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普洱市科技成果转化服务中心2024年预算

公开目录

第一部分 普洱市科技成果转化服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市科技成果转化服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市科技成果转化服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

研究普洱市科技成果转化发展规划和政策措施，配合起草制定全市科技成果转化的计划、目标和任务，组织和承担省市科技成果转化示范、技术推广等科技项目，开展科技咨询、项目策划组织及各项认定服务工作。围绕企业科技成果转化过程中的技术需求，为科技型中小企业提供科技成果转化服务。开展科技成果转化、推广及技术转移中介服务。围绕全市支柱产业、新兴产业培育，组织跨省市高等院校、科研院所与本市企事业单位的科技协作与交流，开展国内高层次人员及团队引进、联系。参加并组织科技成果展示，科技合作交流活动，以项目推介会、专题研讨会等形式构建产学研用结合，科技与金融结合的供需对接平台。开展《普洱市科技成果转化技术指导目录》编制及修订，定期发布《科技成果目录》，积极促进产学研合作和科技成果的转化，加快重大高新技术成果的产业化。建立业务单位间的互动机制，为科技成果转化项目提供政策服务。开展科技政策的宣传和培训，调研、分析研究科技成果转化及产业化发展现状和问题，为科技主管单位宏观决策提供建议和对策，为科技政策的制定、修订提供依据。

（二）机构设置情况

普洱市科技成果转化服务中心共设置4个内设机构，包括：综合办公室、成果转化办、科技服务办、合作交流办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

普洱市科技成果转化服务中心按照全省实施“3815”战略目标谋划要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作和市科技局的工作部署，重点做好以下五个方面的工作：

1.围绕2024年度生物医药产业目标任务，积极推进相关工作落实，力争完成全年目标任务。

2.做好全市2024年科技成果和技术需求征集工作，按时按质完成全年目标任务。

3.做好中心项目申报工作。结合中心工作实际，适时组织策划申报国家、省级科技计划项目。

4.做好科技计划项目日常管理工作。按照省科技厅相关通知要求，配合做好项目推荐申报、检查、验收工作。

5.做好上级领导交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

普洱市科技成果转化服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2024年单位财务总收入291.00万元，其中：一般公共预算286.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加12.47万元，增长4.48%，主要原因是人员工资调增、各类保险及住房公积金等收入调增所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入286.50万元，其中：本年收入286.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加13.97万元，增长5.13%，主要原因是人员工资调增、各类保险及住房公积金等收入调增所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 291.00万元。财政拨款安排支出 286.50万元，其中：基本支出279.50万元，与上年对比增加13.97万元，增长5.26%，主要原因是人员工资调增、各类保险及住房公积金等收入调增所致；项目支出7.00万元，与上年保持一致，无增减变化；自有资金支出4.50万元，与上年对比减少1.50万元，减少25.00%，主要原因是项目资金减少所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024年预算数为204.42万元，比2023年预算增加3.82万元，增长1.91%。主要用于本单位在职人员工资及日常公用经费支出。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项），2024年预算数为7.00万元，与2023年保持一致，无增减变化。主要用于普洱市科技成果转化服务中心保障正常运转所需要的办公费、差旅费、其他交通费用等费用的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），2024年预算数为6.77万元，与2023年保持一致，无增减变化。主要用于退休人员生活补助及退休日常公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为28.76万元，比2023年预算数增加5.51万元，增长23.70%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为1.16万元，比2023年预算数增加0.24万元，增长26.07%。主要用于在职人员失业保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数为11.52万元，比2023年预算数增加0.31万元，增长2.77%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2024年预算数为5.68万元，比2023年预算数减少0.05万元，下降0.87%。主要用于在职人员公务员医疗缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2024年预算数为1.23万元，比2023年预算数增加0.01万元，增长0.82%。主要用于在职人员工伤、生育、大病医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为19.96万元，比2023年预算数增加4.14万元，增长26.17%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市科技成果转化服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.17万元，与上年保持一致，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

普洱市科技成果转化服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年保持一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市科技成果转化服务中心2024年公务接待费预算为0.17万元，与上年保持一致，无增减变化。国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市科技成果转化服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年保持一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年保持一致，无增减变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市科技成果转化服务中心2024年实行绩效目标管理的项目共3个，共计10.50万元，涉及一般公共预算当年拨款7.00万元，单位自有资金拨款4.50万元，重点项目3个，绩效目标如下：

（一）普洱市科技成果转化服务中心运转经费

项目经费预算7.00万元，绩效目标是：组织开展科技成果转化项目的咨询、策划、受理、评审、认定、推荐等工作，承担省市科技成果转化示范、技术推广等科技项目，开展科技咨询、项目策划，为科技成果转化项目提供政策服务；组织省内外高等院校、科研院所与本市企事业单位的科技协作与交流，开展技术转移、转化中介服务；组织科技政策的宣传和培训，同时开展调研、分析研究科技成果转化及产业化发展现状和问题，为政府科技管理部门宏观决策提供建议和对策，为科技政策的制定、修订提供依据；服务企业不少于15家；组织职工参加省内外开展的科技学习、交流、培训提升科技工作人员的综合素质和科技管理能力。赴省内外参加学习、交流、培训；服务在普企业不少于15家；赴挂钩点开展帮扶工作不少于10人次；赴省内外参加学习、交流、培训不少于4人次；开展生物医药产业调研及科技成果转移转化工作调研不少于10人次。

（二）云南省科技特派员补助经费

项目经费预算1.50万元，绩效目标是：为受援单位提供农业科技信息咨询服务，进一步强化示范中药材种植管理，同时为企业提供项目包装、项目管理等科技服务，提升企业科技管理水平。开展实用技术培训2期，培训人次150人次。

（三）云南省科技特派员补助经费

项目经费预算3.00万元，绩效目标是：为受援单位提供农业科技信息咨询服务，进一步强化示范中药材种植管理，同时为企业提供项目包装、项目管理等科技服务，提升企业科技管理水平。开展实用技术培训3期，培训人次250人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市科技成果转化服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年保持一致，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市科技成果转化服务中心资产总额35.72万元，其中，流动资产2.76万元，固定资产32.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.24万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080000930600100111