普洱市科学技术局机关2021年部门预算编制说明    

目录  

第一部分 普洱市科学技术局机关概况  

第二部分 普洱市科学技术局机关2021年部门预算编制说明  

第三部分 普洱市科学技术局机关“三公”经费增减变化情况及原因说明  

附   录  普洱市科学技术局机关2021年单位预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分 普洱市科学技术局机关概况  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责。  

普洱市科学技术局的主要工作为牵头拟定科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；组织制定并实施市级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益技术研究及产业关键技术、共性技术研究、牵头协调有关部门推进创新型普洱建设的有关工作；负责编制和实施市级重点实验室等科研基础设施建设计划，拟订市级重大科学工程等科技创新基地的建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享等工作。  

（二）机构设置情况。  

本部门共设1个机构，属全额拨款独立核算行政单位，编制14人，其中14个行政编制，下设五个科（室），实有人数14人，离退休人员20人，其中离休2人，退休18人。  

（三）重点工作概述。1、继续推进科技体制改革工作。聚焦全市科技机制体制问题，按照国家、省、市深化科技体制改革有关工作要求，及时100%完成深化改革年度台帐目标任务。根据工作实际，加紧修订或研究制定一系列促进人才培养、自主创新、服务社会经济发展等改革任务落实的配套政策措施5项（含）以上。持续推进已出台政策措施的贯彻落实及跟踪问效相关工作，确保政策措施落地见效。

2、加大R&D及行业GDP工作力度。进一步加大R&D后补助政策宣传力度，调动企业参与R&D投入工作的主动性及积极性。力争完成2020年度省政府下达州（市）R&D投入目标任务。力争完成2020年省政府综合考评目标（研发投入强度）专项任务达基础分值60分以上，实现不扣分考评目标。制定年度行业GDP基础行业指标目标任务及措施，进一步加强对科技创新等政策措施的宣传培训，切实提升样本单位科研创新及政策措施的运用能力，综合性提升样本单位营业收及员工工资收入。

3、抓实创新主体培育、创新平台建设及人才引培工作。结合实际高质量做好高新技术企业、科技型中小企业申报认定培训指导、普洱市高新技术企业培育“一对一”专家辅导等工作。力争组织40户（含）以上企业和团队参加2021年度创新创业大赛。组织推荐申报农业高新技术示范区1个，创新型县1个，农业科技园1个，可持续发展实验区1个，星创天地4个。新建院士专家工作站及科研创新平台5个。组织推荐申报云南省科技特派员30名。

4、加大对外科技合作交流工作力度。一是做好沪滇合作工作。结合2021年沪滇合作年及“沪滇科技合作交流（普洱-上海）”合作协议内容，深入挖掘，积极推荐开展沪滇科技合作与交流。二是做好“科技入普”工作。按照普洱市科技局“科技入普”实施方案，配合省厅“科技入滇”工作开展，积极“走出去”、“请进来”，有针对性组织好平台及人才团队等四个落地。三是加强与周边国家科技合作交流。积极开展对外科技合作与交流工作，在疫情缓和、条件成熟时加强中老、中缅双方科技合作对接工作，促进双方合作交往。

5、继续做强做大普洱生物医药产业。一是抓好规划引领。科学编制《普洱市生物医药产业“十四五”发展规划》，统筹协调各县（区）生物医药发展规划。二是加大政策扶持。落实市财政每年扶持生物医药产业专项资金1000万元，争取设立10亿元产业发展基金。三是搞好提质增效。推林下、抓有机，开展GAP、溯源体系建设，扩大中药材绿色种植、生态种植规模，建设规模化、标准化、集约化示范生产基地，充分发挥“定制药园”带动作用，推动道地药材提质增效。四是抓好质量标准体系建设。抓好大宗道地药材标准、中药饮片炮制规范等质量标准研究制定工作。五是加大品牌宣传，提升影响力。重点打造一批道地药材公共品牌，推进普洱白及、普洱思茅松林下三七、普洱石斛等地理标志产品认定，促进1-2个普洱重点道地药材产业基地认证，积极引导“一村一品”示范村品牌的建设。六是加强人才引进和培养。促进校企合作，创新培育各类生物医药人才。在生物医药和大健康领域，支持企业申报院士专家工作站。七是加大产业招商引资力度。加强与北京、上海、广东、武汉等产业先进地区的生物制药和大健康领域知名企业的招商引资工作。八是抓好项目储备和推介。建立健全全市生物医药产业项目储备库。争取引进一批有实力、有影响、带动力强集种植、制造、流通和康养、医疗、服务为一体的龙头企业入普发展。

6、做好科技引领乡村振兴。启动实施普洱市科技引领乡村振兴发展三年行动方案（2021至2023年）：以澜沧、江城、孟连3个产业基础较好的县为重点，围绕产业振兴、人才振兴、科技创新平台提升等内容，建设科技引领乡村振兴示范县。

7、推进绿色生物制造产业园建设规划工作。加强与北京化工大学、昆明理工大学等高校及科研机构的合作，依托普洱特色生物资源，策划生物制造产业发展方向，完成生物制造业产业园的规划编制，并积极申报国家生物制造重大专项。

8、积极筹办厅市会商会议。加强与省科技厅对接协调，紧紧围绕普洱市科技创新工作思路、政策、重点和措施，制定会议方案，做足、做实会议准备工作，协调各方力量办好厅市会商会议，争取省科技厅在项目、资金、政策等方面加大对普洱的支持力度。

9、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。按照市委关于严格落实“第一议题”学习制度的要求，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习《习近平谈治国理政》第一、二、三卷等内容，进一步加强班子和干部思想政治建设。深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化，做好贯彻落实习近平总书记考察云南讲话精神各项分解任务。

10、抓好科技管理队伍及党风廉政建设。围绕“抓战略、抓规划、抓政策、抓服务”，转变科技创新管理格局和提高科技干部现代管理能力。深入吸取于成刚严重违纪违法案件教训，坚持教育、监督并重，坚持抓好廉政教育这个基础筑牢“防火墙”、坚持抓好制度建设这个根本扎紧“铁笼子”、坚持抓好改进作风这个重点提升服务力，重新梳理廉政风险点，深入开展风险排查，持续加强廉政风险防控，努力营造全市科技管理系统请风气正的干事创业氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是普洱市科学技术局机关。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员20人，其中：离休2人，退休18人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2021年普洱市科学技术局机关预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况2021年部门财务总收入 5,377,429.00元，其中：一般公共预算 5,377,429.00元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年同口径对比增加14,479.00元，增长0.27%，增加的主要原因是：工资及社会保险收入增加所致。

（二）财政拨款收入情况2021年部门财政拨款收入 5,377,429.00元，其中:本年收入5,217,129.00元，上年结转160,300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,217,129.00元（本级财力5,217,129.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。与上年同口径对比增加14,479.00元，增长0.27%，增加的主要原因是：工资及社会保险收入增加所致。

二、预算单位支出情况

 2021年部门预算总支出5,377,429.00元。财政拨款安排支出 5,377,429.00元，其中：基本支出4,142,129.00元，与上年同口径对比减少145,821.00元，下降3.40%，减少的主要原因是：2020年退休人员死亡2人，2021年支出减少；项目支出1,235,300.00元，与上年同口径对比增加160,300.00元，增长14.91%，增加的主要原因是：2021年有结余结转项目,2020年无结余结转项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年普洱市科学技术局机关一般公共预算当年拨款 5,377,429.00元，比2020年预算数增加14,479.00元，增长0.27%。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）2021年预算数为10,300.00元，比2020年（上年）预算数增加10,300.00元，增加100%。主要用于：人才引进的安家补助及交通费支出。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）2021年预算数为2,305,965.00元，比2020年（上年）预算数减少58,889.00元，下降2.49%。主要用于：本单位在职人员工资及日常公用经费支出。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2021年预算数为1,225,000.00元，比2020年（上年）预算数增加150,000.00元，增长13.95%。主要用于：我单位开展日常科技管理工作、扶贫攻坚工作、建设文明单位工作、创建设文明城市工作及党务、工会、老干部工作、院士专家工作站建设前期工作、普洱市生物医药“十四五”规划等各项工作支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为965,588.00元，比2020年（上年）预算数减少290,431.00元，下降23.12%。主要用于：离休人员工资及离退休日常公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为214,648.00元,比2020年（上年）预算数减少7,981.00元，下降3.55%。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为317,914.00元,比2020年（上年）预算数减少15,082.00元，下降4.53%。主要用于：我部门机关在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为98,642.00元,比2020年（上年）预算数增加43,007.00元，增加77.30%。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为17,346.00元,比2020年（上年）预算数增加10,030.00元，增加137.10%。主要用于：在职人员工伤生育保险缴费支出。9.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为222,026.00元,比2020年（上年）预算数减少49,104.00元，下降18.11%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。    

四、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2021年普洱市科学技术局机关的机关运行经费安排359,709.00元，较2020年预算减少19,939.00元，下降5.25%。主要原因为：减员一人导致各项公用经费安排减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度普洱市科学技术局机关决算时一并公开。  

2021年普洱市科学技术局机关预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2021年实行绩效目标管理的项目共7个，涉及一般公共预算当年拨款1,075,000.00元，其中本级下达项目4个，另文下达项目3个。重点项目7个，绩效目标如下：  

1.科技管理项目经费，绩效目标是：完成市委市政府下达我局的目标工作任务，按三定方案职能职责完成对全市的科技管理工作及日常工作运转，工作内容包括：日常科技管理工作、招商引资工作、工青妇工作、老干部工作、党建工作、扶贫工作、挂钩村乡村振兴工作、省市级文明单位建设及维护工作（包含文明单位奖励）等。计划年内召开全市科技管理工作会议不少于1次，70-150人次；举办科技各类培训不少于1次，50-150人次；举办科技活动周1次，举办科技三下乡服务1次；完成七五普法工作；完成上级安排的其他工作任务。100万元用于开展以上工作所产生的各项费用。  

2.院士专家工作站建设前期工作经费项目经费，绩效目标是：根据中共普洱市委普洱市人民政府贯彻落实《中共云南省委云南省人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》的实施意见及根据关于印发《普洱市院士专家工作站建设实施办法》的通知（普党人才﹝2019﹞2号）及补充规定下达至我局的目标工作任务，保障完成市委市政府下达我局的2021年新建设5个院士站（科研平台）及对2020年以前已建已建站的10个院士站及科研平台、11个专家站进行跟进维护的目标工作任务。  

3.普洱市生物医药“十四五”规划补助项目经费，绩效目标是：2020年部门预算结转项目，根据《普洱市“十四五”规划编制专项规划编制工作方案》（普政发﹝2020﹞36号）通知要求，编制完成普洱市生物医药产业“十四五”规划。支付合同尾款15万元。    

4.研发投入补助项目经费，绩效目标是：《云南省人民政府关于印发实现2020年全省R&D经费投入占GDP2.5%的实施方案（试行）的通知》（云政发﹝2017﹞12号）文件对全省各州（市）财政投入比例及数目作了明确要求，明确2020年我市R&D经费投入应达到9.67亿元、投入强度应达0.99%。该项指标为国家明确要求纳入的综合考评内容，为深入贯彻落实省政府工作要求，市人民政府印发了《实现2020年全市R&D经费投入占GDP0.99%实施方案（修订稿》（普政办发﹝2020﹞53号），对相关工作作了进一步安排和部署，并提出了补助激励机制。项目实施覆盖普洱茶、林、电、矿、生物医药等重点产业，涉及全市相关企事业单位，项目的施行，是深入推进落实省、市工作要求的主要措施和抓手，对推进区域科技创新驱动发展圆满完成省对我市有关考评指标有着深远及重要意义。根据2017-2019年我市研发投入平均增幅30.66%计算，2020年我市研发投入应达4.91亿元，按前三年5%补助标准额度预算，根据财力，应在2021年完成2020年研发经费投入补助1000万元。  

5.科技平台建设补助项目经费，绩效目标是：根据《普洱市院士专家工作站建设实施办法》的通知（普党人才﹝2019﹞52号）及补充规定、《中共云南省委云南省人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》的实施意见(普发〔2013〕15号)、《普洱市人民政府关于推进大众创业万众创新政策措施的实施意见》（普政发﹝2016﹞98号）文件依据，在2021年安排各类补助：（1）历年建站应在2021年补助的院士站10个，共需300万元，专家站11个，共需110万元；合计410万元;（2）2020年已经获得新认定8家高新技术企业每家补助20万元，共需160万元；（3）2020年已经获得的1家众创空间每家补助40万元，共需40万元。以上三项共计补助610万元。  

6.2021年生物医药补助经费，绩效目标是：为认真贯彻落实省委、省政府全力打造世界一流“三张牌”的战略部署，充分发挥全市生物医药资源优势，进一步做强做大生物医药产业，推进生物医药产业健康快速发展，围绕打造优质原料基地，构建质量标准体系，扶持龙头企业，创新药物研究，强化品牌建设等重点工作，夯实发展基础。根据《普洱市人民政府关于印发普洱市促进生物医药产业发展若干政策措施的通知》普政发﹝2019﹞110号，自2020年起，市级财政每年安排1000万元资金，专项用于扶持普洱市生物医药产业发展。扶持内容包括：（1）打造最优质道地药材原料基地类项165万元；（2）构建质量标准规范体系建设类项目120万元；（3）提升龙头企业工业生产基地类项目215万元；（4）仿制药、二次开发、休眠药等产品开发类项目320万元；（5）加强品牌建设类项目10万元；（6）科技成果转化和创新人才及团队引进类项目60万元；（7）招商引资类项目60万元；（8）组建生物医药产业联盟类项目50万元。以上共8项，总预算共计1000万元。   

7.2020年结转项目人才工作专项经费10,300.00元，根据市委组织部门人才专项经费分配方案，进行项目预算，我局人才引进1人，经费保障10,300.00元，其中安家补贴10,000.00元，交通费300.00元。  

（五）政府采购预算情况  

无。  

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市科学技术局机关2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108,245.00元，较上年减少30,112.00元，下降21.76%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市科学技术局机关2021年因公出国（境）费预算为0元，与2020年（上年）保持一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市科学技术局机关2021年公务接待费预算为37,095.00元，较上年减少25,112.00元，下降40.37%，国内公务接待批次为35次，共计接待175人次。  

增减变化原因为我单位将厉行节约,减少公务接待支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市科学技术局机关2021年公务用车购置及运行维护费为71,150.00元，较上年减少5,000.00元，下降6.57%。其中：公务用车购置费0元，与2020年（上年）保持一致，无增减变化；公务用车运行维护费71,150.00元，较上年减少5,000.00元，下降6.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增减变化原因为厉行节约,减少公务出行次数。