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普洱市体育职业高级中学2021年度部门决算  

目录  

第一部分  普洱市体育职业高级中学概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市体育职业高级中学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.突出重点，抓好体育训练，促进竞技体育稳步发展，开设田径、体操、沙滩排球、篮球、足球、网球、射箭、高尔夫球等业余体育训练项目，面向全市招生选材，开展常年训练，负责组织学校各运动训练项目运动队参加云南省运会。  

2.注重科学选材、科学训练，积极向省体育局申报创建云南省高水平体育后备人才训练基地。并通过布设市级基层业余训练网点，发现苗子，培养选拔和输送优秀体育后备人才，提高体育运动员选材成效，减少淘汰率，最大限度地节约资金，培养人才。  

3.发展民族传统体育项目训练,发挥普洱体中在全市体育人才培养训练的优势地位和作用，以省运会为周期，对各项目带队教练员实行竞争上岗，择优聘用机制，学校与教练员签订任期目标，明确职责、任务，激励教练员、运动员通过刻苦训练、团结拼搏，夺取优异成绩，为普洱市体育事业发展、竞技体育发展做出最大贡献。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.学校常年对在校运动员开展体育运动项目训练，2021年是我校备战云南省第十六届运动会的决赛年，我校篮球、足球、排球、田径、体操、拳击、射箭等运动队一整年都在积极备战状态。2021年云南省锦标赛及第十六届运动会预赛中，我校女子中长跑队荣获1金3银5铜，男子中长跑荣获2银1铜，体操队荣获1金1铜，射击队荣获1金，各运动队的预赛成绩为参加云南省第十六届运动会比赛奠定了良好的基础，我校在2021年又成功申报了云南省高水平体育后备人才基地。  

2.突出重点，抓好业余训练，促进竞技体育稳步发展。结合普洱市地处滇南，以热带、亚热带气候为主，青少年学生生长发育快，适合于发展耐、灵、巧特点的体育训练项目。我校开设了田径、体操、沙滩排球、篮球、足球、网球、射箭，等业余体育训练项目，面向全市招生选材，开展常年训练，在训运动员人数达400余人。  

在训练过程中，注重科学选材、科学训练，积极向省体育局申报创建云南省高水平体育后备人才训练基地。并通过布设市级基层业余训练网点，发现苗子，培养选拔和输送优秀体育后备人才，提高体育运动员选材成效，减少淘汰率，最大限度地节约资金，培养人才。  

发挥普洱体中在全市体育人才培养训练的优势地位和作用，以省运会为周期，对各项目带队教练员实行竞争上岗，择优聘用机制，学校与教练员签订任期目标，明确职责、任务，激励教练员、运动员通过刻苦训练、团结拼搏，夺取优异成绩。2021年我校教练员深入到全市各县乡中小学进行了运动员苗子的选拔，采取优胜劣汰的方式进行科学选材。确保了选材质量和人才输送效率，使训练梯队更加完善。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市体育职业高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市体育职业高级中学。学校设办公室、教务处、训练处、政教处、招生就业处、总务处、安全保卫处7个职能处室，以及党支部、工会、团委等党群机构，学校建立健全各项规章制度，加强学校管理。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市体育职业高级中学2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

详见附件（公开01表—公开09表），普洱市体育职业高级中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市体育职业高级中学2021年度收入合计7,753.74万元。其中：财政拨款收入7,650.76万元，占总收入的98.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入75.46万元（含教育收费21.54万元），占总收入的0.97%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.52万元，占总收入的0.35%。与上年对比总收入增加5867.71万元，增加的原因是2021年我校申请的学校建设项目专项债券资金5100万元拨付使用，财政拨款收入增加5841.26，增加的原因是2021年财政下拨给我校综合楼、食堂等建设项目的专项债券资金。  

二、支出决算情况说明  

普洱市体育职业高级中学2021年度支出合计3,174.87万元。其中：基本支出1,047.52万元，占总支出的32.99%；项目支出2,127.35万元，占总支出的67.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出比上年增加21.28万元，增长2%，增加的原因是保障学校正常运转的办公经费增加，项目支出比上年增加1288.41万元，增长100%，增长的主要原因是2021年新增学校食堂、综合楼的建设项目增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障普洱市体育职业高级中学机构正常运转的日常支出1,047.52万元。与上年对比增加21.28万元，增长2%，增加的原因是保障学校正常运转的办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出983.03万元，占基本支出的93.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.49万元，占基本支出的6.16%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障普洱市体育职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出2,127.35万元，与上年对比增加1288.41万元，增长153.57%，增长主要原因分析是2021年新增了学校食堂、综合楼建设项目。截止2021年12月，我校食堂、综合建设项目已开工，预计2022年12月竣工验收。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市体育职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,480.82万元，占本年支出合计的78.14%，与上年对比增加709.1万元，增长40%，增长的主要原因是2021年财政下拨教育提升改造用于学生宿舍建设项目的资金增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出1,934.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%。主要用于初中义务教育学生营养餐补助、家庭经济困难学生生活补助、中等职业学校高中生助学金补助，保证学校日常运转的公用办公经费、水电费、校舍场地建设、维修维护费、在职及外聘教职工、教练员工资及培训费、差旅费。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出293.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。主要用于学校各运动队日常训练所需开支。  

8.社会保障和就业（类）支出116.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于在职工养老保险、职业年金缴费及退休人员生活补助发放。  

9.卫生健康（类）支出79.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于开支在职在编教职工的基本医疗保险缴费；  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出56.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于单位在职职工的住房公积金单位部分缴纳；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市体育职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.15万元，支出决算为2.13万元，完成预算的185.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元，完成预算的109.47%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年通过公车平台拨入一辆使用年限已久的公务用车，加之我单位招生选材等业务量所需使用次数较多，产生的过路过桥费、燃油费、维修维护保养及保险费较高。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.57万元，下降42.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.71万元，下降46.27%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于公车运行成本较高，我单位相对2020年尽量减少公务用车的使用率，以减少车辆维修、维护费用。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占93.25%；公务接待费支出0.14万元，占6.75%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出1.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2021年我单位招生选材等业务量所需使用公务用车，产生的过路过桥费、燃油费、维修维护保养及保险费。  

3.公务接待费支出0.14万元。  

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非同城的边三县友好学校间就招生选材交流宣传事宜来访接待。  

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市体育职业高级中学2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年持平，无变化。  

二、国有资产占用情况      

截至2021年12月31日，普洱市体育职业高级中学资产总额4992.35万元，其中，流动资产4590.43万元，固定资产401.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4528.75万元，其中固定资产增加12.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额451.00万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出388.00万元；政府采购服务支出63.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他说明事项。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（四）本年支出：单位本年度全部支出。  

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080000936100501111