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普洱上海科技服务中心2022年部门  

预算公开目录  

第一部分 普洱上海科技服务中心部门2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱上海科技服务中心部门2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

普洱上海科技服务中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

参与国内外科技合作交流政策措施研究及规划编制，承办相关常态化事务工作，开展国内外科技合作与交流、科学技术培训、学术交流活动；提供科技信息咨询、技术转移等公益性服务，组织对外科技项目申报推荐和科技人才交流实施计划等工作；承担“沪滇科技合作与交流”、“科技入滇”、科技招商、院士专家工作站申报推荐、管理和服务等常态化事务工作；承担融入“一带一路”倡议建设、面向南亚、东南亚科技辐射中心建设、国外高层次专家、团队的引进、联系等日常工作；服务科技型中小企业，承担普洱市生产力促进中心相关工作；加强与国内外科研院所、高校合作，促进产学研一体化深度融合。  

（二）机构设置情况  

本部门共设1个机构，属全额拨款独立核算事业单位，编制5人，其中5个事业编制，内设三个科室，分别是主任室、副主任室、综合办公室。实有人数为7人，离退休人员0人，其中离休0人，退休0人。  

（三）重点工作概述  

 1.做好院士专家工作站管理服务指导工作。开展院士专家工作站推荐、申报、评审和验收等工作，2022年拟新建省、市级院士专家工作站5个；重点强化在建院士专家工作站日常督查调研管理服务工作，对建站到期的市级院士专家工作站开展专项检查，受理对验收材料形式审查以及承担组织专家进行会议验收服务工作。  

2.深入推进对外科技合作交流。一是加强省内、外科研院所、高校的对接联络，加大对外科技合作交流，协同推进云南循环农业研究院建设相关工作。二是组织普洱市高校、科研院所、企业积极参加各种形式的“科技入滇”，“沪滇科技合作与交流”活动，征集、推荐科技入滇项目15项以上。三是利用现有工作基础积极开展对外科技合作与交流，征集组织相关科技合作项目的申报，在疫情趋势缓和后具备出国（境）条件的情况下，进一步加强中老、中缅双边国际科技合作交流与科技人员互访，促进双边多领域的科技合作与交流。  

3.全推进科技招商引资引智。一是做好安琪酵母、国药控股、云南宜普肽生物科技有限公司、一心堂药业等企业落地项目推进服务工作，开展好与云南华大基因等科技型企业的对接洽谈，争取更多生物医药等各领域项目落地普洱。二是以云南循环农业产业研究院落地普洱建设运营为契机，积极协同推进科技招商引资引智工作的保障服务工作。  

4.实施“普洱企业创新创业能力提升”项目。根据“普洱企业创新创业能力提升”项目需完成的目标内容及考核指标，深入普洱市各县（区）开展企业创新创业能力调研，指导科技型企业30家，并形成综合性调研报告1份；集中开展普洱企业创新创业能力提升政策宣传3场（次）；举办企业创新创业提升培训2期100人次。  

5.保障上海科技大楼及中心常规性运维工作。落实好办公大楼日常维修维护和环境保洁提升创文成果，及时完成主管部门交办的其他工作任务。  

二、预算单位基本情况  

纳入2022年部门预算编报的单位共1个（单位名称：普洱上海科技服务中心）。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

普洱上海科技服务中心在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算部门收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入 1,500,728.26元，其中：一般公共预算1,457,721.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入43,006.90元。  

与上年同口径对比增加162,934.26元，增长12.18%，增加的主要原因是：1.其他经营性国有资产出租出借补助经费（非税收入）增加；2.单位资金（其他收入）增加； 3．机构运行增加；4．其他社会保障和就业支出增加；5.其他行政事业单位医疗支出增加；6.住房公积金单位缴存测算数减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入 1,500,728.26元，其中:本年收入1,500,728.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,457,721.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元,其他收入43,006.9元。  

与上年同口径对比增加162,934.26元，增长12.18%，增加的主要原因是：1.其他经营性国有资产出租出借补助经费（非税收入）增加；2.单位资金（其他收入）增加； 3．机构运行增加；4．其他社会保障和就业支出增加；5.其他行政事业单位医疗支出增加；6.住房公积金单位缴存测算数减少。  

四、预算部门支出情况  

2022年部门预算总支出 1,500,728.26元。财政拨款安排支出 1,500,728.26元。其中：基本支出1,306,909.36万元，比2021年增加24,115.36元，增加1.88%，增加的主要原因是：1．机构运行增加；2．其他社会保障和就业支出增加；3.其他行政事业单位医疗支出增加；4.住房公积金单位缴存测算数减少。项目支出193,818.90元，与2021年（上年）增加78,818.90元，增加68.54%。增加的主要原因是：1.其他经营性国有资产出租出借补助经费（非税收入）增加；2.单位资金（其他收入）增加。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2022年普洱上海科技服务中心一般公共预算当年拨款 1,457,721.36元，单位资金43,006.90元。比2021年1,337,794.00元预算数增加162,934.26元，增加12.18%，增加的主要原因是：1.其他经营性国有资产出租出借补助经费（非税收入）增加；2.单位资金（其他收入）增加； 3．机构运行增加；4．其他社会保障和就业支出增加；5.其他行政事业单位医疗支出增加；6.住房公积金单位缴存测算数减少。  

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2022年预算数为193,818.90元，与2021年（上年）增加138,818.9元，增加100%。增加的主要原因是：1.其他经营性国有资产出租出借补助经费（非税收入）增加；2.单位资金（其他收入）增加。  

2.科学技术支出（类） 应用研究（款）机构运行（项）2022年预算数为999,543.00元，比2021年（上年）预算数增加23,916.00元，增长2.45%。主要用于：我单位在职人员工资性及在职任人员公务费支出，增加原因是工资增加导致各项费用计提比例增加。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为105,091.00元,比2021年（上年）预算数无增减变化。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。  

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4,597.60元,比2021年（上年）预算数增加257.60元，增加5.93%。主要用于:在职人员失业保险费支出。  

5．卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为69,244.00元,比2021年（上年）预算数无增减变化。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。  

6．卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为26,383.00元,比2021年（上年）预算数无增减变化。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。  

7．卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为4743.76元,比2021年（上年）预算数增加256.76元，增加5.72%。主要用于：在职人员工伤生育保险缴费支出。  

8．住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2022年预算数为97,307.00元,比2021年（上年）预算数减少315.00元，减少0.32%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。  

9.其他科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022年预算数为0元，比2021年（上年）预算数减少60,000.00元，减少100%。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

 1. 工资福利支出（类） 基本工资（款）2022年预算数为341,484.00元，其中（基本支出341,484.00元，项目支出0元）。  

2．工资福利支出（类） 津贴补贴（款）2022年预算数为23,010.00元，其中（基本支出23,010.00元，项目支出0元）。  

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为413,940.00元，其中（基本支出413,940.00元，项目支出0元）。  

4．工资福利支出（类） 奖金（款）2022年预算数为153,972.00元，其中（基本支出153,972.00元，项目支出0元）。  

5．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为105,091.00元，其中（基本支出105,091.00元，项目支出0元）。  

6．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为69,244.00元，其中（基本支出69,244.00元，项目支出0元）。  

7．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为26,383.00元，其中（基本支出26,383.00元，项目支出0元）。  

8．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为9,341.36元，其中（基本支出9,341.36元，项目支出0元）。  

9．工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为97,307.00元，其中（基本支出97,307.00元，项目支出0元）。  

10．商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为18,235.00元，其中（基本支出2,235.00元，项目支出16,000.00元）。  

11．商品和服务支出（类） 水费（款）2022年预算数为5,360.00元，其中（基本支出360.00元，项目支出5,000.00元）。  

12．商品和服务支出（类） 电费（款）2022年预算数为10,360.00元，其中（基本支出360.00元，项目支出10,000.00元）。  

13．商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为10,838.00元，其中（基本支出838.00元，项目支出10,000.00元）。  

14．商品和服务支出（类）租赁费（款）2022年预算数为4,000.00元，其中（基本支出0元，项目支出4,000.00元）。  

15．商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为48,956.9元，其中（基本支出19,950.00元，项目支出29,006.9元）。  

16．商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为4,867.00元，其中（基本支出4,867.00元，项目支出0元）。  

17．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为3,339.00元，其中（基本支出839.00元，项目支出2,500.00元）。  

18．商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为15,569.00元，其中（基本支出15,569.00元，项目支出0元）。  

19．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为15,569.00元，其中（基本支出15,569.00元，项目支出0元）。  

20．商品和服务支出（类） 其他交通费用（款）2022年预算数为7,500.00元，其中（基本支出0元，项目支出7,500.00元）。  

21．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为1,800.00元，其中（基本支出1,800.00元，项目支出0元）。  

22．商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为60,000.00元，其中（基本支出0元，项目支出60,000.00元）。  

23．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数为25,812.00元，其中（基本支出0元，项目支出25,812.00元）。  

24．商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为24,000.00元，其中（基本支出0元，项目支出24,000.00元）。  

25．商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为4,750.00元，其中（基本支出4,750.00元，项目支出0元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无   

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无    

（三）经济社会事业发展事项  

无   

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱上海科技服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,339.00元，较上年减少37.27%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱上海科技服务中心2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱上海科技服务中心2022年公务接待费预算为3,339.00元，较上年减少1,984.00元，减少37.27%。国内公务接待6批次65人次。增减变化原因：严格公务接待日常管理，认真厉行节约反对浪费制度,减少公务接待支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱上海科技服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

增减变化原因为我单位无公务用车,无公车使用情况。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

1.普洱上海科技服务中心运转经费项目预算绩效目标  

保障普洱上海科技服务中心（普洱市生产力促进中心）日常科技服务工作运转，落实项目内容目标及考核指标的完成情况。主要指标任务：一是组织沪滇科技合作、科技入普交流对接活动2次。二是征集科学技术需求及科技人才需求15份。三是到挂钩联系点开展乡村振兴科技服务2批14人次。四是开展巩固提升文明城市志愿服务活动不少于35人次。五是统筹落实好“干部规划家乡行动”与单位本职工作有效衔接，提供政策咨询、参与调研活动10人次，积极配合协助村党组织编制科技引领乡村振兴产业发展规划作。六是强化专业技术人员继续教育培训。  

2.其他经营性国有资产出租出借补助经费  

保障普洱上海科技服务中心办公大楼的日常运维管护所需的非税收入执收成本。一是确保中心大楼日常安全保卫及保洁等工作的劳务派遣人员经费。二是保证中心办公大楼的日常运转所需的水、电费及其他杂费等。  

 3.“沪—普—老”科技交流与合作补助经费  

为加强沪—普—老”科技交流与合作业务的拓展和日常对接工作，积极开展沪滇征集科学技术需求及科技人才需求15份、合作项目工作调研2项、保障普洱上海科技服务中心日常工作运转科技服务费用、面向东南亚技术转移对接等工作，以及实施科技合作项目劳务支出。  

4.普洱企业创新创业能力提升项目补助资金  

深入普洱市各县(区)开展企业创新创业能力调研，根据“普洱企业创新创业能力提升”项目需完成的目标内容及考核指标，深入普洱市各县（区）开展企业创新创业能力调研，指导科技型企业30家，并形成综合性调研报告1份；集中开展普洱企业创新创业能力提升政策宣传3场（次）；举办企业创新创业提升培训2期100人次。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2022年普洱上海科技服务中心机关运行经费安排35,999.00元，较2021年增加6.94%。主要原因：2022年测算数增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，普洱上海科技服务中心资产总额2,404,812.69元，其中，流动资产53,309.73元，固定资产2,351,502.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少89,655.26元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入69,360.00元，其中出租资产340.00平方米，资产出租收入69,360.00元。  

监督索引号53080000930600300111