普洱上海科技服务中心2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱上海科技服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱上海科技服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱上海科技服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展国内外科技合作与交流，承担沪滇科技合作交流、融入“一带一路”倡议、面向南亚东南亚科技辐射中心建设；举办科学技术培训、学术交流活动；提供科技信息咨询、技术转移等公益性服务；组织对外科技项目申报推荐和科技人才交流实施计划等工作。

（二）机构设置情况

普洱上海科技服务中心无内设机构，属正科级财政全额拨款事业单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强国内科技合作与交流。全力保障“科技入普·沪滇科技合作普洱专场活动”的顺利举行，持续深化与上海市科委及相关科研院所的精准对接，为活动提供坚实的前期支撑。做好科技入滇交流对接工作，开展科技需求征集15项以上，力争项目需求签约5项。协助局党总支搭建“跨省域党建与业务融合互联共建”平台，通过科技政策支撑、成果转化落地与人才互访交流等深度融合、见行见效。

2.加强国际科技合作与交流。一是重点关注并组织好辖区内高校、科研院所及境外中资企业等主体单位申报2026年面向南亚东南亚科技创新中心建设专项项目和“智慧云南”计划项目，争取国际产学研合作交流平台5项以上。二是按要求拟报请省外办批准3批次出访计划，适时赴老挝等国家执行完成2024年云南省国际科技特派员认定项目（个人）相关指标和总结验收工作，进一步拓展国际科技合作与交流的工作，奠定与周边国家强化科技合作与交流的基础。三是积极引导国内高校、科研院所、科技型中小企业、高新技术企业以及农产品深加工企业“走出去”，促进普洱与澜湄国家实现互利共赢、共同发展，加速推进澜湄地区创新走廊普洱科创中心建设。

3.强化科技人才与服务并重。做好省级院士专家工作站拟建站单位申报材料的指导服务15家以上，落实好批准认定省、市级院士专家工作站在项目指标完成情况和科技经费使用方面，进行“一对一”指导服务30场次以上；积极“走出去”学习成功经验，及时发现和总结院士专家工作站建设的典型做法、经验和案例。

4.推进单位自身功能的发挥。持续强化单位自身建设，确保办公大楼整体良好运行；积极完成上级领导交办其他临时工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,124,477.27元，其中：一般公共预算1,124,477.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（955,111.55元）对比增加169,365.72元，增长17.73%，主要原因是在职在编人员增加1人，人员类经费基本工资与各类社会保障基数等调增，则基本支出同步增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,124,477.27元，其中:本年收入1,124,477.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,124,477.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（955,111.55元）对比增加169,365.72元，增长17.73%，主要原因是在职在编人员增加1人，人员类经费基本工资与各类社会保障基数等调增，则基本支出同步增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,124,477.27元。财政拨款安排支出1,124,477.27元，其中：基本支出1,124,477.27元，与上年（955,111.55元）对比增加169,365.72元，增长17.73%，主要原因是在职在编人员增加1人，人员类经费基本工资与各类社会保障基数等调增，则基本支出同步增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2060301科学技术支出-应用研究-机构运行2026年预算数为735,845.00元，比上年（595,022.00元）增加140,823.00元，同比增长23.67%。主要用于：在职人员工资及日常公用经费支出。

2.2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出2026年预算数为55,000.00元，与上年（55,000.00元）相比无变化。主要用于：单位日常公用经费支出。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2026年预算数为105,257.40元，比上年（103,365.40元）增加1,892.00元，同比增长1.83%。主要用于：事业单位离退休支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为81,172.96元，比上年（83,298.88元）减少2,125.92元，同比减少2.55%。主要用于：在职人员的基本养老保险缴费支出。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2026年预算数为4,167.21元，比上年（3,375.53元）增加791.68元，同比增长23.45%。主要用于：在职人员的失业保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2026年预算数为43,123.14元，比上年（33,509.89元）增加9,613.25元，同比增长28.69%。主要用于：在职人员的基本医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2026年预算数为24,259.10元，比上年（19,735.22元）增加4,523.88元，同比增长22.92%。主要用于：在职人员的公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为4,214.66元，比上年（3,938.47元）增加276.19元，同比增长7.01%。主要用于：在职人员的生育保险缴费支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2026年预算数为71,437.80元，比上年（57,866.16元）增加13,571.64元，同比增长23.45%。主要用于：在职在编人员增加1人，住房公积金缴存额增加。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（复印纸），政府采购预算总额1500.00元，其中：政府采购货物预算1500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱上海科技服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,765.25元，较上年（55,000.00元）减少13,234.75元，减少24.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱上海科技服务中心2026年因公出国（境）费预算为41,765.25元，较上年（55,000.00元）减少13,234.75元，减少24.06%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）3人次。

减少变化原因是该项目分两年度完成（2024年9月至2026年8月），2025年已完成绩效目标任务60%，2026年项目经费支出相应减少。

（二）公务接待费

普洱上海科技服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少500.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因是2026年未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱上海科技服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与2025年度相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与2025年度相比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与2025年度相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科技合作交流能力提升经费

项目经费预算43,891.00元，绩效目标为：1.开展科技服务业务工作所需办公耗材及物资用品购置、党刊党报订阅、专线网络（内网、外网）和通信畅通保障等；2.开展定点帮扶联系村科技助力乡村全面振兴相关技术需求、指导和回访1次以上；3.完成各类科研项目组织申报15项（个）以上、在研项目指导服务20场次、项目验收评审工作等所需交通差旅；4.完成“科技入滇”“沪滇科技合作”科技需求与供给工作对接5项以上；5.办公大楼及区域内运维安全保卫等工作所需劳务费以及有关运转成本。

（二）计提公用经费

项目经费预算9,377.50元，绩效目标为：确保单位日常正常运转所需经费。

（三）计提机动经费

项目经费预算1,731.50元，绩效目标为：确保单位日常正常运转所需经费。

（四）科技大楼运维保障经费

（另文下达）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

5.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

6.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

7.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱上海科技服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱上海科技服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年（23,000.00元）对比减少100.00%，主要原因是2026年本单位暂无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱上海科技服务中心资产总额2,349,864.20元，其中，流动资产320,254.94元，固定资产2,029,608.26（固定资产原值4,063,756.38元）元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少81,927.46元，其中固定资产减少80,727.00元（年折旧额）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产773.57平方米，资产出租收入109,714.08元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。