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普洱市科技成果转化服务中心2022年部门预算公开目录  

第一部分 普洱市科技成果转化服务中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市科技成果转化服务中心2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、省对下转移支付预算表  

十五、省对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

普洱市科技成果转化服务中心2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

研究普洱市科技成果转化发展规划和政策措施，配合起草制定全市科技成果转化的计划、目标和任务，组织和承担省市科技成果转化示范、技术推广等科技项目,开展科技咨询、项目策划组织及各项认定服务工作。围绕企业科技成果转化过程中的技术需求，为科技型中小企业提供科技成果转化服务。开展科技成果转化、推广及技术转移中介服务。围绕全市支柱产业、新兴产业培育，组织跨省市高等院校、科研院所与本市企事业部门的科技协作与交流，开展国内高层次人员及团队引进、联系。参加并组织科技成果展示，科技合作交流活动，以项目推介会、专题研讨会等形式构建产学研用结合，科技与金融结合的供需对接平台。开展《普洱市科技成果转化技术指导目录》编制及修订，定期发布《科技成果目录》，积极促进产学研合作和科技成果的转化，加快重大高新技术成果的产业化。建立业务部门间的互动机制，为科技成果转化项目提供政策服务。开展科技政策的宣传和培训，调研、分析研究科技成果转化及产业化发展现状和问题，为科技主管部门宏观决策提供建议和对策，为科技政策的制定、修订提供依据。  

（二）机构设置情况  

普洱市科技成果转化服务中心属于全额拨款正科级事业单位。内设办公室、成果转化办、科技服务办、合作交流办5个股(室)。  

（三）重点工作概述  

开展科技成果转化、推广及技术转移中介服务。以生物医药产业工作推进为抓手，认真抓好全市生物医药产业日常工作。承担开展科技成果转化项目的推荐、受理、评审、认定等事务性工作。开展科技政策的宣传和培训、调研、分析研究科技成果转化及产业化发展现状和问题，为科技主管部门宏观决策提供建议和对策，为科技政策的制定、修订提供依据。  

二、预算部门基本情况  

我部门编制2022年部门预算部门共1个，是普洱市科技成果转化服务中心。其中：财政全供给部门1个，差额供给部门0个，定额补助部门0个，自收自支部门0个。财政全供给部门中行政部门0个，参公管理事业部门0个，事业部门1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、部门资金保障0人。  

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算部门收入情况  

（一）部门财务收入情况  

我部门编制2022年部门预算部门共1个，是普洱市科技成果转化服务中心。其中：财政全供给部门1个，差额供给部门0个，定额补助部门0个，自收自支部门0个。财政全供给部门中行政部门0个，参公管理事业部门0个，事业部门1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、部门资金保障0人。  

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入 261.91万元，其中:本年收入 261.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年同口径对比减少7.85万元，减少2%，减少的主要原因是：本年度项目经费减少。  

四、预算部门支出情况  

2022年部门预算总支出261.91万元。财政拨款安排支出261.91万元，其中：基本支出254.91万元，与上年对比增加8.08万元，主要原因是人员工资增加；项目支出7万元，与上年对比减少15.93万元，主要原因是本年度与上年度相比项目减少2个。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）,2022年预算数为187.77万元，比2021年预算增长6.49万元，增加3.58%。主要用于在职人员工资、在职人员公用经费支出。    

    2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）,2022年预算数为7.00万元，与2021年预算数一致。主要用于部门开展各项科技服务工作产生的差旅费、办公设备购置、其他交通费用等费用的支出。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）事业部门离退休（项）,2022年预算数为10.21万元，比2021年预算数减增加0.26万元，增长2.56%。主要用于退休人员的生活补助工资发放，退休人员的日常公用经费。  

4.社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）,2022年预算数为19.32万元，比2021年预算数增加0.17元，增长0.88%。主要用于事业单位基本养老保险缴费。  

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）,2022年预算数为 0.87元，比2021年预算数减加0.03元，增长3.59%。主要用于部门失业保险缴费支出。  

6.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）,2022年预算数为12.32万元，比2021年预算数增加0.28元，增长2.31%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。  

7.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助(项),2022年预算数为5.44万元，比2021年预算数增加0.1万元，增长1.9%。主要用于部门公务员医疗缴费支出。  

8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出(项)，2022年预算数为1.18万元，比2021年预算数增加0.16万元，增长15.47%。主要用于部门工伤、生育、大病保险缴费支出。  

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，2022年预算数为17.8万元，比2021年预算数增加0.6万元，增长3.52%。主要用于住房公积金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出（类）基本工资（款）支出58.32万元，其中基本支出58.32万元，项目支出0.00万元，主要用于在职人员工资薪金支出。  

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出4.41万元，其中基本支出4.41万元，项目支出0.00万元，主要用于在职人员工资薪金支出。  

3.工资福利支出（类）奖金（款）支出31.53万元，其中基本支出31.53万元，项目支出0.00万元，主要用于在职人员工资薪金支出。  

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）支出81.21万元，其中基本支出81.21万元，项目支出0.00万元，主要用于在职人员工资薪金支出。  

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出19.32万元，其中基本支出19.32万元，项目支出0.00万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。  

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出12.32万元，其中基本支出12.32万元，项目支出0.00万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。  

7.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出19.32万元，其中基本支出19.32万元，项目支出0.00万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。  

8.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出5.44万元，其中基本支出5.44万元，项目支出0.00万元，主要用于在公务员医疗补助缴费支出。  

9.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2.05万元，其中基本支出2.05万元，项目支出0.00万元，主要用于部门工伤、生育、失业、大病保险缴费支出。  

10.工资福利支出（类）住房公积金（款）支出17.80万元，其中基本支出17.80万元，项目支出0.00万元，主要用于部门住房公积金缴费支出。  

11.商品和服务支出（类）办公费（款）支出1.95万元，其中基本支出0.45万元，项目支出1.50万元，主要用于部门日常办公用品、书报杂志等支出。  

12.商品和服务支出（类）水费（款）支出0.07万元，其中基本支出0.07万元，项目支出0.00万元，主要用于部门水费支出。  

13.商品和服务支出（类）电费（款）支出0.07万元，其中基本支出0.07万元，项目支出0.00万元，主要用于部门电费支出。  

14.商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.17万元，其中基本支出0.17万元，项目支出0.00万元，主要用于部门邮寄费、电话费、网络通讯费等支出。  

15.商品和服务支出（类）差旅费（款）支出5.99万元，其中基本支出3.99万元，项目支出2.00万元，主要用于部门职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费支出。  

16.商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.48万元，其中基本支出0.48万元，项目支出0.00万元，主要用于部门在会议期间按规定开支的住宿费、会场费等支出。  

17.商品和服务支出（类）培训费（款）支出0.83万元，其中基本支出0.83万元，项目支出0.00万元，主要用于部门在培训期间按规定开支的住宿费、培训场地、培训资料费等支出。  

18.商品和服务支出（类）公务接待（款）支出0.83万元，其中基本支出0.83万元，项目支出0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用支出。  

19.商品和服务支出（类）工会经费（款）支出2.88万元，其中基本支出2.88万元，项目支出0.00万元，主要用于按规定提取的用于上缴市总工会的工会经费。  

20.商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.88万元，其中基本支出2.88万元，项目支出0.00万元，主要用于按规定提取的职工福利费。  

21.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出0.75万元，其中基本支出0.75万元，项目支出0.00万元，主要用于离退休人员公用经费等日常支出。  

22.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出9.79万元，其中基本支出9.79万元，项目支出0.00万元，主要用于离退休人员工资薪金支出。  

23.商品和服务支出（类）印刷费（款）支出0.50万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.50万元，主要用于印刷费用支出。  

24.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出1.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.00万元，主要用于租车费用支出。  

25.资本性支出（类）办公设备购置（款）支出2.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.00万元，主要用于办公设备购置。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项        

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

无。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市科技转化服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，与上年对比无增减变化。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市科技转化服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。  

（二）公务接待费  

普洱市科技转化服务中心2022年公务接待费预算为0.16万元，接待3批次，接待人数30人，与上年对比无增减变化。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市科技转化服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款7.00万元，绩效目标如下：  

（一）组织开展科技成果转化项目的咨询、策划、受理、评审、认定、推荐等工作，承担省市科技成果转化示范、技术推广等科技项目，开展科技咨询、项目策划，为科技成果转化项目提供政策服务。  

（二）组织省内外高等院校、科研院所与本市企事  

业部门的科技协作与交流，开展技术转移、转化中介服务。  

（三）组织科技政策的宣传和培训，同时开展调研、  

分析研究科技成果转化及产业化发展现状和问题，为政府科技管理部门宏观决策提供建议和对策，为科技政策的制定、修订提供依据、服务企业不少于15家。  

（四）组织职工参加省内外开展的科技学习、交流、  

培训提升科技工作人员的综合素质和科技管理能力。赴省内外参加学习、交流、培训。  

（五）完成我部门的扶贫工作任务，赴挂钩点开展  

工作不少于10人次。  

（六）购置必要的电脑、文件柜等办公设备，保障基本的办公条件。  

（七）开展生物医药产业调研及科技成果转移转化工作不少于10人次。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

     一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各单位预算收入：包括本级财政安排给本单位及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各单位预算支出：是与单位预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各单位、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各单位（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市科技成果转化服务中心属于财政全额拨款的事业单位，本年度机关运行经费为0万元，与上年一致。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，普洱市科技成果转化服务中心资产总额22.58万元，其中，流动资产0.4万元，固定资产22.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.12万元，其中固定资产增减少3.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53080000930600100111