监督索引号53080000930600200000

普洱市科技发展研究中心2023年

预算公开目录

第一部分 普洱市科技发展研究中心部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市科技发展研究中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市科技发展研究中心2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市科技发展研究中心承担科技发展战略与政策决策咨询研究，为市委、市政府和科技主管部门利用科技创新促进经济、社会发展提供决策参考;承担普洱市优势产业科技软科学课题研究。组织宣传贯彻国家的科技方针、政策和全市的重大科技活动，促进科技事业的发展。参与全市年度科技宣传计划的策划、承办和落实，承担科普、日常科技宣传工作、全市科技政务信息组织报送等事务性工作，主办《普洱科技动态》期刊，为全市科技界提供文字、图片及科技资料节目制作、声像及多媒体创作等服务。承担科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递工作，提供科技文献资料阅览，搭建普洱公共科技信息服务平台;承担全市科技信息和技术转移数据库的建设、维护和管理工作，为普洱科技工作数据收集提供技。术支撑。承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等代理检索工作。开展技术培训、项目咨询、科技统计、中小企业技术创新服务等工作;配合开展创新创业、科技型企业培育、科技创新平台建设等事务性工作。

（二）机构设置情况

普洱市科技发展研究中心,内设4个股（室）分别为综合办公室、发展研究室、科技咨询室、科普宣传室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好全市科技统计工作，重点抓好R&D经费投入。一是进一步组织相关工作人员到各县（区）开展科技创新政策宣传，并为统计主体做好R&D经费入统要求、实务操作、业务咨询、信息共享等服务工作，力争R&D经费投入取得较大突破。二是做好技术合同登记工作，确保年度任务任务目标的完成。

2.继续开展科技服务和咨询工作。一是深入县（区）开展科技法律法规和政策宣传，让企业更多了解国家、省、市对高新技术企业、科技型中小企业优惠扶持政策。二是建成《普洱市高新技术企业培育库》，按照高新技术企业认定管理办法及云南省高新技术企业培育库建设实施办法要求，开展2023年度高新技术企业认定及云南省高新技术企业培育入库工作。三是按照《云南省科技型中小企业备案管理办法》，开展2023年度云南省科技型中小企业认定工作。四是抓好2023年云南省创新创业大赛，并为参赛企业、社会团体提供技术服务支持。

3.做好到期科技项目验收工作。进一步梳理到期项目，按照《云南省科技厅科技计划项目验收工作规程（试行）的通知》组织好到期科技项目的验收。

4.继续加强科技信息、科普宣传工作。一是做好微信公众号管理工作。二是继续做好科技信息的收集、加工、整理、编辑和发行工作，完成2023年市政府系统政务信息工作目标考核任务。三是开展2023年度文化科技卫生“三下乡”、“科技活动周”等科普宣传活动。

二、预算单位基本情况

普洱市科技发展中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4,221,667.17 元，其中：一般公共预算4,221,667.17 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2022年度财务总收入4,226,714.48 元，2023年度与上年相比减少5,047.31元，同比减少0.12%，主要原因是今年较去年项目申报数及申报金额减少；本年度在职人员减少1人相应人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4,221,667.17元，其中:本年收入4,221,667.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,221,667.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年度财政拨款收入4,226,714.48 元，其中本年收入4,226,714.48 元，上年结转收入0元，2023年度与上年相比减少5,047.31元，同比减少0.12%，主要原因是今年较上年项目申报数及申报金额减少；本年度在职人员减少1人相应人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4,221,667.17元。财政拨款安排支出 4,221,667.17元，其中：基本支出4,126,667.17 元，与上年对比减少3,047.31元，同比减少0.07%，主要原因是本年度在职人员减少1人相应人员经费减少。项目支出95,000.00元，与上年对比减少2，000.00元，同比减少2.07%，主要原因是2023年较上年项目申报数及申报金额减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门一般公共预算当年拨款4,221,667.17元，比2022年预算数减少4,226,714.48 元，减少0.12%。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算数为95,000.00元，比2022年减少2,000.00元，减少2.07%。2023年申报项目主要用于：做好科普宣传、中小企业申报、实用技能培训等中心工作。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023年预算数为2,412,225.00元，比2022年预算数减少7,116.00元，减少0.29%。主要用于：日常工作支出，保持机构正常运转。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）2023年预算数为944,083.40元，比2022年预算数增加34,608.40元，增加3.81%。主要用于：发放退休职工生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为278,815.36元，比2022年预算数增加28,975.36元，增加11.60%。主要用于：缴纳基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为11,058.29元，比2022年预算数增加127.79元，增加1.17%。主要用于：缴纳失业保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2023年预算数为134,279.26元，比2022年预算数减少25,830.92元，减少16.13%。主要用于：缴纳基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为126,519.55元，比2022年预算数增加6,581.95元，增长5.49%。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）2023年预算数为30,158.79元，比2022年预算数增加4,985.79元，增长19.81%。主要用于：缴纳工伤保险费、生育保险费、大病补充医疗保险费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为189,527.52元，比2022年预算数减少45,379.68元，减少19.32%。主要用于：缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年部门一般公共预算当年拨款4,221,667.17元。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为797,520.00元，用于职工基本工资发放。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为49,200.00元，用于职工津贴补贴发放。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为1,412,968.00元，用于职工绩效工资发放。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险（款）2023年预算数为278,815.36元，用于事业单位基本养老保险缴纳。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为134,279.26元，用于职工基本医疗保险缴纳。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为126,519.55元，用于公务员医疗补助缴纳。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为41,217.08元，用于其他社会保障保险费缴纳。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为189,527.52元，用于缴纳单位部分住房公积金。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为35,427.00元，用于购买单位日常办公用品等支出。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2023年预算数为873.00元，用于单位水费支出。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2023年预算数为873.00元，用于单位电费支出。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为2,035.00元，用于电话费、快递费等邮电费支出。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为58,450.00元，用于单位开展工作差旅费支出。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）2023年预算数为4,750.00元，用于单位参加会议支出。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）2023年预算数为31,365.00元，用于举办培训班费用支出。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为3,503.00元，用于公务接待支出。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为36,386.00元，用于工会经费支出。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为36,386.00元，用于福利费支出。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为41,482.00元，用于其他商品和服务支出。

20.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2023年预算数为27,500.00元，用于其他交通费用支出。

21.商品和服务支出（类）印刷费（款）2023年预算数为6,000.00元，用于资料汇编印刷费支出。

22.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2023年预算数为9,065,904.4元，用于退休职工生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

普洱市科技发展研究中心无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市科技发展研究中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,503.00元，较上年减少44元，减少1.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市科技发展研究中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市科技发展研究中心2023年公务接待费预算为3,503.00元，较上年,减少44元，减少1.24%，国内公务接待批次为6次，共计接待39人次。

2023年度公务接待费减少原因是计划减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市科技发展研究中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款95,000.00元，其中，重点项目1个，绩效目标如下：

普洱市科技发展研究中心保运转经费绩效目标是：          

1.收集、整理科技情报信息70条、编辑发布科技新动态35期；

2.推荐申报高新技术企业8户,推荐上报认定云南省科技型中小企业20户，服务企业40户；

3.开展科技业务知识培训班两期、200人次以上；

4.普洱市企业科技创新平台人员素质提升，组织技术创新服务平台专业技术人员参加上级部门组织的知识产权、科技项目策划申报、科技统计、科技型中小企业、高新技术企业等培训，增强服务平台专技人员职业素养。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各部门的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各部门为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属部门）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市科技发展研究中心为事业单位，2023年度无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，2022年资产总额219,010.35元，其中，流动资产44,091.9元，固定资产174,918.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,500.00元，其中固定资产增加15,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53080000930600200111