普洱市科技发展研究中心2026年部门预算目录

第一部分 普洱市科技发展研究中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市科技发展研究中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市科技发展研究中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

普洱市科技发展研究中心承担科技发展战略与政策决策咨询研究，为市委、市政府和科技主管部门利用科技创新促进经济、社会发展提供决策参考;承担普洱市优势产业科技软科学课题研究。组织宣传贯彻国家的科技方针、政策和全市的重大科技活动，促进科技事业的发展。参与全市年度科技宣传计划的策划、承办和落实，承担科普、日常科技宣传工作、全市科技政务信息组织报送等事务性工作，主办《普洱科技动态》期刊，为全市科技界提供文字、图片及科技资料节目制作、声像及多媒体创作等服务。承担科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递工作，提供科技文献资料阅览，搭建普洱公共科技信息服务平台;承担全市科技信息和技术转移数据库的建设、维护和管理工作，为普洱科技工作数据收集提供技术支撑。承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等代理检索工作。开展技术培训、项目咨询、科技统计、中小企业技术创新服务等工作;配合开展创新创业、科技型企业培育、科技创新平台建设等事务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、发展研究室、科技咨询室、科普宣传室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续开展科技服务和咨询工作。持续深入各县、区调研指导，组织举办好高新技术企业培育认定等科技创新能力提升培训班，宣传科技优惠政策，动员指导符合条件的企业申报高新技术企业和云南省科技型中小企业，做好精准服务。

2.提高高新技术企业培育认定指导。对拟申报国家高新技术企业的企业做好指导服务，邀请省、市级专家现场指导企业，完善申报材料，提高申报通过率。

3.加强技术合同认定登记。积极对接县、区科技管理部门及企事业单位，加强技术合同认定登记工作，力争做到应登尽登。

4.做好科技信息宣传。做好《普洱科技动态》编辑、发行工作，“普洱市科学技术局”微信公众号运行、维护和科技信息宣传、推送工作及维护政府网部门信息公开栏目。

5.做好在研科技项目的监督管理。对获批的自筹经费科技项目及普洱市医学联合专项科技项目加强管理，督促项目承担单位或人员按照项目实施要求按期推进及资金使用，确保项目实施取得实效。

6.做好2026年科技政策培训班工作。继续开展研发经费、高新技术企业、科技型中小企业等科技政策解读培训班培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,278,256.58元，其中：一般公共预算4,278,256.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年部门财务总收入4,171,616.96元，2026年度较上年增加106,639.62元，同比增加2.56%，增加的主要原因是对比2025年，本年度职工职级晋升导致人员经费增加，最终导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,278,256.58元，其中:本年收入4,278,256.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,278,256.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入4,136,825.96元，其中:本年收入4,136,825.96元，上年结转收入0.00元。2026年度较上年增加141,430.62元，同比增加4.94%，增加的主要原因是对比2025年，本年度职工职级晋升导致人员经费增加，最终导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,278,256.58元。财政拨款安排支出4,278,256.58元，其中：基本支出4,278,256.58元，2025年基本支出4,136,825.96元，2026年度较上年增加141,430.62元，同比增加4.94%，增加的主要原因是对比2025年，本年度职工职级晋升导致人员经费支出增加；项目支出0.00元，2025年项目支出0.00元，上下年无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2060199科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出2026年预算数为46,900.00元，2026年度较上年减少48,100.00元,同比减少50.63%；主要用于：做好科普宣传、中小企业申报、实用技能培训等工作开展。

2.2060301科学技术支出-应用研究-机构运行2026年预算数为2,497,261.20元，2026年度较上年增加209,141.20元，同比增加9.14%。主要用于：日常工作支出，保持机构正常运转。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业部门养老支出-事业部门离退休2026年预算数949,667.80元，2026年度较上年无增减变化。主要用于：发放退休职工生活补助。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业部门养老支出-机关事业部门基本养老保险缴费支出2026年预算数为265,036.64元，2026年度较上年减少56,352.16元，同比减少17.53%。主要用于：缴纳在职职工基本养老保险费。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2026年预算数为14,061.01元，2026年度较上年增加1,072.93元，同比增加8.26%。主要用于：缴纳在职职工失业保险费。

6.2101102卫生健康支出-行政事业部门医疗-事业部门医疗2026年预算数为140,826.22元，2026年度较上年增加13,028.38

元，同比增加10.19%。主要用于：缴纳在职职工基本医疗保险费。

7.2101103卫生健康支出-行政事业部门医疗-公务员医疗补助2026年预算数为102,580.95元，2026年度较上年增加6,133.40元，增加6.36%。主要用于：缴纳在职职工公务员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出-行政事业部门医疗-其他行政事业部门医疗支出2026年预算数为20,912.96元，2026年度较上年减少1,893.33元，减少8.30%。主要用于：缴纳在职职工工伤保险费、生育保险费、大病补充医疗保险费。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2026年预算数为241,009.80元，2026年度较上年增加18,400.20元，同比增加8.27%。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市科技发展研究中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,039.00元，较上年减少1,159.00元，下降36.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市科技发展研究中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市科技发展研究中心2026年公务接待费预算为2,039.00元，较上年减少1,159.00元，下降36.24%，国内公务接待批次为4次，共计接待26人次。减少的原因是本年度预计接待次数和接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市科技发展研究中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市科技发展研究中心2026年实施预算绩效目标管理的项目5个，其中重点项目3个，绩效目标如下：

(一)普洱市科技发展研究中心科技创新能力提升经费

为进一步深化科技体制改革，营造良好创新生态，加快创新型云南建设，推动我省高质量发展，制定以下措施。一是加强创新平台载体建设，打造领先科技力量。二是强化企业主体地位，提升企业创新能力。三是加大创新人才引进和培养力度，激发人才创新活力。提升中心科技创新能力，最终提高科技服务质量。

（二）普洱市医学研究联合专项项目管理经费

一是启动市医学研究联合专项项目，进一步深化科技体制机制改革、创新科技计划项目管理机制，通过先行先试，探索新的市级科技计划项目组织模式。二是通过组织三甲医院开展市级科技计划项目，力争全市三甲医院填报研究与试验发展经费6000万元以上，全市全社会研究与试验发展经费投入强度提升0.08个百分点，省对州市考评进位1位以上。三是通过组织科研项目，提升全市医疗卫生机构凝练科学问题的能力，申请省级以上项目、资金支持。四是培养一批医疗领域科研人员。

（三）科技特派员经费

根据《云南省科技厅关于认定云南省科技特派团和科技特派员的通知》以科技人才下沉为纽带，打通科技服务基层的“最后一公里”，为云南乡村振兴、边疆稳定、产业升级和国际合作提供核心支撑，是科技赋能区域发展的关键抓手。一是组织开展农村实用技术培训1期60人次；二是为受援单位及受援村提供科技服务；三是开展农业种植养殖技术指导服务2次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各部门的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各部门为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属部门）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市科技发展研究中心2026年机关运行经费安排0.00元，较上年无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市科技发展研究中心2026年委托业务费安排0.00元，较上年无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市科技发展研究中心资产总额522,846.89元，其中，流动资产359,055.57元，固定资产163，791.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,023,229.03元，其中固定资产减少17,442.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。