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| 关于普洱市林业科学研究所2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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附件1-8 关于
普洱市林业科学研究所2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、主要职能。
(1)贯彻落实国家、省、市林业科技工作的有关政策、法规，指导全市林业科学技术研究；
(2)组织拟定全市林业科学技术发展的管理办法、规划、林业科研计划、林业技术推广计划；
(3)承办林业基础应用研究项目、重大林业科技攻关项目、科技产业化项目、科技成果推广项目的组织申报、组织实施工作；
(4)组织、指导全市林业科研、科技成果的示范推广与应用，开展林业适用技术的开发研究和推广国内外先进林业科学技术；
(5)传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；
(6)承担全市林木种苗管理和质量监督检验工作；
(7)承办市委、市政府和市林业局交办的其它工作任务。
2、2017年重点工作任务介绍如下：
（1）国家林业局思茅松工程中心基本建设项目；
（2）思茅松航天育种早期选样研究；
（3）思茅松容器嫁接培育及造林技术推广示范；
（4）培育白芨200万株；
（5）“三区”人才支持计划科技人员专项计划。
二、部门预算编制情况
普洱市林业科学研究所编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容是根据本单位的实际编制预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即普洱市林业科学研究所，其中：财政全供养98人；在职在编实有人数48人，退休人员50人。在编实有车辆2辆。
四、
2017
年部门预算收支情况
2017年普洱市林业科学研究所财务总收入791.37万元，其中：一般公共预算626.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入791.37万元，其中，本年收入626.07万元，上年结转收入165.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款626.07万元（本级财力626.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
217年部门预算总支出791.37万元，其中：基本支出619.07万元，占总支出的78％，项目支出172.3万元，占总支出的22％。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障单位等机构正常运转的日常支出619.07万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7％，对个人和家庭的补助支出占基本支出的7％。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.3万元。其中应用研究支出95.67万元，技术研究与开发20.00万元，其他科学支出13.21万元，农林水支出43.42万元。
五、名词解释
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