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 普洱市科技发展研究中心2024年

预算公开目录

第一部分 普洱市科技发展研究中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市科技发展研究中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市科技发展研究中心2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门承担科技发展战略与政策决策咨询研究，为市委、市政府和科技主管部门利用科技创新促进经济、社会发展提供决策参考;承担普洱市优势产业科技软科学课题研究。组织宣传贯彻国家的科技方针、政策和全市的重大科技活动，促进科技事业的发展。参与全市年度科技宣传计划的策划、承办和落实，承担科普、日常科技宣传工作、全市科技政务信息组织报送等事务性工作，主办《普洱科技动态》期刊，为全市科技界提供文字、图片及科技资料节目制作、声像及多媒体创作等服务。承担科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递工作，提供科技文献资料阅览，搭建普洱公共科技信息服务平台;承担全市科技信息和技术转移数据库的建设、维护和管理工作，为普洱科技工作数据收集提供技术支撑。承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等代理检索工作。开展技术培训、项目咨询、科技统计、中小企业技术创新服务等工作;配合开展创新创业、科技型企业培育、科技创新平台建设等事务性工作。

（二）机构设置情况

  普洱市科技发展研究中心,内设4个股（室）分别为综合办公室、发展研究室、科技咨询室、科普宣传室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续开展科技服务和咨询工作。深入各县(区)调研指导，组织举办好高新技术企业培育认定等科技创新能力提升培训班，宣传科技优惠政策，动员指导符合条件的企业申报高新技术企业和云南省科技型中小企业，做好精准服务。

2.提高高新技术企业培育认定指导。对拟申报国家高新技术企业的企业做好指导服务，邀请省、市级专家现场指导企业，完善申报材料，提高申报通过率。

3.加强技术合同认定登记。积极对接县、区科技管理部门及企事业单位，加强技术合同认定登记工作，力争做到应登尽登。

4.做好科技信息宣传。做好《普洱科技动态》编辑、发行工作，“普洱市科学技术局”微信公众号运行、维护和科技信息宣传、推送工作及维护政府网部门信息公开栏目。

5.抓好科技项目的组织实施。对申报获批的科技项目加强管理，督促项目承担单位和人员按照项目实施要求按期推进及资金使用，确保项目实施取得实效。

6.做好到期科技项目验收工作。按照《云南省科技厅科技计划项目验收工作规程（试行）的通知》组织好到期科技项目的验收。

二、预算单位基本情况

普洱市科技发展研究中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入495.15万元，其中：一般公共预算435.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入59.96万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年度财务总收入422.17万元，2024年度较上年增加72.98万元，同比增加17.29%，主要原因是2024年度上级补助项目数及项目资金增多，人员职称职级晋升人员类项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入435.19万元，其中:本年收入435.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款435.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年度财政拨款收入422.17万元，其中本年收入422.17万元，上年结转收入0元，2024年度较上年增加13.02万元，同比增加3.08%，主要原因是人员职称职级晋升人员类项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 495.15万元。财政拨款安排支出 435.19万元，其中：基本支出425.69万元，2023年基本支出412.67万元，2024年度较上年增加13.02万元，同比增长3.16%；主要原因是人员职称职级晋升人员类项目资金增加，项目支出9.5万元，2023年项目支出9.5万元，2024年度较上年无增减变化。

单位资金上级补助支出59.96万元，2023年单位资金上级补助支出0万元，2024年度较上年增加59.96万元，同比增长100%，主要原因是2024年度上级补助项目数及项目资金增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2024年预算数为9.5万元，项目金额与2023年度一致，无增减变化；主要用于：做好科普宣传、中小企业申报、实用技能培训等工作开展。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024年预算数为244.81万元，2024年度较上年增加3.59万元，同比增加1.49%。主要用于：日常工作支出，保持机构正常运转。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）2024年预算数为94.41万元，项目金额与2023年度一致，无增减变化。主要用于：发放退休职工生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为34.41万元，2024年度较上年增加6.53万元，同比增加23.42%。主要用于：缴纳在职职工基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.39万元，2024年度较上年增加0.28万元，同比增加25.23%。主要用于：缴纳在职职工失业保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2024年预算数为13.72万元，2024年度较上年增加0.29万元，同比增长2.16%。主要用于：缴纳在职职工基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.08万元，2024年度较上年减少2.57万元，减少20.32%。主要用于：缴纳在职职工公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）2024年预算数为3.02万元，2024年度较上年增加0.0069万元，增加0.23%。主要用于：缴纳在职职工工伤保险费、生育保险费、大病补充医疗保险费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.85万元，2024年度较上年增加4.9万元，同比增加25.85%。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市科技发展研究中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.34万元，较上年减少0.01万元，下降2.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市科技发展研究中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市科技发展研究中心2024年公务接待费预算为0.34万元，较上年减少0.01万元，下降2.86%，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

与上年对比减少的原因是本年预计接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市科技发展研究中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    普洱市科技发展研究中心本年度有五个重点预算项目，具体预算绩效目标如下：

（一）创新创业大赛伯乐奖经费：为充分调动企业创新创业的积极性，主动性和创造性，进一步激发全社会创新创业活力，根据国家和云南省创新创业大赛相关要求，普洱市对区域内符合参赛条件的对象开展针对性培训，在项目实施期内举办两期创新创业大赛参赛能力提升培训、参赛技术指导等创新创业大赛能力提升活动，共培训、指导企业和团体60户以上。通过专业的培训，将大幅提升参赛对象的参赛能力，聚集和整合各种创新创业资源，引导社会各界力量支持创新创业，搭建服务创新创业的平台，弘扬创新创业文化，激发全民创新创业的热情，掀起创新创业的热潮，打造推动普洱市经济发展和转型升级的强劲引擎。

（二）科技特派员经费：1.组织开展农村实用技术培训4期160人次；2.为受援单位及受援村提供农业科技信息咨询服务；3.开展农业种植养殖技术指导5次；4.年内开展服务天数15天。

（三）普洱市科技发展研究中心保运转经费：1.收集、整理科技情报信息70条、编辑发布科技新动态35期；2.推荐申报高新技术企业20户以上,推荐上报认定云南省科技型中小企业30户以上，服务企业40户以上；3.开展科技业务知识培训两期、200人次以上；4.普洱市企业科技创新平台人员素质提升，组织技术创新服务平台专业技术人员参加上级部门组织的知识产权、科技项目策划申报、科技成果转化、科技统计、科技型中小企业、高新技术企业等培训，增强服务平台专技人员职业素养。

（四）技术合同认定登记站奖补经费：为贯彻落实创新驱动发展战略，建设创新型云南的工作要求，不断推进科技工作取得新突破，迈上新台阶。产出指标方面：举办培训班4期，培训200人次，服务企业60户，完成年初目标100%。效益指标方面：指导企业完成相关资质申报60户，完成技术合同认定登记交易额达4亿元。满意度方面：服务对象满意度95%以上。

（五）云南边疆民族科技普及模式方法研究经费：通过课题研究梳理云南边疆民族科学普及存在的问题和短板，通过借鉴发达地区的经验做法，提出云南边疆民族科学普及模式方法对策建议,整合科普资源，改变边疆民族科学普及与全省、全国科学素质发展不均衡状态，不断壮大科普组织与人才队伍发展，科普工作与科研、教育、文化等事业联合协作机制不断完善，科普示范县、区创建取得新成效，科普活动质量明显提升，公民科学素质建设机制不断创新，科学素质标准和评估体系不断完善，科学素质建设开放合作取得新进展，“科学普及与科技创新同等重要”的制度安排基本形成，科学精神在全社会广泛弘扬，崇尚创新的社会氛围日益“浓厚”，社会文明程度普遍提高等目标要求。开展1期科普培训班；开展4次以上实地调研；形成一份综合性调研报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各部门的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各部门为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属部门）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市科技发展研究中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市科技发展研究中心资产总额37.09万元，其中，流动资产17.14万元，固定资产19.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.19万元，其中固定资产增加2.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080000930600200111