普洱市测试分析研究所2019年度    

部门预算编制说明  

目录  

第一部分  普洱市测试分析研究所概况  

第二部分  2019年普洱市测试分析研究所预算情况说明  

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明  

第四部分  名词解释  

附   录   2019年部门（单位）预算表  

一、  财政拨款收支总表  

二、  一般公共预算支出表  

三、  基本支出表  

四、  政府性基金预算支出表  

五、   部门收支总表  

六、   部门收入总表  

七、   部门支出总表  

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）  

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表  

十、  项目支出绩效目标表（本级）  

十一、市对下转移支付绩效目标表  

十二、部门政府采购预算表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分  普洱市测试分析研究所概况    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.提供岩石矿物、土壤、植物、肥料及工农产品、半成品成分分析检测服务及检测分析咨询服务。  

2.开展国家、省级、市级科技计划项目申报、跟踪管理、验收等方面政策咨询服务。  

3.负责开展涉及工业类（含后补助项目）项目的调研、征集储备、组织推荐、项目评审、跟踪管理、验收和绩效评价工作，及时报告项目管理过程中出现的重大问题。按照归档要求整理项目资料报送市科技局。  

4.负责高新技术企业、创新型企业和科技型中小企业的培育认定工作。  

5.协助市局做好云科众创空间、国家众创空间、科技企业孵化器、创业创新大赛等双创工作调研储备、组织申报等工作。  

6.协助市局做好重点实验室、工程技术研究中心等科技基础条件平台建设调研储备、组织申报、跟踪管理等工作。  

7.协助市局做好涉及工业领域高交会的组织参展工作。  

（二）机构设置情况  

我单位属财政全额拨款的事业单位，主管局为普洱市科学技术局，执行事业单位会计制度，财务独立核算。  

（三）重点工作概述  

为普洱市提供成份分析检测服务，承担土壤及农作物、岩石及矿物、工农产品或半成品等各种成分的分析检测，热区产品科学基础研究，技术培训，技术咨询服务工作。协助普洱市科学技术局培育认定高新技术企业、科技型中小企业等创新主体。  

二、预算单位预算编制情况  

预算编制按照：依法预算不出赤字的原则，增收节支，量入为出的原则，确保稳定，促进发展的原则。科学分配，突出重点的原则，结合我单位的实际情况,完成2018年部门预算编制。  

三、预算单位基本情况  

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市测试分析研究所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。  

第二部分 2019年普洱市测试分析研究所预算    

情况说明    

一、预算单位收入情况  

（一）普洱市测试分析研究所财务收入情况  

2019年普洱市测试分析研究所财务总收入2,436,395.00元，其中：一般公共预算2,436,395.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年普洱市测试分析研究所财政拨款收入2,436,395.00元，其中：本年收入2,436,395.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,436,395.00元（其中本级财力2,436,395.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

二、预算单位支出情况  

2019年普洱市测试分析研究所预算总支出2,436,395.00元，其中：基本支出2,361,395.00元，占总支出的96.92％，项目支出75,000.00元，占总支出的3.08％。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2019年普洱市测试分析研究所一般公共预算当年拨款2,436,395.00元，比2018年预算数减少771,063.00元，下降24.04%。  

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2019年预算数为1,280,519.00元，比2018年预算数减少809,873.00元，下降38.74%。主要用于：正常开展日常工作，保持机构正常运转。  

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2019年预算数为75,000.00元，比2018预算数增加75,000.00元，增长100%。主要用于：项目经费，项目名称：普洱市测试分析研究所运转经费。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为568,250.00元，比2018年预算数增加549,321.00元，增长290.20%。主要用于：发放退休职工生活补贴。  

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为195,154.00元，比2018年预算数减少192,822.00元，下降49.70%。主要用于：缴纳基本养老保险费。  

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为9,162.00元，比,2018年预算数减少8,086.00元，下降46.88%。主要用于：缴纳失业保险费。  

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为97,577.00元，比2018年预算数减少96,411.00元，下降49.70%。主要用于：缴纳基本医疗保险费。  

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为39,031.00元，比2018年预算数减少50,204.00元，下降56.26%。主要用于：缴纳公务员医疗补助。  

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为16,902.00元，比2018年预算数减少6,390.00元，下降27.43%。主要用于：缴纳工伤保险费、生育保险费、大病补充医疗保险费。  

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为154,800.00元，比2018年预算数减少76,598.00元，下降33.10%。主要用于：缴纳住房公积金。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1．工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为363,336.00元，其中（其中：基本支出363,336.00元，项目支出0元）。  

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为604,011.00元，其中（其中：基本支出604,011.00元，项目支出0元）。  

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为219,960.00元，其中（其中：基本支出219,960.00元，项目支出0元）。  

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为195,154.00元，其中（其中：基本支出195,154.00元，项目支出0元）。  

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为97,577.00元，其中（其中：基本支出97,577.00元，项目支出0元）。  

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为39,031.00元，其中（其中：基本支出39,031.00元，项目支出0元）。  

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为26,064.00元，其中（其中：基本支出26,064.00元，项目支出0元）。  

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为154,800.00元，其中（其中：基本支出154,800.00元，项目支出0元）。  

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为18,360.00元，其中（其中：基本支出3,360.00元，项目支出15,000.00元）。  

10．商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为540.00元，其中（其中：基本支出540.00元，项目支出0元）。  

11．商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为540.00元，其中（其中：基本支出540.00元，项目支出0元）。  

12．商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为1,260.00元，其中（其中：基本支出1,260.00元，项目支出0元）。  

13．商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为50,200.00元，其中（其中：基本支出30,000.00元，项目支出20,200.00元）。  

14．商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为15,451.00元，其中（其中：基本支出5,451.00元，项目支出10,000.00元）。  

15．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为7,924.00元，其中（其中：基本支出1,124.00元，项目支出6,800.00元）。  

16．商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为19,323.00元，其中（其中：基本支出19,323.00元，项目支出0元）。  

17．商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为19,323.00元，其中（其中：基本支出19,323.00元，项目支出0元）。  

18．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数为10,000.00元，其中（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。  

19．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2019年预算数为15,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）。  

20．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为21,220.00元，其中（其中：基本支出21,220.00元，项目支出0元）。  

21．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为549,321.00元，其中（其中：基本支出549,321.00元，项目支出0元）。  

22．资本性支出（类）办公设备购置（款）2019年预算数为8,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出8,000.00元）。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元。  

（二）与中央、省配套事项  

无  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无  

四、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出情况  

2019年用于普洱市测试分析研究所正常运转的日常支出2,361,395.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.99％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.75％。  

（二）基本支出预算变动的主要原因  

与2018年3,052,458.00 元对比减少691,063.00元，变动的主要原因是：普洱市科学技术局下属事业单位岗位调整，人员减少。  

（三）项目支出情况  

2019年用于保障普洱市测试分析研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,000.00元，如普洱市测试分析研究所运转经费项目开支。  

（四）项目支出预算变动的主要原因  

与2018年155,000.00元对比减少80,000.00元，变动的主要原因是：申报项目减少。  

五、其他公开信息  

（一）机关运行经费  

2019年普洱市测试分析研究所的机关运行经费财政拨款预算112,141.00元，较2018年预算减少41,258.00元，下降26.90%。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年普洱市测试分析研究所政府采购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度普洱市测试分析研究所决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

2019年普洱市测试分析研究所预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）预算绩效情况  

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款75,000.00元。主要用于：普洱市测试分析研究所运转经费项目开支。   

第三部分 普洱市测试分析研究所2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明    

2019年普洱市测试分析研究所“三公”经费财政拨款预算安排17,924.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费10,000.00元，公务接待费7,924.00元。  

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少20,009.00元，同比下降52.75%。  

一、因公出国（境）经费  

2019年普洱市测试分析研究所根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加0元。  

二、公务接待费  

2019年普洱市测试分析研究所拟安排公务接待费预算 7,924.00 元，较2018年的 7,933.00 元减少9.00元，主要是由于普洱市测试分析研究所岗位调整，人员减少。主要用于接待各县农科局及其下属单位产生的费用。  

三、公务用车购置及运行维护费  

2019年普洱市测试分析研究所拟安排公车购置及运行维护费10,000.00元，较2018年的30,000.00元减少20,000.00元，主要是由于公车改革工作导致减少。其中：购置经费0元、运行维护费10,000.00元，主要用于保障普洱市中小企业调研及扶贫工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

第四部分  名词解释    

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。    

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。