2021年度财政拨款项目支出70.94万元，其中：普财预〔2021〕1号普洱茶研究院工作经费206（类）03（款）01（项）25.00万元；普财教〔2021〕167号科技计划省对下转移支付资金及绩效目标经费206（类）04（款）99（项）2.40万元；普财预〔2021〕1号研发经费投入补助经费206（类）04（款）99（项）12.30万元；普财预〔2021〕1号2020年第二批“三区”人才支持计划科技人员专项经费206（类）99（款）99（项）4.00万元；普财教〔2021〕141号2021年度“三区”科技人才支持计划科技人员专项计划经费206（类）99（款）99（项）0.47万元；  普财预〔2021〕1号2020年第一批“三区”人才支持计划科技人员专项经费206（类）99（款）99（项）11.19万元；普财社〔2021〕10号调离人员职业年金经费208（类）05（款）06（项）3.78万元；普财农〔2021〕57号2021年省级农业发展专项经费206（类）03（款）01（项）11.80万元。事业支出项目76.05万元，其中：206（类）99（款）99（项）普洱市茶产业创新金融产品开发前期信息调研经费1.72万元；206（类）99（款）99（项）云南省普洱市思茅区茶叶产业科技特派团经费2.52万元；206（类）99（款）99（项）红普洱茶产品开发经费31.89万元；206（类）99（款）99（项）云南省科技特派员经费2.00万元；206（类）03（款）01（项）咖啡果皮综合开发利用及其功能功效研究经费3.00万元，206（类）03（款）01（项）高原特色农业大数据平台建设与应用经费2.00万元，206（类）03（款）01（项）茶园绿色生产关键技术研究与示范经费1.12万元；206（类）03（款）01（项）普洱茶益生菌发酵产品开发专项经费31.80万元。其他项目支出：206（类）99（款）99（项）税务局返回代扣代收代征税款手续费经费0.04万元。各项目按实施方案开展和项目预算使用经费，按期完成绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱茶研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出465.25万元，占本年支出合计的85.94%。与上年435.75万元增加29.50万元，增长6.77%，主要原因是一般公共预算项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出356.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.70%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，日常办公支出以及“三区”人才支持计划科技人员专项经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0 0%。

8.社会保障和就业（类）支出40.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于事业单位养老保险、职业年金缴费支出，职工失业保险，其他社会保障和就业支出等。

9.卫生健康（类）支出27.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于单位在职人员事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出11.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于科技转化与推广服务支出,研发茶叶数字化加工装备，解决传统手工包装技术的效率、成本、质量、卫生安全等问题，受益整个茶产业。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱茶研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.25万元，支出决算为2.33万元，完成预算的103.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元,完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.08万元，完成预算的103.56%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数0.08万元，主要原因：公务用车购置及运行维护费在实际使用过程中因支付过路费超预算0.08万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.00万元，增长74.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.01万元，增长93.57%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要因为公务用车运行维护费增加，车辆是2020年7月调拨，2021年是全年使用，因而费用增加；其次是厉行节约，减少了接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占89.38%；公务接待费支出0.25万元，占10.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.08万元，因无车编用工作经费开支公务用车保有量为1辆。主要用于普洱茶研究院开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱茶研究院开展相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱茶研究院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，普洱茶研究院资产总额1,302.24万元，其中，流动资产64.07万元，固定资产1,223.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.79万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101.72万元，其中固定资产减少94.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值7.85万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

  三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出4.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.20万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

各项目按实施方案开展和项目预算使用经费，按期完成绩效目标。并按要求开展中央、省、市级资金、自有资金共17个项目进行绩效自评，对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000936100800101111