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普洱市科学技术局（本级）2023年预算公开目录  

第一部分 普洱市科学技术局（本级）2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市科学技术局（本级）2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表  

普洱市科学技术局（本级）2023年部门预算  

编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱市科学技术局（本级）的主要工作为牵头拟定科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；组织制定并实施市级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益技术研究及产业关键技术、共性技术研究、牵头协调有关部门推进创新型普洱建设的有关工作；负责编制和实施市级重点实验室等科研基础设施建设计划，拟订市级重大科学工程等科技创新基地的建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享等工作。  

（二）机构设置情况  

普洱市科学技术局（本级）部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规科、外国专家与科技合作科、科技管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述  

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全市科技工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及国家、省科技创新大会精神、全市第五次党代会和市“两会精神”，主动服务和融入国家战略，充分对接国家、省科技创新总体部署，全面落实市委、市政府重要决策部署，以党的二十大报告提出的必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势为统领，补好短板、强好弱项、扬好优势，加快创新型普洱建设，构建新体系、打造新平台，发展新动能，全力提升科技创新应有的支撑引领作用。重点抓好以下八个方面工作：    

1.坚持党对科技工作的全面领导。全面落实党对科技工作的统一领导，进一步提高政治站位，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深刻理解党的二十大的重大意义，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。全面贯彻落实国家、省、市关于加强科技创新的重要指示批示，进一步提高思想认识，认真践行“两个革命”，从外部要求转化为内在主动，确保科技工作在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以高质量的政治建设统领高质量的科技事业发展。  

2.持续推进深化科技体制改革。按照国家、省、市深化科技体制改革有关工作要求，100%完成深化改革年度目标任务。加紧修订或研究制定科技创新政策措施3项以上，持续更新完善科技计划项目管理、绩效评估、人才评价等机制。推进实施《普洱市“十四五”科技创新规划》《普洱市生物医药产业“十四五”发展规划》，推进“放管服”改革，进一步优化营商环境，着力提升科技服务支撑能力水平。  

3.实施人才战略强化创新服务平台建设。借助中国工程院挂联的人才智力优势，加强与国内外科研院所、高等院校建立战略合作关系，建立产学研结合的研发基地和创新平台，引进高层次人才及团队。建立院士专家工作站效能评估机制，促进创新平台成果产出及转化应用，新建院士专家工作站5个以上，力争引建新型研发机构2个。  

4.落实主体责任强化经济指标提升。持续推进县（区）研发经费综合考评，进一步分解细化县（区）研发经费投入目标任务，压实主任责任，创新引入社会化第三方服务机构等方式，争取研发经费投入增幅达16.7%，力争2023年省综合考评（研发投入强度）不扣分。制定年度GDP行业基础指标目标任务及措施，进一步加强对科技创新等政策措施的宣讲培训，深入开展助企纾困，综合性提升单位营业收入及工资收入总额，力争完成各季度增幅目标。  

5.提升夯实科技自主创新能力。加快科技成果转移转化，年内实现科技成果转化落地20项以上，争取实现全市技术合同成交额达3.2亿元。推进市场主体“三倍增”计划，培育申报高新技术企业12户，培育科技型中小企业30家，力争组织20户（含）以上企业和团队参加2023年度创新创业大赛。争取申报认定众创空间或科技企业孵化器1家、科技创新示范县1个。持续推进巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效融合，推荐申报云南省科技特派员50名、星创天地4个，争取1个云南省科技特派团服务我市。优化整合全市科普教育基地资源，持续开展2023年“科技活动周”“三下乡”“科普讲解员大赛”等科学普及系列示范活动，推荐1家以上企事业单位申报云南省科普基地。  

6.持续推进科技合作交流和招商引资工作。强力推进“科技入普”，加大科技招商力度，借助现有的对外合作和新型研发机构平台优势，推进实施智汇入普，助力普洱创新发展。服务支撑好“哀牢山—无量山国家公园综合科考”项目、“云南景东120米脉冲星射电望远镜”大科技工程建设项目。组织企事业单位积极参加各种形式的“科技入滇”“东西部协作”等活动，完成科技入滇需求项目签约5项以上。以中老铁路开通等为契机，充分发挥国际科技特派员的作用，持续深化对外科技合作。编制《生物医药产业招商专案》《生物医药产业重点招商引资项目目录》，挖掘储备一批延链补链强链的招商引资项目，力争实现2个招商项目落地普洱，策划包装招商引资等合作项目20项以上。  

7.优化提升普洱生物医药产业链。实施《普洱市生物医药产业三年行动计划（2023—2024）》，围绕“做大基地、做强企业、做深科技、做宽市场、做优品牌、做高标准、做活招商、做实项目”八个方面，引入链主企业，延伸产业链，提升第二产、第三产占比份额，营造更加良好、科学的产业分布格局。2023年力争生物医药种植面积达68.2万亩、综合产值达150亿元，培育中药材种植、加工基地14个。推进大唐汉方儿童感冒药、丹州制药10亿支/年酊剂（藿香正气水）技改项目、安琪年产3.2万吨酵母制品绿色制造项目（一期）建成投产，新引进产业合作项目1项以上。  

8.统筹推进相关工作有序开展。持续抓好疫情防控、“帮县包乡带村”、科技统计、科研诚信、强边固防、文明城市创建、精神文明、七个专项、科普、保密、政务服务、工青妇、信息公开、科技宣传、法治政府建设、河长制、林长制、消防安全、老干部、安全生产、平安建设、节约型机关建设、人事档案等各项工作。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员20人，其中： 离休2人，退休 18人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入4,995,599.4元，其中：一般公共预算4,927,982.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入67,616.88元。  

与上年对比与减少2,074,801.72元，减少29.35%，主要原因是人员工资、社保收入减少及单位资金、项目资金减少所致。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入 4,927,982.52元，其中：本年收入4,927,982.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,927,982.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比减少2,018,448.88元，减少29.06%，主要原因是人员工资、社保收入减少及单位资金、项目资金减少所致。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出4,995,599.4元。财政拨款安排支出 4,927,982.52元，其中：基本支出3,852,982.52元，与上年对比减少506,569.48元，减少11.62%，主要原因是人员工资、社会保险及住房公积金等减少所致；项目支出1,075,000元与上年对比减少1,511,879.40元，减少58.44%，主要原因是承担的项目个数减少，支出减少所致。单位资金支出67,616.88元，与上年对比减少56,352.84元，减少45.46%，主要原因是单位自有资金在2022年支出了部分，余额减少所致。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

2023年普洱市科学技术局（本级）一般公共预算当年拨款 4,927,982.52元，比2022年预算数减少2,018,448.88元，减少29.06%。  

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,997,042元，比2022年（上年）预算数减少561,002.00元，减少21.93%。主要用于：本单位在职人员工资及日常公用经费支出。  

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算数为1,075,000元，比2022年（上年）预算数减少1,450,290.04元，减少57.43%。主要用于：我单位开展日常科技管理工作的各项支出。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算数为993,402元，比2022年（上年）预算数增加51,409元，增长5.46%。主要用于：离休人员工资及离退休日常公用经费支出。  

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为 231,346.4元，比2022年（上年）预算数减少2,653.6元，减少1.13%。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。  

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为18,000元，比2022年（上年）预算数增加18,000元，增长100%。主要用于：遗属人员生活补助。  

6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为289,411.24元，比2022年（上年）预算数减少46,588.76元，减少13.87%。主要用于：我部门机关在职人员基本医疗保险缴费支出。  

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为102,324.34元，比2022年（上年）预算数减少779.66元，减少0.76%。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。  

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为22,771.22元，比2022年（上年）预算数增加2,141.22元，增长10.38%。主要用于：在职人员工伤生育保险缴费支出。  

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为198,685.32元，比2022年（上年）预算数减少25,684.68元，减少11.45%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

我单位无市对下转移支付事项。  

六、政府采购预算情况  

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市科学技术局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133,137元，较上年增加52,230元，增长64.56%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市科学技术局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0元，与2022年（上年）保持一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市科学技术局（本级）2023年公务接待费预算为51,987元，较上年增加34,730元，增长201.25%，国内公务接待批次为78次，共计接待312人次。  

增加的原因为2022年因疫情原因接待费用发生较少，2023年将恢复公务往来、院士专家到访接待及加大招商引资工作力度，所以接待费预算较上年增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市科学技术局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为81,150元，较上年增加17,500元，增长27.49%。其中：公务用车购置费0元，与2022年（上年）保持一致，无增减变化；公务用车运行维护费81,150元，较上年增加17,500元，增长27.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增加原因是因车辆老化严重（2013年购买）及科技工作检查、调研工作任务加重，由此产生的车辆修理费、燃油费、过路费等费用增加，所以公务用车购置及运行维护费预算较上年增加。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年实行绩效目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算当年拨款27,775,000元，单位自有资金拨款67,616.88元，其中本级下达项目3个，另文下达项目3个。重点项目6个，绩效目标如下：  

（一）科技管理经费  

项目经费预算1,000,000元，绩效目标是：完成市委、市政府下达我局的目标工作任务，按三定方案职能职责完成对全市的科技管理工作及日常工作运行，工作内容包括：日常科技管理工作、科普宣传、科技活动周、科技三下乡、科普讲解大赛、项目评审验收工作、招商引资工作、外出参会、学习、进企业调研、科技成果转化工作、开展院士专家工作站工作、党建工作、在职职工及退休职工体检、开展工会会员节日慰问及组织工会、青年妇女活动支出、老干部工作、挂钩村乡村振兴相关工作、联防所相关工作、创文工作、固定资产购置等。计划年内召开全市科技管理工作会议不少于1次，70-150人次；举办科技各类培训不少于1次，50-150人次；举办科技活动周1次，举办科技三下乡服务1次；完成七五普法工作；完成上级安排的其他工作任务。1,000,000元用于开展以上工作所产生的各项费用。  

（二）院士专家工作站建设前期工作经费  

项目经费预算75,000元，绩效目标是：根据中共普洱市委普洱市人民政府贯彻落实《中共云南省委  云南省人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》的实施意见及根据关于印发《普洱市院士专家工作站建设实施办法》的通知（普党人才〔2019〕2号）及补充规定，保障完成市委、市政府下达我局的2023年的8个院士（科研平台）专家站工作任务及对以前年度已建的26个院士（科研平台）、27个专家站进行跟进维护的目标工作任务。75,000元用于由此产生的评审验收费用、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、租车费用等支出。  

（三）普洱市科学技术局工作补助经费  

项目经费预算67,616.88元，项目绩效目标是：根据《普洱市财政局关于预算单位单位资金划转财政代管资金专户管理的通知》（普财库〔2022〕3号）精神，按规定存入财政代管资金专户结余，主要用于我单位开展日常科技管理工作、科普工作、科技振兴乡村工作等支出。计划差旅费42,616.88元，科技支撑乡村振兴工作经费25,000元。  

（四）研发投入补助经费（另文下达项目）  

项目经费预算10,000,000元，绩效目标是：根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市实现2020年全市R&D经费投入占GDP0.99%的实施方案（修订稿）的通知》（普政办发〔2020〕53号），对区域研发投入进行后补助，项目实施覆盖普洱茶产业、林产业、矿产、生物医药等重点产业，涉及市级（省管）科技、教育及各县（区）相关单位。研发经费投入强度指标为国家明确要求纳入的综合考评内容，项目的施行，是深入推进落实省、市科技创新工作要求的主要措施，为推进区域科技创新驱动发展有着积极的推进作用。R&D经费投入结构进一步优化，企业R&D经费投入比例进一步提高，政府资金、企业资金和其他资金占全社会R&D经费投入的比例分别为25%、70%和5%，政府资金有效拉动全社会R&D经费投入作用进一步凸显。该项目实施主要目标是完成普洱市2020年研发投入的奖补10,000,000元兑现工作任务。  

（五）科技平台建设补助经费（另文下达项目）  

项目经费预算6,700,000元，绩效目标是：根据《关于印发〈普洱市院士专家工作站建设实施办法〉的通知》（普党人才〔2019〕2号）及补充规定、《中共普洱市委 普洱市人民政府贯彻落实〈中共云南省委云南省人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见〉的实施意见》（普发〔2013〕15号）文件依据，补助以下内容：1.获得首次认定15家高新技术企业，每家补助200,000元，共需3,000,000元。2.院士站（科研平台）建设补助9个，每个300,000元，专家站建站补助10个，每个100,000元，共需3,700,000元。两项合计6,700,000元。  

（六）生物医药补助经费（另文下达项目）  

项目经费预算10,000,000元，绩效目标是：根据《普洱市人民政府关于印发普洱市促进生物医药产业发展若干政策措施的通知》（普政发〔2019〕110号），自2020年起，市级财政每年安排10,000,000元资金，专项用于扶持普洱市生物医药产业发展。扶持内容包括：获得中药材云南省地方标准补助项目2个共200,000元；获得中药饮片云南省地方标准补助项目10个共500,000元；生物医药品牌培育补助项目6个共350,000元；中药材良种基地建设补助项目10个共1,000,000元；道地药材原料基地建设补助项目11个共2,200,000元；主产品种追溯体系建设补助项目3个共300,000元；生产线新建或改建补助项目2个共550,000元；对上市品种进行二次开发及质量标准提升项目1个共400,000元；获得省级重大生物医药专项立项补助项目1个共500,000元；生物医药产业科技创新项目8个共4,000,000元。 以上10项，总预算共10,000,000元。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。    

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

普洱市科学技术局（本级）2023年机关运行经费安排374,805.00元，与上年对比减少12,230.00元，减少3.16%，主要原因为人员工资减少导致计提的公用经费减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，普洱市科学技术局（本级）资产总额1,962,395.48元，其中，流动资产808,558.27元，固定资产1,078,705.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产75,131.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加245,097.01元，其中固定资产增加247,349.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53080000930600400111