普洱市科学技术局机关2020部门预算

编制说明

目录

第一部分 普洱市科学技术局机关概况

第二部分 普洱市科学技术局机关2020年部门预算编制说明

第三部分 普洱市科学技术局机关2020年部门预算表

第四部分 名词解释

附   录  2020年普洱市科学技术局机关预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前普洱市科学技术局机关部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市科学技术局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市科学技术局的主要工作为牵头拟定科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；组织制定并实施市级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益技术研究及产业关键技术、共性技术研究、牵头协调有关部门推进创新型普洱建设的有关工作；负责编制和实施市级重点实验室等科研基础设施建设计划，拟订市级重大科学工程等科技创新基地的建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享等工作。

（二）机构设置情况

本部门共设1个机构，属全额拨款独立核算行政单位，编制14人，其中14个行政编制，下设五个科（室），实有人数为15人，离退休人员22人，其中离休2人，退休20人。

（三）重点工作概述

1.持续推进科技体制改革。聚焦全市科技机制体制问题，加紧研究制定一系列促进人才培养、自主创新、服务社会经济发展等改革任务落实的配套政策措施。进一步做好深化科技体制改革工作。

2.以科技入滇常态化试点市为契机抓好“四落地”。继续深化对外科技交流合作，以科技入滇、沪滇合作等平台为契机，积极争取科技型企业、科技成果、创新平台、人才团队落地普洱。

3.院士专家站工作站建设工作。着力外引内培，广泛深入县（区）、企业调研，加强与国内外科研院所合作交流，继续加大人才团队引进工作。

4.加大创新平台建设及科技人才培养工作。培育认定省级农业园区、可持续发展实验区，培育认定星创天地，组织建设县域科技成果转化中心，组织申报“三区”科技人才专项计划，云南省科技特派员。

5.积极提升科技自主创新能力建设。进一步加大R&D后补助政策宣传力度，调动企业参与R&D投入工作的主动性及积极性。争取完成省下达市的R&D投入目标任务。组织培育认定高新技术企业，省级科技型中小企业。争取认定云科众创空间，组织企业参加第五届云南省创新创业大赛。

6.深入推进科技扶贫工作。认真贯彻落实省科技扶贫示范推广现场会及市科技扶贫现场推进会重要精神，在做好市科技局挂钩帮扶点脱贫攻坚工作外，着力监督、管理好科技扶贫示范项目。积极向省科技厅争取对普洱市科技扶贫项目、政策倾斜力度。推进已开展科技扶贫项目跟踪问效、财务审计等工作落实，加强项目实施管理工作培训和指导。认真总结澜沧科技扶贫经验，进一步巩固深化科技扶贫成果。

二、预算单位预算编制情况

普洱市科学技术局机关编制2020年部门预算的指导思想是：全面贯彻落实中央、省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。预算编制的总体思路是：强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为普洱市科学技术局机关。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

普洱市科学技术局机关在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休2人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年普洱市科学技术局机关预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入5,362,950.00元，其中：一般公共预算财政拨款5,362,950.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年同口径对比减少244,393.00元，下降4.36%，减少的主要原因是：1.2020年较2019人员工资减少(退休2人,部分工资转社保发放;离休死亡1人)导致收入减少；2.2019年上年结转3,507.00元,2020年无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5,362,950.00元，其中:本年收入5,362,950.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,362,950.00元（本级财力5,362,950.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比减少244,393.00元，下降4.36%，增减少的主要原因是：1、2020年较2019人员工资减少(退休2人,部分工资转社保发放;离休死亡1人)导致收入减少；2、2019年上年结转3,507.00元,2020年无上年结转 。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5,362,950.00元。财政拨款安排支出5,362,950.00元，其中：基本支出4,287,950.00元，与上年同口径对比减少240,886.00元，下降5.32%，减少的主要原因是：2020年较2019人员工资减少(退休2人,部分工资转社保发放;离休死亡1人)导致收入减少；项目支出1,075,000.00元，与上年同口径对比减少3,507.00元，下降0.33%，减少主要原因是：本年无上年项目结转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款 5,362,950.00元，比2019年预算数减少244,393.00元，下降4.36%。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）2020年预算数为2,364,854.00元，比2019年（上年）预算数减少195,354.00元，下降7.63%。主要用于：本单位在职人员工资及日常公用经费支出。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2020年预算数为1,075,000.00元，比2019年（上年）预算数增加（或减少）0元，增长（或下降）0%。主要用于：我单位开展日常科技管理工作、扶贫攻坚工作、建设文明单位工作、创建设文明城市工作及党务、工会、老干部等工作的各项支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为1,256,019.00元，比2019年（上年）预算数增加293,037.00元，增长30.43%。主要用于：离休人员工资及离退休日常公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为222,539.00元,比2019年（上年）预算数减少77,424.00元，下降25.81%。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为395,947.00元,比2019年（上年）预算数增加65,965.00元，增长19.99%。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为55,635.00元,比2019年（上年）预算数减少4,358.00元，下降7.23%。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为7,316.00元,比2019年（上年）预算数减少15,867.00元，下降68.44%。主要用于：在职人员工伤生育保险缴费支出。

8.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2020年预算数为271,130.00元,比2019年（上年）预算数减少21,395.00元，下降7.31%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.机关工资福利支出（类） 基本工资（款）2020年预算数为655,272.00元，其中（其中：基本支出655,272.00元，项目支出0元）。

2.机关工资福利支出（类） 津贴补贴（款）2020年预算数为876,348.00元，其中（其中：基本支出876,348.00元，项目支出0元）。

3.机关工资福利支出（类）奖金（款）2020年预算数为471,900.00元，其中（其中：基本支出471,900.00元，项目支出0元）。

4.机关商品和服务支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为222,539.00元，其中（其中：基本支出222,539.00元，项目支出0元）。

5.机关商品和服务支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为152,996.00元，其中（其中：基本支出152,996.00元，项目支出0元）。

6.机关商品和服务支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为55,635.00元，其中（其中：基本支出55,635.00元，项目支出0元）。

7.机关商品和服务支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为7,316.00元，其中（其中：基本支出7,316.00元，项目支出0元）。

8.机关商品和服务支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为271,130.00元，其中（其中：基本支出271,130.00元，项目支出0元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为129,063.00元，其中（其中：基本支出9,063.00元，项目支出120,000.00元）。

10.商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为30,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）。

11.商品和服务支出（类） 水费（款）2020年预算数为4,796.00元，其中（其中：基本支出1,796.00元，项目支出3,000.00元）。

12.商品和服务支出（类） 电费（款）2020年预算数为11,796.00元，其中（其中：基本支出1,796.00元，项目支出10,000.00元）。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为26,270.00元，其中（其中：基本支出6,270.00元，项目支出20,000.00元）。

14.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2020年预算数为22,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出22,000.00元）。

15.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为126,430.00元，其中（其中：基本支出56,430.00元，项目支出60,000.00元）。

16.商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为15,000.00元，其中（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0元）。

17.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为29,338.00元，其中（其中：基本支出9,338.000元，项目支出20,000.00元）。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为62,207.00元，其中（其中：基本支出2,207.00元，项目支出60,000.00元）。

19.商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为90,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出90,000.00元）。

20.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为180,616.00元，其中（其中：基本支出30,616.00元，项目支出150,000.00元）。

21.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为30,616.00元，其中（其中：基本支出30616.00元，项目支出0元）。

22.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为76,150.00元，其中（其中：基本支出16,150.00元，项目支出60,000.00元）。

23.商品和服务支出（类） 其他交通费用（款）2020年预算数为212,390.00元，其中（其中：基本支出177,390.00元，项目支出35,000.00元）。

24.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为302,976.00元，其中（其中：基本支出37,976.00元，项目支出265,000.00元）。

25.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2020年预算数为344,206.00元，其中（其中：基本支出344,206.00元，项目支出0元）。

26.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为656,560.00元，其中（其中：基本支出656,560.00元，项目支出0元）。

27.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2020年预算数为14,400.00元，其中（其中：基本支出14,400.00元，项目支出0元）。

28.对个人和家庭的补助（类） 医疗费补助（款）2020年预算数为180,000.00元，其中（其中：基本支出180,000.00元，项目支出0元）。

29.资本性支出（类） 办公设备购置（款）2020年预算数为105,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支105,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市科学技术局机关正常运转的日常支出4,287,950.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.15％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.85％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年4,528,836.00元对比减少240,886.00元，下降5.32%，变动的主要原因是：退休2人，部分工资支出转入社保局发放。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市科学技术局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,075,000.00元，如办公经费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、水电费、办公设备购置等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年1,075,000.00元对比无变化。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱科学技术局机关的机关运行经费财政拨款预算379,648.00元，较2019年预算增加47,920.00元，增长20.68%。主要原因是交通补贴从人员经费调整至公用经费导致增加。

（二）政府采购预算情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度普洱市科学技术局机关决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市科学技术局机关预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款1,075,000.00元，另文下达资金16,500,000.00元。其中，重点项目 4个（另文下达项目2个,资金共16,500,000.00元）。绩效目标情况如下:

1.科技管理经费项目，绩效目标是：

完成市委市政 府下达我局的目标工作任务，按三定方案职能职责完成对全市的科技管理工作及日常工作运行（包含日常科技管理工作、工青妇工作、老干部工作、党建工作、省市文明单位建设及维护相关工作、扶贫开发工作、创建文明城市工作等）。科技管理工作在群众及在普企业满意度达95%以上；举办科技各类培训1至2次，50-100人次；召开全市科技管理工作会议不少于1次70-150人次。年内举办科技活动周1次；科技三下乡活动一次；开展科普活动不少于1次；进行科技产业调研不少于20次；开展扶贫专项工作不少于20次；开展创文宣传工作不少于30次。

2.院士专家工作站建设前期工作经费项目，绩效目标是：

根据《中共云南省委云南省人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》的实施意见及根据关于印发《普洱市院士专家工作站建设实施办法》的通知（普党人才﹝2019﹞2号）及补充规定下达至我局的目标工作任务，保障完成市委市政府下达我局的2020年新建设5个院士站、5个专家工作站及对2019年以前已建的20个院士专家工作站进行跟进维护的目标工作任务。

3.研发经费投入补助项目绩效目标（另文下达项目）：（1）根据《云南省人民政府关于印发实现2020年全省R&D经费投入占GDP2.5%实施方案（试行）的通知》（云政发﹝2017﹞12号）和《普洱市人民政府关于印发实现2020年全市R&D经费投入占GDP0.99%实施方案（试行）的通知》（普政发﹝2017﹞110号）文件，2019年全市R&D经费投入目标任务6.99亿元，2018年全市R&D经费投入总量为3.2亿元，其中规模以上工业企业、建筑业投入2.5亿元，连续两年平均增长达40%，2019年规模以上工业企业参照上两年平均增长水平，测算应增长1亿元、预期达3.5亿元。扣除经济下行因素5000万元，按3亿元基数参照（普政发〔2017〕110号）补助标准7%测算，应兑现后补助2100万元。（2）新建规模以上工业企业8户每户补助10万元应补助80万元。合计应补助2180万元，现按45.87%补助，共需资金1000万元。。

4.科技平台建设经费项目绩效目标（另文下达项目）:（1）根据关于印发《普洱市院士专家工作站建设实施办法》的通知（普党人才[2019]2号）及补充规定对2020年符合补助的对象进行研发投入相关补助。其中：2018年建站在2020年应补：院士工作站1个（每个30万）、专家工作站8个（每个10万），合计110万元；2019年建站在2020年应补：院士工作站2个（每个30万），专家工作站6个（每个10万），合计120万元;2019年建站的在2019年应补未补1个院士工作站30万元；2020年预计划建设的院士科研平台8个（每个30万），专家工作站5个（每个10万），合计290万；以上共计550万元。（2）根据中共普洱市委普洱市人民政府贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》的实施意见(普发（2013）15号)文件规定：2019年已经获得新认定的5家高新技术企业每家补助20万元，共需100万元。合计补助100万元。以上两项合计650万元。

第三部分 2020年普洱市科学技术局机关“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市科学技术局机关2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138,357.00元，较上年减少141,123.00元，下降50.49%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市科学技术局机关2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

普洱市科学技术局机关2020年公务接待费预算为62,207.00元，较上年减少102,273.00元，下降65.91%，国内公务接待批次为60次，共计接待311人次。

增减变化原因为我单位将厉行节约,减少公务接待支出。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市科学技术局机关2020年公务用车购置及运行维护费为76,150.00元，较上年减少20,850.00元，下降21.49%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费76,150.00元，较上年减少20,850.00元，下降21.49%%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为厉行节约,减少公务出行次数。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。