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云南省普洱市第一中学2025年度预算公开说明

附件2-1

云南省普洱市第一中学2025年预算公开目录

第一部分云南省普洱市第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省普洱市第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2-2

云南省普洱市第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，落实立德树人根本任务，坚持德育首位、育人为本的原则，办人民满意的教育。

2.实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展，推进义务教育均衡发展，促进公平，提高质量。

3.实施与基础教育相关的社会服务及日常综合管理等服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党委办、办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、校团委及保卫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我校的重点工作任务是：

1.全面提升学校领导班子和教师队伍的管理水平及教学水平，落实抓党建促教学发展。

3.突出“教学质量”的中心地位，按规定开展课程教学，加强内部管理、教学研究和管理，全力提高教育教学质量。

4.进一步完善学校全封闭管理制度，加强校风、教风、学风建设和学生日常行为管理，家校共育，营造良好的育人环境。

5.狠抓教育教学质量。努力使今年的一本上线率持续增长，争取申报云南省一级一等完全中学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制363人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制359人。在职实有307人，其中：财政全额保障307人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员172人，其中：离休0人，退休172人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7138.51万元，其中：一般公共预算6535.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入500.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入103.00万元。

与上年对比增加了480.63万元，增长了7.22%，主要原因分析：1、财政专户管理资金收入500.00万元纳入2025年预算；2、上年结转结余项目资金13.54万元纳入2025年预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6535.51万元，其中:本年收入6521.97万元，上年结转收入13.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6521.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了104.63万元，增长了1.63%，主要原因分析：1、上年结转结余项目资金13.54万元纳入2025年预算；2、因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7138.51万元。财政拨款安排支出6535.51万元，其中：基本支出6521.97万元，增加了91.09万元，增长了1.42%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出13.54万元，与上年对比增加了13.54万元，增长了100%，主要原因分析：上年结转结余项目资金13.54万元纳入2025年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出760.18万元，主要用于发放教职工工资及保障学校正常运转所发生的各项费用。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出3688.62万元，主要用于发放教职工工资及保障学校正常运转所发生的各项费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出585.63万元，主要用于退休人员补贴及津贴的发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出623.44万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出1.80万元，主要用于单位遗属人员抚恤费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出25.16万元，主要用于职工失业保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出251.29万元，主要用于职工基本医疗保险及生育保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出140.54万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出27.56万元，主要用于职工工伤及大病保险缴费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出431.29万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会发展事项

2025年我部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省普洱市第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.66万元，较上年增加0.07万元，增长1.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省普洱市第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省普洱市第一中学2025年公务接待费预算为3.76万元，较上年增加0.07万元，增长1.90%，国内公务接待批次为16次，共计接待470人次。

公务接待费预算增加的主要原因是公务接待费为自动取数测算，2025年职工人数增加，工资及公用经费较2024年增加，因此公务接待费按比例提取数相应增加，预计2025年将开展更多业务交流活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省普洱市第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为1.90万元，较上年增加0.00万元，增长0%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费1.90万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.奖励性绩效专项资金项目500万元。绩效目标是：根据《中共普洱市委、市人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》文件内容（普发〔2018〕24号），普洱市第一中学2025年发放奖励性绩效专项资金为500万元，充分体现责重多酬、教优多酬、多劳多酬，形成比学赶超的浓厚氛围。

2.普洱市一中市级专项资金项目131.65万元，绩效目标是：按照《普洱市教育体育局、普洱市财政局、普洱市人力资源社会保障局关于市直学校事业收入等资金使用的指导意见》文件内容（普教体发〔2019〕85号），单位非税收入执收成本资金全额缴入财政国库后，市财政按70%的比例返还学校，可用于改善学校办学条件，其中办公费31.65万元，基础设施建设费100万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省普洱市第一中学为事业单位，本年机关运行经费为0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省普洱市第一中学资产总额16463.73万元，其中，流动资产319.11万元，固定资产15361.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程150.41万元，无形资产632.36万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1223.53万元，其中固定资产减少684.08万元，在建工程减少123万元，无形资产减少302.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入76.61万元，其中出租资产3966平方米，资产出租收入76.61万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

云南省普洱市第一中学无政府性基金预算、政府采购和政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算、中央转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、中央转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53080000936100100111