普洱市科学技术开发服务中心2016年度部门决算公开报告

  第一部分  普洱市科学技术开发服务中心概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

  第一部分  普洱市科学技术开发服务中心概况
一、主要职能
 （一）主要职能
 研究系统科学理论、促进科技发展、系统科学研究、科学技术开发创新、科学技术咨询服务、专业培训、学术交流以及完成上级部门交办的相关工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍
  （一）抓好单位干部职工的学习和提高工作。一是加强政治理论学习，不断提升理论水平。认真组织学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，积极参与“两学一做”学习教育。二是继续抓好业务技术知识的学习，不断提高全体员工的专业技术理论水平和应用能力。三是积极参加上级部门组织的会议和学习活动,不断提升干部职工理论水平及业务素质。

（二）做好普洱市光伏太阳能取水工程的相关工作。完成了由我中心、市水务局和云南施伏特科技有限公司共同参与实施的6个示范点：思茅区南屏镇整碗村（祖祥高山茶有限公司）、景东县大朝山东镇、镇沅县勐大镇平掌村炳朗组、墨江县龙坝镇竜宾村、孟连县富岩镇信岗村科苦小组、西盟县勐梭镇班母村。完成由省科技厅农村中心负责、我中心配合实施的2个示范点：普洱市江城县嘉禾乡、景谷县振兴乡。

（三）做好“三区”科技人才服务专项工作。按照《云南省科技厅关于2015年度选派和培养科技人才服务边远贫困地区 边疆民族地区和革命老区的通知》要求，经科技厅筛选，我中心王华、海莲同志被选为“三区”人才专项计划人员，分别为宁洱通达中药材种植专业合作社和普洱勐野江农业食品开发有限公司开展“三区”科技服务。按照2015年云南省“三区”科技人才选派三方协议，认真履行工作职责，定期不定期到受援单位实地开展科技服务，以及采用电话、网络、QQ等咨询方式提供技术服务。一是提供科技计划项目申报和专利申报咨询服务。协助宁洱通达中药材种植专业合作社申报了2个发明专利（在受理），协助普洱勐野江农业食品开发有限公司向普洱市知识产权局进行普洱市专利申请奖励4项。二是举办相关技术培训。举办2期野生“小雀辣”人工栽培技术培训，共105人参加培训；在宁洱县德安乡曼达村举办1期茯苓种植技术培训班，共69人参加培训。三是协助做好相关项目的实施与管理工作。四是积极参与做好脱贫攻坚工作。

（四）做好“挂包帮”“转走访”定点扶贫工作。开发中心现有干部职工共4人，对结帮扶澜沧县安康乡上寨村下新寨组共14户54人。截止2016年底，脱贫退出了1户（鲍三考），4人。我中心积极配合市科技局在挂钩扶贫点——澜沧县安康乡上寨村做好相关扶贫工作。一是扎实开展挂钩扶贫点回访、调研工作。我单位每季度都进村入户回访对结挂钩帮扶建档立卡贫困户一次，全年共计12人次。帮扶干部职工根据挂钩户致贫原因完善帮扶措施，制定帮扶计划。二是开展春节前送温暖活动。春节前，参加局机关组织的春节走访慰问送温暖活动，单位职工共捐款1000元。三是结合实际情况，开展技术培训。在澜沧县安康乡上寨村下新寨举办一期咖啡种植管理技术培训班，共有41名咖啡种植户参加了培训。四是开展建档立卡“回头看”精准识别抽查工作。参与局机关建档立卡“回头看”精准识别抽查工作，按现有建档立卡贫困识别对象305户的26%比例进行随机抽查，共计78户。五是完善建档立卡资料。通过全面摸清单位对结贫困户底数，了解掌握对接贫困户基本情况，导致贫困的原因和实际需要。认真填写了入户调查登记表、建档立卡贫困户帮扶卡、普洱市“挂包帮”“转走访”回访贫困户问卷等相关资料，做好相关资料的收集。

（五）做好宁洱县德安乡兰庆村脱贫摘帽工作。按照市委、市政府的统一安排和要求，市科技局挂帮宁洱县德安乡兰庆村的脱贫摘帽工作。抽调我单位王华同志为宁洱县德安乡兰庆村脱贫摘帽工作领导小组办公室主任，并被派到兰庆村驻村开展相关工作。一是指导成立了兰庆村天保农牧专业合作社。二是开展相关技术培训。科技助推产业发展，组织科学（种）养殖实用技术培训2期，提高农户科学（种）养殖水平，增加农户收入，共200余人参加了培训。三是配合村上做好档立卡贫困户“回头看”精准识别再复核、易地搬迁、基础设施建设、数据资料统计和收集等工作。

（六）认真做好科技服务及科技项目的工作。做好科技咨询服务、实用技术培训等工作。举办了1期“太阳能利用技术”培训，共108人参加培训。

（七）认真做好单位的日常工作

做好单位的人事、工资、医保、职工职称申报、单位法人年检、组织机构代码证年检、劳动保障执法审验等工作。

（八）积极完成了上级交办的各项工作任务。

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入普洱市科学技术开发服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   普洱市科学技术开发服务中心2016年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人,实有事业人员4人。
   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   实有车辆编制  0  辆，在编实有车辆0辆。
  第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  普洱市科学技术开发服务中心2016年度收入合计624,689.08元。其中：财政拨款收入624,689.08元，占总收入的100.00%;与上年对比增加67321.4元，增加12.08%，主要原因为本年度增加1名在职人员及人员经费调整收入增加。
二、支出决算情况说明
  普洱市科学技术开发服务中心2016年度支出合计624,689.08元。其中：基本支出505,876.08元，占总支出的80.98％；项目支出118,813.00元，占总支出的19.02％；与上年对比增加67321.4元，增加12.08%。主要原因为本年度增加1名在职人员及人员经费调整费用增加。
（一）基本支出情况
  2016年度用于保障普洱市科学技术开发服务中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出505,876.08元。与上年对比增加77463.4元,增加18.08%，主要原因为本年度增加1名在职人员及人员经费调整费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.82％。

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障普洱市科学技术开发服务中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,813.00元。与上年对比减少10142万元,减少7.86%，主要原因是项目经费的减少。具体项目开支为各项科学技术实用技术培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市科学技术开发服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出624,689.08元,占本年支出合计的100.00%，与上年对比增加77463.4元,增加18.08%，主要原因为本年度增加1名在职人员及人员经费调整费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.科学技术（类）支出425,738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.15%。主要人员工资、保障机构运转的相关工作经费及科技专项培训支出；

2.社会保障和就业（类）支出145,010.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.21%。主要用退休人员工资及在职人员失业保险费用支出；

 3.医疗卫生与计划生育（类）支出34,269.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤生育保险支出；

4.住房保障（类）支出19,670.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于住房公积金支出。；
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  普洱市科学技术开发服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为29000元，支出决算为6,805.00元，完成预算的0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,805.00元，完成预算的0.23%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，公务接待费控制效果显著。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22.40元，下降0.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少22.40元，下降0.33%。2016年度“三公”经费支出决算是我单位严格控制三公经费支出，公务接待费控制效果显著。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,805.00元，占100.00%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费支出6,805.00元。其中：
  国内接待费支出6,805.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待包括上级部门及下级县部门来人来访办理科技相关工作业务人员。 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  普洱市科学技术开发服务中心2016年机关运行经费支出0.00元。（二）其他重要事项情况说明

本年度无政府采购等需要说明的重要事项。
 （三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。