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 普洱市科技发展研究中心2022年部门  

预算公开目录  

第一部分 普洱市科技发展研究中心部门2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市科技发展研究中心部门2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

普洱市科技发展研究中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.承担科技发展战略与政策决策咨询研究，为市委、市政府和科技主管部门利用科技创新促进经济、社会发展提供决策参考；承担普洱市优势产业科技软科学课题研究。  

2.围绕局中心工作，组织宣传贯彻国家的科技方针、政策和全市的重大科技活动，促进科技事业的发展。参与全市年度科技宣传计划的策划、承办和落实，承担科普、日常科技宣传工作、科技政务信息组织报送等事务性工作，主办《普洱科技动态》期刊。  

3.为局机关和全市科技界提供文字、图片及科技资料节目制作、声像及多媒体创作等服务。  

4.承担科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递工作，提供科技文献资料阅览，搭建普洱公共科技信息服务平台；承担全市科技信息和技术转移数据库的建设、维护和管理工作，为普洱科技工作数据收集提供技术支撑。  

5.承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等代理检索工作。  

6.开展技术培训、项目咨询、科技统计、中小企业技术创新服务等工作；配合开展创新创业、科技型企业培育、科技创新平台建设等事务性工作。  

7.完成市局交办的其它工作。  

（二）机构设置情况  

我部门为普洱市科技发展研究中心，属财政全额拨款的事业部门，主管局为普洱市科学技术局，为二级预算单位，无下属单位。我中心共设置4个内设科室，包括：综合办公室、发展研究室、科普宣传室、科技咨询室。执行事业部门会计制度，财务独立核算。  

（三）重点工作概述  

围绕局中心工作，组织宣传贯彻国家的科技方针、政策和全市的重大科技活动，促进科技事业的发展。科技服务工作，高新技术企业、科技型中小企业培育认定工作，参与全市年度科技宣传计划的策划、承办和落实，承担科普、日常科技宣传工作、全市科技政务信息组织报送等事务性工作，主办《普洱科技动态》期刊。  

二、预算部门基本情况  

我部门编制2022年部门预算部门共1个，分别是普洱市科技发展研究中心。其中：财政全额供给部门1个，差额供给部门0个，定额补助部门0个，自收自支部门0个。财政全供给部门中行政部门0个，参公管理事业部门0个，事业部门1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、部门资金保障0人。  

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算部门收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入422.67万元，其中：一般公共预算422.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年同口径对比减少46.43万元，减少9.90%，减少的主要原因是：2022年项目申报减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入422.67万元，其中:本年收入422.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.67万元（本级财力422.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营受益财政拨款0万元。  

与上年同口径对比减少46.43万元，减少9.90%，减少的主要原因是：2022年申报项目减少。  

四、预算部门支出情况  

2022年部门预算总支出422.67万元。财政拨款安排支出 422.67万元，其中：基本支出412.97万元，与上年同口径对比增加3.37万元，增加0.82%，增加的主要原因是：职工正常薪资晋升；项目支出9.7万元，与上年同口径对比减少49.8万元，减少83.7%，减少的主要原因是：2022年项目申报减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2022年部门一般公共预算当年拨款422.67万元，比2021年预算数减少46.43万元，减少9.90%。  

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2022年预算数为9.7万元，与2021年（上年）增加0.2万元，增加2.1%。增加原因：2022年度申报项目增加，主要用于：做好科普宣传、中小企业申报、科技技能培训等中心工作。  

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022年预算数为241.93万元，比2021年预算数增加2.45万元，增加1.02%。主要用于：日常工作支出，保持机构正常运转。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）2022年预算数为90.95万元，比2021年预算数增加0.83万元，增加0.92%。主要用于：发放退休职工生活补助。  

4.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为24.98万元，与2021年预算数相比无增减变化。主要用于：缴纳基本养老保险费。  

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.09万元，比2021年预算数减少0.0014万元，下降0.01%。主要用于：缴纳失业保险费。  

6.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2022年预算数为16.01万元，比2021年预算数无增减变化。主要用于：缴纳基本医疗保险费。  

7.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.99万元，比2021年预算数减少0.41万元，增长3.3%。主要用于：缴纳公务员医疗补助。  

8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）2022年预算数为2.52万元，比2021年预算数增加0.06万元，增长2.38%。主要用于：缴纳工伤保险费、生育保险费、大病补充医疗保险费。  

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.49万元，比2021年预算数增加0.44万元，增加1.87%。主要用于：缴纳住房公积金。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

2022年部门一般公共预算当年拨款422.67万元。  

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为77.39万元，用于职工基本工资发放。  

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为5.81万元，用于职工津贴补贴发放。  

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为39.59万元，用于职工绩效目标奖发放。  

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为103.37万元，用于职工绩效工资发放。  

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险（款）2022年预算数为24.98万元，用于事业单位基本养老保险缴纳。  

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为16.01万元，用于职工基本医疗保险缴纳。  

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为11.99万元，用于公务员医疗补助缴纳。  

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为3.61万元，用于其他社会保障保险费缴纳。  

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为23.49万元，用于缴纳单位部分住房公积金。  

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为1.88万元，用于购买单位日常办公用品等支出。  

11.商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为0.09万元，用于单位水费支出。  

12.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为0.09万元，用于单位电费支出。  

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为0.22万元，用于电话费、快递费等邮电费支出。  

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为6.33万元，用于单位开展工作差旅费支出。  

15.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为0.48万元，用于单位参加会议支出。  

16.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为4.10万元，用于举办培训费支出。  

17.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为0.35万元，用于公务接待支出。  

18.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为3.73万元，用于工会经费支出。  

19.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为3.73万元，用于福利费支出。  

20.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为4.03万元，用于其他商品和服务支出。  

21.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为2万元，用于其他交通费用支出。  

22.商品和服务支出（类）印刷费（款）2022年预算数为0.5万元，用于资料汇编印刷费支出。  

23.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为87.33万元，用于退休职工生活补助。  

24.资本性支出（类）办公设备购置（款）2022年预算数为1.55万元，用于购买日常工作开展所需办公设备。  

五、市对下专项转移支付情况  

(一)与中央配套事项  

无。  

(二)按既定政策标准测算补助事项  

无。  

(三)经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

  无。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市科技发展研究中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年减少1.00万元，下降74.07%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市科技发展研究中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年（上年）保持一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市科技发展研究中心2022年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少0.05万元，下降12.5%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。  

公务接待费减少的主要原因：公务接待次数减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市科技发展研究中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.95万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与2021年（上年）保持一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.95万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

公务用车购置及运行维护费减少主要原因：由于公车改革车辆划转，导致减少。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款9.7万元，其中，重点项目2个，绩效目标如下：  

（一）普洱市科技发展研究中心保运转经费，绩效目标是：            

1.收集、整理科技情报信息70条、编辑发布科技新动态35期；  

2.推荐申报高新技术企业8户,推荐上报认定云南省科技型中小企业20户，服务企业40户；  

3.开展科技业务知识培训两期、260人次以上（在疫情防控规定可行的情况下）；  

4.普洱市企业科技创新平台人员素质提升，组织技术创新服务平台专业技术人员参加上级部门组织的知识产权、科技项目策划申报、科技成果转化、科技统计、科技型中小企业、高新技术企业等培训，增强服务平台专技人员职业素养。  

（二）2021年普洱市科技发展研究中心保运转经费，绩效目标是：按照科技发展研究中心承担的各项职责职能，保障普洱市科技发展研究中心工作运转的各项支出。为推进工作运转开展企业科技调研6家以上。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各部门的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各部门为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属部门）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市科技发展研究中心属财政全额拨款的事业单位，本年度机关运行经费为0万元，与上年一致。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，普洱市科技发展研究中心资产总额20.93万元，其中，流动资产3.60万元，固定资产17.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.68万元，其中固定资产减少4.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；划转车辆1辆，账面原值23.68万元；划转其他资产11项，账面原值15.5万元，报废报损资产20项，账面原值10.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

(四) 公开附件说明  

我部门无政府性基金预算支出预算、无政府采购预算、政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产预算，附件中相关表格为空表。  

监督索引号53080000930600200111