普洱市科技成果转化服务中心2020部门预算编制说明    

目录  

第一部分 普洱市科技成果转化服务中心概况  

第二部分 普洱市科技成果转化服务中心2020年部门预算编制说明  

第三部分 普洱市科技成果转化服务中心2020年部门预  

算表  

第四部分名词解释  

附   录2020年部门（单位）预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、市对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分部门（单位）概况    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

 1.研究普洱市科技成果转化发展规划和政策措施，配合起草制定全市科技成果转化的计划、目标和任务。  

2.组织和承担省市科技成果转化示范、技术推广等科技项目，开展科技咨询、项目策划组织及各项认定服务工作。围绕企业科技成果转化过程中的技术需求，为科技型中小企业提供科技成果转化服务。  

3.开展科技成果转化、推广及技术转移中介服务。围绕全市支柱产业、新兴产业培育，组织跨省市高等院校、科研院所与本市企事业单位的科技协作与交流，开展国内高层次人员及团队引进、联系；参加并组织科技成果展示，科技合作交流活动，以项目推介会、专题研讨会等形式构建产学研用结合，科技与金融结合的供需对接平台。  

4.开展《普洱市科技成果转化技术指导目录》编制及修订，定期发布《科技成果目录》和《重点科技成果转化项目指南》。积极促进产学研合作和科技成果的转化，加快重大高新技术成果的产业化。  

5.承担开展科技成果转化项目的推荐、受理、评审、认定等事务性工作。建立业务部门间的互动机制，为科技成果转化项目提供政策服务。  

6.开展科技政策的宣传和培训，调研、分析研究科技成果转化及产业化发展现状和问题，为科技主管部门宏观决策提供建议和对策，为科技政策的制定、修订提供依据。  

7.完成市局交办的其它工作。  

（二）机构设置情况  

 普洱市科技成果转化中心（以下简称“中心”）属全额拨款正科级事业单位。2017年4月由普洱市科学技术开发服务中心更名而来。新增编制9人。更名后，机构性质、机构规格、经费渠道不变。单位调整于2018年4月完成。现有编制13人，实有人数13人，其中高级技术职称5人，中级技术职称2人，初级技术职称5人，管理人员1人。领导职数3人，其中正科级领导1人，副科级领导2人。  

（三）重点工作概述  

1.有序开展“三区”人才服务。中心共有5人分别到墨江、景谷、宁洱、西盟、孟连5县相关企业开展科技咨询、项目申报、星创天地建设、科技培训等“三区”科技服务，为“三区”中小企业先进科技成果转化、示范、推广、乡土人才培养，科技创新平台建设提供了支持。  

 2.积极组织科技项目申报。2019年组织推荐上报“三区”人才选派对象81人，其中72名科技人员被省科技厅认定为2019年“三区”人才，到边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技服务。推荐并组织18名科技人员参加“三区”科技人员专项计划培训。组织推荐上报“星创天地”8家，获省科技厅培育建设2家。组织申报省级科技特派员95名。  

 3.完成2019年度科技项目评审、验收工作。根据科技局安排，中心共组织评审了“墨江县联珠镇滇重楼种植技术应用示范”等34个科技特派员扶贫示范项目。“澳洲坚果优良品种推广和丰产栽培技术示范”等4个科技兴边富民项目。组织市级院士工作站评审3项，市级专家工作站评审8项。组织省级备案制、市级科技计划项目验收4项。顺利完成项目评审、验收工作。  

4.完成2019年度科技入普项目征集、科技需求对接材料的编制任务。为做好2019年度云南省科技扶贫工作推进会现场与院士专家对接工作，中心围绕“四个落地”共征集科技需求103项，编印了《2019年科技入普技术需求》一册，院士专家对接单行材料14份，为促进我市科技成果落地转化，高水平人才团队引进等发挥了积极作用。  

    5.协助科技局做好2019年度“院士专家工作站”建设对接服务工作。先后协助、指导市农科所（与中国农科院吴孔明院士合作）、市林科所（与北京林业大学尹伟伦院士合作）、孟连天合地谷农业科技公司（与沈阳农业大学陈温福院士合作）、普洱联众生物资源开发有限公司（与华南农业大学杜冰教授合作）完成合作共建院士专家工作站合作协议拟定、建站申请、对接联系的前期工作，为今后合作建站打下了良好基础。  

    6.积极开展科技合作与交流工作。结合淞茂公司在经典名方开发、中药配方颗粒研发等项目，先后三次与中国中医科学院黄璐琦院士团队对接、沟通，寻求与院士团队合作，共同开发利用普洱道地中药材资源。主动与中国工程院岳国君院士对接联系，为联众生物资源开发有限公司牵线搭桥，对美藤果产业开展科技合作。与同仁堂美国洛杉矶医学中心任丽萍总监沟通对接，在茯苓产业发展、精深加工、成果转化开展合作。与大连工业大学科技处建立信息交流平台，就普洱市的科技需求、供给互动交流。与沈阳农业大学东北野生蔬菜研究中心合作，开展蒲公英人工驯化种植技术示范，食用酵素开发调研。  

 7.认真组织实施“2019年科学技术普及宣传活动项目”。开展农业科学技术培训及科普宣传活动，先后在澜沧县安康乡上寨村举办“禁毒防艾知识培训”；墨江县通关镇大寨村举办“航天蔬菜种植技术培训”；孟连县勐马镇举办“农用酵素水稻生态种植技术培训”，共计200余人，发放科普宣传册、科普宣传环保袋等各类宣传资料共计1000余份。通过培训促进农户增产增收，加快贫困村、贫困户脱贫致富。  

 8.起草制定了《普洱市人民政府关于印发普洱市促进生物医药产业发展若干政策措施的通知》（普政发〔2019〕110号）；起草了普洱市人民政府与上海市科委科技合作协议，目前正在征求意见。  

    9.认真开展科技需求调研、项目征集工作，编印了《2019年科技入普技术需求》一册，院士专家对接单行材料14份，为2019年度云南省科技扶贫工作推进会提供了与院士专家对接的科技需求材料，为普洱市科技成果落地转化，高水平人才团队引进等发挥了积极作用，受到市委、市政府领导的肯定。  

 10.拓宽了科技合作与交流渠道。上半年先后与中国农业科学院吴孔明院士团队、中国中医科学院黄璐琦院士团队、沈阳农业大学陈温福院士团队、大连工业大学、广大药科大学等开展合作与交流，为今后开展科技成果转化应用，科研平台建设奠定了基础。  

二、预算单位预算编制情况  

我中心2020年部门预算的指导思想:根据《中华人民共和国预算法》相关规定，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，强化预算绩效理念，优化资源配置，构建全面规范、公正透明的预算制度指导编制部门预算。基本原则：本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则，精打细算，依法编制。编制方法:依法编制部门预算，建立科学的预算决策和分配机制，基本支出据实安排，不留缺口；细化项目预算，项目支出明确清晰、有理有据。总体思路:与部门履行职能相适应，与财力状况相匹配。  

三、预算单位基本情况  

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是普洱市科技成果转化服务中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制13人，其中：行政编制0，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明    

一、预算单位收入情况    

（一）部门（单位）财务收入情况  

2020年部门财务总收入 2,523,310.00元，其中：一般公共预算财政拨款2,523,310.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转21,615.00元。  

与上年同口径对比减少51,606.00元，下降2%，减少的主要原因是：本年度上年结转经费减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入2,523,310.00元，其中:本年收入2,501,695.00元，上年结转21,615.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,523,310.00元（本级财力2,523,310.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

与上年同口径对比减少51,606.00元，下降2%，减少的主要原因是：本年度上年结转经费减少。  

二、预算单位支出情况    

2020年部门预算总支出 2,523,310.00元。财政拨款安排支出 2,523,310.00元，其中：基本支出2,431,695.00元，与上年同口径对比减少13,221.00元，下降0.54%，减少的主要原因是：商品和服务支出经费减少；项目支出91,615.00元，与上年同口径对比减少38,385.00元，下降29.52%，减少的主要原因是：根据工作安排本年度项目经费减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2020年单位一般公共预算当年拨款 2,523,310.00 元，比2019年预算数减少51,606.00元，下降2%。  

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项），2019年预算数为1,689,792.00元，比2019年预算数增加29,002.00元，增长1.75%。主要用于:人员工资、在职人员公用经费支出。    

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项），2020年预算数为70,000.00元，比2019年预算数增加40,000.00元，增长133%。主要用于：单位开展各项科技服务差旅费、办公设备购置、公务接待等费用的支出。  

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），2020年预算数为21,615.00元，比2019年预算数增加  

21,615.00元增长100%。主要用于:单位开展各项科普宣传活动。  

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），2020年预算数为 101,316.00元，比2019年预算数减少348.00元，下降0.34%。主要用于：退休人员的生活补助工资发放，退休人员的日常公用经费。  

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算数为 214,221.00 元，比2019年预算数减少472,19.00元，下降18%。主要用于：事业单位基本养老保险缴费。  

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2020年预算数为 9,373.00元，比2019年预算数减少2,953.00元，下降23.96%。主要用于：单位失业保险缴费支出。  

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年预算数为147,277.00元，比2019年预算数增加16,577.00元，增长12.68%。主要用于：事业单医疗保险缴费支出。  

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)，2020年预算数为53,556.00元，比2019年预算数增加1,276.00元，增长2.44%。主要用于：单位公务员医疗缴费支出。  

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)，2020年预算数为6,474.00元，比2019年预算数减少13,395.00元，下降67.42%。主要用于：单位工伤、生育、大病保险缴费支出。  

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，2020年预算数为209,686.00元，比2019年预算数增加3,826.00元，增长1.86%。主要用于：住房公积金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为512,520.00元，其中（其中:基本支出512,520.00元，项目支出0元）。  

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为783,768.00元，其中（其中:基本支出783,768.00元，项目支出0元）。  

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为285,948.00元，其中（其中:基本支出285,948.00元，项目支出0元）。  

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为214,221.00元，其中（其中:基本支出214,221.00元，项目支出0元）。  

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险费（款）2020年预算数为147,277.00元，其中（其中：基本支出147,277.00元，项目支出0元）。  

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为53,556.00元，其中（其中：基本支出53,556.00元，项目支出0元）。  

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为15,847.00元，其中（其中:基本支出15,847.00元，项目支出0元）。  

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为209,686.00元，其中（其中：基本支出209,686.00元，项目支出0元）。  

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为22,150.00元，其中（其中:基本支出4,150.00元，项目支出18,000.00元）。  

10．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为667.00元，其中（其中:基本支出667.00元，项目支出0元）。  

11．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为667.00元，其中（其中:基本支出667.00元，项目支出0元）。  

12．商品和服务支出（类）邮电费2020年预算数为1,557.00元，其中（其中:基本支出1,557.00元，项目支出0元）。  

13．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为57,050.00元，其中（其中:基本支出37,050.00元，项目支出20,000.00元）。  

14．商品和服务支出（类）培训费（款） 2020年预算数为7,304.00元，其中（其中:基本支出7,304.00元，项目支出0元）。  

15．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为6,430.00元，其中（其中:基本支出1,430.00元，项目支出5,000.00元）。  

16．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为25,926.00元，其中（其中:基本支出25,926.00元，项目支出0元）。  

17．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为25,318.00元，其中（其中:基本支出25,318.00元，项目支出0元）。  

18．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为7,000.00元，其中（其中:基本支出0元，项目支出7,000.00元）。  

19．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款） 2020年预算数为6,323.00元，其中（其中:基本支出6,323.00元，项目支出0元）。  

20．对个人和家庭的补助（类）退休费（款） 2020年预算数为97,872.00元，其中（其中:基本支出97,872.00元，项目支出0元）。  

21．资本性支出（类）办公设备购置（款）2020年预算数为20,000.00元，其中（其中:基本支出0元，项目支出20,000.00元）。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

单位列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。  

（二）与中央、省配套事项  

无。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

四、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出情况  

2020年用于保障中心机构正常运转的日常支2,431,695.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.41％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.59％。退休费占基本支出的4％。  

（二）基本支出预算变动的主要原因  

与2019年2,444,916.00元对比减少13,221.00元，变动的主要原因是:商品和服务支出减少。  

（三）项目支出情况  

2020年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91,615.00元，如服务在普企业所涉及的培训费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等费用支出。  

（四）项目支出预算变动的主要原因  

与2019年对比增加40,000.00元，变动的主要原因是：根据2020年中心工作开展情况半年度项目经费增加。  

五、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2020年中心的机关运行经费财政拨款预算0元，较2019年预算增加（或减少）0元。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

2020年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2020年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款91,615.00元，其中，重点项目2个，绩效目标如下：  

1.2019年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标项目经费，绩效目标是:(1)利用农闲日、赶集日等期间，发放各类宣传资料，赠送环保袋。赠送科技、涉农书籍。赴扶贫点澜沧县安康乡上寨村开展科普进农户活动。（2）在普洱市选择1个贫困村开展农业科学技术培训或科普宣传活动1期，培训人数累计60人次，为实现贫困户脱贫出列奠定基础。  

2. 普洱市科技成果转化服务中心运转经费项目经费，绩效目标是：（1）组织开展科技成果转化项目的咨询、策划、受理、评审、认定、推荐等工作，承担省市科技成果转化示范、技术推广等科技项目，开展科技咨询、项目策划，为科技成果转化项目提供政策服务。（2）组织省内外高等院校、科研院所与本市企事业单位的科技协作与交流，开展技术转移、转化中介服务。（3）组织科技政策的宣传和培训，同时开展调研、分析研究科技成果转化及产业化发展现状和问题，为政府科技管理部门宏观决策提供建议和对策，为科技政策的制定、修订提供依据；服务企业不少于50家。（4）组织职工参加省内外开展的科技学习、交流、培训提升科技工作人员的综合素质和科技管理能力。赴省内外参加学习、交流、培训不少于2人次。（5）完成我单位的扶贫工作任务及创建文明城市工作任务。赴扶贫点开展工作不少于10人次。（6）购置必要的电脑、档案柜、打印传真一体机等办公设备，保障基本的办公条件。  

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,430.00元，较上年减少9,056.00元，下降58.48%，具体变动情况如下：  

一、因公出国（境）经费  

单位2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

二、公务接待费  

单位2020年公务接待费预算为6,430.00元，较上年减少9,056.00元，下降58.48%，国内公务接待批次为13次，共计接待140人次。  

2020年单位拟安排公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。  

三、公务用车购置及运行维护费  

2020年中心拟安排公车购置及运行维护费0元，较2019年的0元增加0元。其中：购置经费0元、运行维护费0元。  

第四部分  名词解释    

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。  

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。