170.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14％。2017年基本支出170.32万元比2015年120.98万元增加了了40%。
项目支出情况
2017年用于保障太阳河省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.01万元，如生物多样性调查、建设国家公园讲解系统等开支。与上年66.34万对比减少了58%。
五、名词解释
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