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| 普洱市林业有害生物防治检疫局2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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普洱市林业有害生物防治检疫局2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家《行政许可法》、《森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》和《云南省森林植物检疫实施办法》，以及有关法律法规和规章制度；依法履行森林植物及其产品的检疫，对全市森林植物检疫工作的管理、监督、指导等工作任务；组织全市林业有害生物普查；逐渐推进全市林业有害生物社会化防治进程；承担国家级、省级和市级林业有害生物治理工程项目的管理与技术指导，协调处理突发性及重大林业有害生物的除治和应急物资的贮备，指导全市生物农药、仿生农药及无公害农药的科学使用，做好新农药、新器械、新技术的试验和推广；按照《森林病虫害预测预报管理办法》，承担国家级、省级、市级中心测报网点的管理和指导，组织、指导全市主要林业有害生物监测与调查，发布全市重大和危险性林业有害生物的趋势预报；负责全市监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设；负责全市森防检疫人员业务和检疫执法培训；完成上级部门交办的工作。
二、部门预算编制情况
2017年部门预算以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度为指导思想；以目标引领、绩效引领、民生优先、优化配置为基本原则；以提高财政资源配置的科学性和合理性，提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和执行性，充分发挥财政资金的使用绩效为总体思路等内容。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共一个，参照公务员法管理的事业单位一个。部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆1辆。离退休人员1人。
四、201
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年部门预算收支情况
2017年普洱市林业有害生物防治检疫局财务总收入164.58万元，其中：一般公共预算156.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，财政拨款结余资金8万元。
2017年普洱市林业有害生物防治检疫局预算总收入164.58万元，其中：一般公共财政预算156.58万元，上年结转收入8万元。
2017年部门预算总支出164.58万元，其中：基本支出148.58万元，占总支出的90％，项目支出16万元，占总支出的9.7％。按支出功能科目分类，支出分别列，其本支出：“208052”事业单位离退休支出0.079万元，“2089901”其他社会保障和就业支出0.91万元，“2101102”事业单位医疗支出8.48万元，“2101103”公务员医疗补助支出3.90万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.95万元，“2130204”林业事业机构支出105.38万元，主要反映人员工资94.61万元、公务经费10.77万元，“2210201”住房公积金支出11.35万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出17.59万元。项目支出：“2130204”林业支出16万元，主要反映林业事业机构、林业检疫检测、林业防灾减灾等支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障机构正常运转的日常支出105.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出94.61万元，占基本支出的63.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费10.77万元（商品和服务支出）占基本支出的7.24％。
2016年用于保障机构正常运转的日常支出70.62万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出62.32占基本支出的88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费8.3（商品和服务支出）占基本支出的12％。
2017年用于保障机构正常运转的日常支出105.38万元，比2016的70.62万元增加34.76万元,增加的主要原因是人员工资增长。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16万元，主要用于疫情监测防控和检疫、林业检疫检测、林业防灾减灾等支出。
2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.09万元，如疫情监测防控和检疫、林业检疫检测、林业防灾减灾、林业有害生物普查等支出。
2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16万元，比2016年的97.09万元减少81.09万元，减少的主要原因是2014年至2016年开展了“第三次全国林业有害生物普查”工作，普查经费增加，2017年普查工作结束，所以经费减少。
普洱市林业有害生物防治检疫局
2017年4月10日
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