普洱市测试分析研究所2016年度部门决算公开报告        

第一部分  普洱市测试分析研究所概况
一、主要职能
 （一）主要职能   

普洱市测试分析研究所职能参照市政府批准的“三定”方案，2017年我单位的重点工作任务介绍如下:  

（一）配合上级积极做好新建实验室项目申报审批相关工作。  

（二）加强实验室平台建设、做好有关资质认定（认证）申报审批和安全生产相关工作。  

（三）继续做好干部职工的理论与业务学习培训，重点做好实验室内审员及实验室认可和资质认定等相关内容的培训。  

（四）做好在研项目实施、验收及各类科研项目的调研储备、申报工作。  

（五）完成上级部门、领导交办的其它临时性工作任务。  

 （二）2016年度重点工作任务介绍
    单位重点工作为：①土壤及农作物、饲料、水质、煤质、工农产品或半成品、有色金属、黑色金属的组成成分或元素分析检测。②热作资源开发研究。③技术培训、咨询服务、技术推广等工作。④普洱市集中式饮用水源地突发水污染事件应急预案成员单位所承担的为水源地突发水污染事件各种监测工作提供技术支持相关工作。  

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
    纳入普洱市测试分析研究所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   普洱市测试分析研究所2016年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
   实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。
    

第二部分  2016年度部门决算表
    详见附件  

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
   普洱市测试分析研究所2016年度收入合计2,830,950.37元。其中：财政拨款收入2,830,950.37元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年度决算数与上年决算数2,219,525.75元同比增加611,424.62元，增长28%，增长原因主要是2016工资连续调标以及各类考核奖的发放，单位执行项目数的增加经费的增加。  

二、支出决算情况说明
   普洱市测试分析研究所2016年度支出合计2,830,950.37元。其中：基本支出2,604,950.37元，占总支出的92.02％；项目支出226,000.00元，占总支出的7.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。2015年财政年终决算数为2,219,525.75 元。其中:基本支出经费2,065,525.75元占总支出93%，项目经费154,000元占总支出7%。支出的增加主要是由于人员工资增加，以及项目增加。  

（一）基本支出情况
   2016年度用于保障普洱市测试分析研究所机构正常运转的日常支出2,604,950.37元。2015年基本支出经费2,065,525.75 元同期相比2016年经费增加的原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.19％。（二）项目支出情况
   2016年度用于保障普洱市测试分析研究所、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226,000.00元。2015年项目支出为15，4000元。2016年项目支出增加的原因是项目增多。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    普洱市测试分析研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出2,830,950.37元,占本年支出合计的100.00%。2015年度一般公共预算  

四、财政拨款支出2,219,525.75 元,2016年支出增加的原因是项目以及人员经费的增加（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  6.科学技术（类）支出1,717,408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.67%。；2015年科学技术（类）支出为1272651元，2016年增加的原因，人员工资增加，导致支出增多。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  8.社会保障和就业（类）支出784,757.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.72%。2015年社会保障和就业（类）支出为695246.56元，同期相比略微增加，增加的原因为工资调整；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出166,516.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。2015年医疗卫生与计划生育（类）支出为128814.59元，同期相比略微增加，增加原因为人员工资提高保障缴费基数增大；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  19.住房保障（类）支出162,268.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。2015年住房保障（类）支出为122813.60元，同期相比略微增加原因是，人员工资增加缴费基数增大；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  2016年本单位“三公”经费共支出25,929.68元。,其中:公务接待费16,278.59元，公务用车运行维护费9,014.09元，无出国经费。年初“三公”经费年初预算31,450元，期末决算数25,929.68元，比预算数减少18%。2015年“三公”经费共支出28,640.79万元，同比减少2,711.11元，下降9.47%。本年度公务接待费增加原因是单位承接中小企业服务的工作业务，因此增加了单位与各县区科技系统以及企业的合作，导致本年度接待费增加。本年度公务用车运行维护费减少主要是由于年初至2016年7月机关借用单位公务用车，导致公务用车运行维护费减少。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,014.09元，占35.64%；公务接待费支出16,278.59元，占64.36%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：
  2.公务用车购置及运行维护费支出9,014.09元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。。
  公务用车运行维护支出9,014.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中小企业调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出16,278.59元。其中：国内接待费支出16,278.59元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中小企业调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

四、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  普洱市测试分析研究所2016年机关运行经费支出0.00元，  

（二）其他重要事项情况说明
  2016年普洱市测试分析研究所的政府采购计划金额为181295元，实际采购金额为142157元，主要用于办公设备、办公桌椅、实验室器具用具等的采购。  

（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。