普洱上海科技服务中心2016年度部门决算公开报告

  第一部分  普洱上海科技服务中心概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  普洱上海科技服务中心概况
一、主要职能
 （一）主要职能
  开展滇沪科技合作与交流，实施沪滇对口帮扶科技合作项目、科技宣传、学术交流活动，举办技术、实用技术培训，提供科技信息、科技人才交流服务，提供技术成果展览、交易服务，承担科研课题和实施科技开发项目，开展对外科技交流与合作及完成上级部门交办的相关工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍
  1.积极与上海市科委、市科技交流中心汇报沟通，加强与上海沟通与联系，建立双方合作机制，力争把普洱作为上海对外科技合作与技术转移的一个平台。3月组织引进上海市科创中心（原上海技术交易所）、上海筑能技术有限公司技术专家到我市进行太阳能烘烤技术在普洱茶制作应用示范建设，在我市兴洋茶叶有限公司投资35万元，进行项目建设，目前已在应用，厂家反映良好；8月配合局机关组织上海科技干部管理学院领导干部到我市进行调研考察，为下一步做好上海市对口帮扶培训，有针对性地为我市培训科技管理人员和乡镇干部打下基础。

2.积极组织申报2016年上海市科委国内科技交流与合作项目，完成1项申报，即普洱市民族传统药物研究所与上海丰泽园医药研究所合作的一种治疗痛风药物的研究计产业化（尿酸消）项目，投资750万元，申请补助资金250万元。

3.配合普洱市科技局机关科室，按照今年省科技厅的时间进度和申报要求，积极组织云南省级国际科技特派员和国际科技合作基地申报工作，完成3家国际科技特派员，一家国际科技合作基地申报工作。

4.按照中老科技合作备忘录相关内容，加快在老挝丰沙里省科技联络处设置，加强在老挝乌多姆赛省、琅勃拉帮省、万象办事机构运作，年内普洱市与老挝丰沙里省中老科技部完成了互访，8月在老挝丰沙里省进行了普洱上海科技服务中心万象办事处驻丰沙里省联络处挂牌，向老挝丰沙里省科技厅赠予电脑等设备以改善其办公条件，帮助其培训石斛种植等技术，加强与我市在缅甸外经企业联系，积极拓展与缅甸等周边国家的科技交流与合作。

5.积极开展“三区”科技人才服务工作，组织受援单位2次培训，80人次人员受训；开展科技扶贫工作，一年中中心统一组织5次到扶贫挂钩村，按照科技局要求完成入户登记、精准帮扶、慰问等帮扶工作。

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入普洱上海科技服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   普洱上海科技服务中心2016年末实有人员编制4人。其中，事业编制4人实有事业人员4人。
   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   实有车辆编制  1  辆，在编实有车辆1辆。
  第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  普洱上海科技服务中心2016年度收入合计652,567.72元。其中：财政拨款收入652,567.72元，占总收入的100.00%;与上年度对比，收入减少255922.38元，减少28.17%，减少原因为省级项目收入减少

二、支出决算情况说明
  普洱上海科技服务中心2016年度支出合计887,067.72元。其中：基本支出542,567.72元，占总支出的61.16％；项目支出344,500.00元，占总支出的38.84％；与上年度对比，支出增加233077.62元，增加原因为人员经费调整增加及存量资金支出增加。

（一）基本支出情况
  2016年度用于保障普洱上海科技服务中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出542,567.72元。与上年对比增加149077.62元，增加37.89%，主要原因是人员经费的调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.66％。 

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障普洱上海科技服务中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344,500.00元。与上年对比增加84000元，主要原因是存量资金支出增加。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱上海科技服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出887,067.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年度对比，支出增加233077.62元，增加原因为人员经费调整增加及存量资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.科学技术（类）支出811,842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.52%。主要用于人员工资、保障机构运转的相关工作经费及对内对外科技交流合作支出；

2.社会保障和就业（类）支出3,017.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。要用于在职人员失业保险费用支出；；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出40,056.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤生育保险支出；
 4.住房保障（类）支出32,151.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  普洱上海科技服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为44000元，支出决算为74,781.16元，完成预算的158.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为31,869.16元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为24,551.00元，完成预算的102.30%；公务接待费支出决算为18,361.00元，完成预算的地91.81%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因出国出境经费年初0预算，年内已经报请政府及财政同意后列支；公车修理费用增加，导致支出数与预算数相差551元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加31446.56元，增长72.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加31,869.16元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少401元，下降1.61%；公务接待费支出决算减少29元，下降0.00%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因出国出境经费比上年增加，上年没有发生此项费用，2016年列支数已经报请政府及财政同意。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出31,869.16元，占42.62%；公务用车购置及运行维护费支出24,551.00元，占32.83%；公务接待费支出18,361.00元，占24.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出31,869.16元，共安排因公出国（境）团组1个，累计4人次。开展内容包括：开展对外科技交流与合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出24,551.00元。其中： 公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出24,551.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我中心开展科技交流合作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.公务接待费支出18,361.00元。其中： 国内接待费支出18,361.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我中心用于开展本职工作及完成市委、市政府中心工作而发生的接待支出。（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  普洱上海科技服务中心2016年机关运行经费支出0.00元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年普洱上海科技服务中心的政府采购计划金额为30000元，实际采购金额为29700元，主要用于办公设备、办公桌椅等的采购。

（三）相关口径说明
 1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。