普洱上海科技服务中心2021年部门预算编制说明          

目录  

第一部分 普洱上海科技服务中心概况  

第二部分 普洱上海科技服务中心2021年部门预算编制说明  

第三部分 普洱上海科技服务中心“三公”经费增减变化情况及原因说明  

附   录  普洱上海科技服务中心2021年单位预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部 普洱上海科技服务中心概况  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

参与国内外科技合作交流政策措施研究及规划编制，承办相关常态化事务工作，开展国内外科技合作与交流、科学技术培训、学术交流活动；提供科技信息咨询、技术转移等公益性服务，组织对外科技项目申报推荐和科技人才交流实施计划等工作；承担“沪滇科技合作与交流”、“科技入滇”、科技招商、院士专家工作站申报推荐、管理和服务等常态化事务工作；承担融入国家“一带一路”倡议建设、面向南亚、东南亚科技辐射中心建设、国外高层次专家、团队的引进、联系等日常工作；服务科技型中小企业，承担普洱市生产力促进中心相关工作；加强与国内外科研院所、高校合作，促进产学研一体化深度融合。  

（二）机构设置情况  

普洱上海科技服务中心属财政全额拨款独立核算事业单位，编制5人，其中5个事业编制，实有人数为7人，离退休人员0人，其中离休0人，退休0人。  

（三）重点工作概述  

1．做好“科技入普”相关工作。按照普洱市科技局“科技入普”实施方案，结合省科技厅“科技入滇”工作开展，积极“走出去”、“请进来”，有针对性组织好平台及人才团队等四个落地工作。深入推进实施沪滇科技合作交流，扩大上海与普洱对口帮扶工作。  

2．根据市科技局职能职责调整，承接好院士专家工作站相关工作，对工作站项目实施情况开展调研指导，全年计划组织院士专家工作站相关业务培训1至2期，组织开展推荐、评审、总结、验收等服务工作。  

3．组织普洱市相关高校、科研院所、企业积极参加两年一度的“沪滇科技合作交流会”，做好与上海市科技部门的沟通，扩大沪普双方科技合作与交流。  

4．根据省科技计划项目申报要求，编制申报省科技厅创新引导与科技型企业培育计划（专项）普洱企业创新创业能力提升项目。2021年拟对普洱市科技型企业开展调研指导30家以上；科技型企业创新创业能力提升政策集中宣传3场次；组织举办企业创新创业能力提升培训班2期100人  

5．利用现有基础，积极开展对外科技合作与交流工作，在疫情缓和，条件成熟时加强中老、中缅双方科技合作对接工作，促进双方合作交流。  

6．开展2020年度“三区”科技人才专项服务工作。  

7．做好上海中心日常性工作，办公大楼日常管理及爱国卫生“七个专项”行动、乡村振兴及局机关交办的其他工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个，普洱上海科技服务中心。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

第二部分  2021年普洱上海科技服务中心预算情况说明  

一、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入1,397,794.00元，其中：一般公共预算1,337,794.00元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转60,000.00元。  

与上年同口径对比减少28,804.00元，下降2%，减少的主要原因是：1．机关事业单位基本养老保险缴费支出。2．其他社会保障和就业支出。3．事业单位医疗减少。4．公务员医疗补助。住房公积金。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入1,397,794.00元，其中:本年收入1,337,794.00元，上年结转60,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,337,794.00元（本级财力1,337,794.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。  

与上年同口径对比减少28,804.00元，下降2.02%，减少的主要原因是：1．机关事业单位基本养老保险缴费支出。2．其他社会保障和就业支出。3．事业单位医疗减少。4．公务员医疗补助。住房公积金。  

　　二、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出1,397,794.00元。财政拨款安排支出 1,397,794.00元，其中：基本支出1,282,794.00元，比2020年减少43884.00元，下降3.31%，减少的主要原因是：社保费用减少。项目支出55,000.00元，与2020年（上年）保持一致，无增减变化。2020年上年结转44,920.00元，2021年上年结转60,000.00元，增加10,580.00元，增加的主要原因是：2021年结余结算项目较上年增加所致。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2021年普洱上海科技服务中心一般公共预算当年拨款1,337,794.00元，比2020年1,381,678.00元预算数减少43,884.00元，下降3.17%，减少的主要原因是：1．机关事业单位基本养老保险缴费支出。2．其他社会保障和就业支出。3．事业单位医疗减少。4．公务员医疗补助。住房公积金。  

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2021年预算数为55,000.00元，与2020年（上年）保持一致，无增减变化。主要用于：保障我中心各项工作运转的工作经费。  

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为975,627.00元，比2020年（上年）预算数增加12,545.00元，增长1.31%。主要用于：我单位在职人员工资性及在职任人员公务费支出，增加原因是工资增加导致各项费用计提比例增加。  

   3. 科学技术支出（类）其它科学技术支出（款）其它科学技术支出（项）2021年预算数60,000.00，比2020年（上年）对比增长60,000.00元，增长100%。主要用于：三区人才专项支出。  

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为105,091.00元，比2020年（上年）预算数减少16,011.00元，下降13.22%。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。  

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4,340.00元,比2020年（上年）预算数减少959.00元，下降18.09%。主要用于:在职人员失业保险费支出。  

6．卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为69,244.00元,比2020年（上年）预算数减少14,014.00元，减少16.83%。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。  

7．卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为26,383.00元,比2020年（上年）预算数减少3,893.00元，减少12.86%。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。  

8．卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为4,487.00元,比2020年（上年）预算数增加208.00元，增加4.86%。主要用于：在职人员工伤生育保险缴费支出。  

9．住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为97,622.00元,比2020年（上年）预算数减少21,760.00元，减少18.23%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无   

（三）经济社会事业发展事项  

无  

四、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。   

（三）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

无  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度普洱上海科技服务中心决算时一并公开。  

2021年普洱上海科技服务中心预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2021年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款55,000.00元，其中，重点项目2个，绩效目标如下：  

１．2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助项目，绩效目标是：一是举办科技培训3期，100人次以上。二是开展科技信息咨询服务，积极策划申报科技计划项目。三是引入新产品、新品种进行试验示范。四是培养本土科技人才、项目管理人才等。此资金为上年结余结转经费。  

２.普洱上海科技服务中心运转经费项目，绩效目标是：组织沪滇科技合作与交流对接活动；开展境外技术转移、开展中小企业技术服务培训；到扶贫点开展科技扶贫活动；开展创建文明城市活动宣传，进行科技调研及服务。项目实施时间为2021年1月至12月。开展好沪滇科技合作与交流，普洱面向南亚、东南亚国际合作与交流，服务中小企业促进生产力发展，扶贫点对口帮扶，创建文明城市等工作，保障机构正常运行。一是开展中小企业技术服务培训1次。二是组织沪滇科技合作与交流对接活动1次。三是开展科技扶贫活动1次或1次以上。四是进行科技调研服务8次或8次以上。四是加强我市各级科技管理部门、高校、科研院所、企业与上海对口部门的联系，对我市培育和引进上海项目、资金、人才团队等起到重要作用。五是受训企业及人员满意度≥90%。  

（五）政府采购预算情况  

无  

第三部分 2021年普洱上海科技服务中心“三公”经费         增减变化情况及原因说明  

普洱上海科技服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,323.00元，较上年减少9.24%，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱上海科技服务中心2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与2020年（上年）保持一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱上海科技服务中心2021年公务接待费预算为5,323.00元，较上年减少492.00元，减少9.24%。国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。  

增减变化原因为我单位将厉行节约,减少公务接待支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱上海科技服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与2020年（上年）保持一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与2020年（上年）保持一致，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与2020年（上年）保持一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。