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滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2021年度

部门决算

目录

第一部分  滇西应用技术大学普洱茶学院(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  滇西应用技术大学普洱茶学院(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

滇西应用技术大学普洱茶学院主要职能是培养高等学历的应用型技术技能人才，促进地方特色产业和经济社会发展。学院充分依托普洱茶产业特色优势，以建设技术应用性学科和发展技术应用性科研为主，积极推动科技研发和技术创新；通过与企业、高校和科研院所合作，开展应用技术研发及科技成果转化，不断提高学术研究质量和科研水平；采取产学研合作教育，培养具备以茶为主的特色生物产业生产、管理、服务技能的应用型技术技能人才。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面加强党的建设。一是强化理论武装。组织党委理论学习中心组学习9次，举办党史学习教育读书班2次，领导干部上讲台为大学生上“四史”形势与政策课16次，参培1812人次。二是扎实开展党史学习教育。67名师生党员参加“万名党员进党校”培训班，学院751名大学生收看《全国大学生同上“四史”思政大课》，2名学生组建“薪火宣讲团”开展党史学习宣讲；2名教师被聘为市“普洱百姓宣讲团”成员，录制的党课选送到省上参评。学院党委参与社区活动5次，报到党员73人，报名活动238人次，累计服务时长732.32小时。开展“万名干部规划家乡”行动，44名在职在编干部职工完成出生地（成长地）报到。三是落实党建工作责任制。2名教师和99名大学生递交入党申请书；2021年发展大学生党员22名，完成年度发展党员指标，培养入党积极分子112名。四是扎实推进党风廉政建设。2021年排查廉政风险点159个，提出预防措施206条。落实个人事项报告，外出报备制度，围绕高校七个“监督关口”抓实廉政风险防控。

2.教育教学水平不断提升。一是在 2021年全省高校本科专业综合评价中，学院茶学专业等级评为C-。二是大学生英语四、六级考试报名人数和通过率不断提升，2021年上半年报名437人，四级考试通过35人，六级通过5人；下半年报名693人，四级考试通过38人，六级通过7人。三是教师教学能力水平显著提高，银龄教师传帮带效果不断显现，教学督导机制不断健全，各专业按课程组建课程团队，2名教师参加校级思政教学大赛获奖，5名教师获批校级“金课”建设项目立项。

3.大学生就业工作实现开门红。2021年首届毕业生实现充分高质量就业，75名首届毕业生中有4名考上硕士研究生，1名录用公务员，5名录用事业人员，就业去向落实率达96%，在滇西大各特色学院中位居第一。

4.校区建设扎实推进。学院校区建设已完成土地选址和预审、可研批复、环评批复、校园规划、地质勘探和勘测定界等前期工作；2021年第二批地方政府专项债券项目2亿元资金已下达，并用于支付项目前期费99.05万元；已申请2022年续发的5,000.00万元专债资金；已申报2022年社会领域中央预算内投资计划项目8,000.00万元；市政府4次召开专题会议，进一步明确土地征收问题和市政道路迁改修建问题，并明确将校区建设项目由市国投集团交由市交建集团建设，加快推进校区建设工作，预计2023年下半年实现整体搬迁。

5.持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。选派2名教职工驻景谷县正兴镇水平村开展乡村振兴工作，其中1人担任驻村第一书记。制定结对帮扶方案，开展“挂包帮、转走访”；购置1.30万元多媒体办公设备保障水平村学习教育活动；选派专业教师到村开展茶叶加工技术培训；组织茶农建设茶·菌复合生态茶园模式；实施“三区”科技人才计划深入景谷、镇沅、澜沧、西盟开展科技服务活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入滇西应用技术大学普洱茶学院(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：滇西应用技术大学普洱茶学院，内设办公室（党委巡察办、纪检监察室、宣传部）、组织部（统战部、人事科）、教务科（产教融合科）、就业培训科（成教科、校企合作办）、学生科（学生工作部、武装部）、后勤保卫科6个正科级机构。

。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

滇西应用技术大学普洱茶学院(本级)2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2021年度决算公开表）

滇西应用技术大学普洱茶学院（本级）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

滇西应用技术大学普洱茶学院(本级)2021年度收入合计22,465.54万元。其中：财政拨款收入20,775.42万元，占总收入的92.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.91万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,689.21万元，占总收入的7.52%。2021年度收入与上年对比增加21,031.01万元，增长1,466.06%。其中：财政拨款收入增加20,200.27万元，增长3,512.11%，原因是申请到2021年云南省地方政府专项债券20,000.00万元，用于普洱茶学院职业教育基础设施建设项目；事业收入减少10.45万元，下降91.99%，原因是受疫情影响本年茶艺师等培训班开班期数减少；其他收入增加841.19万元，增长99.19%，原因是学生人数增加，学费、生均经费等收入随之增加。

二、支出决算情况说明

滇西应用技术大学普洱茶学院(本级)2021年度支出合计21,857.69万元。其中：基本支出1,756.31万元，占总支出的8.04%；项目支出20,101.38万元，占总支出的91.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度支出与上年对比增加20,641.67万元，增长1,697.48%。其中基本支出增加581.82万元，增长49.54%，原因是学生人数和教职工人数增加，公用经费和人员经费随之增加；项目支出增加20,059.85万元，增长48,302.07%，原因是申请到2021年云南省地方政府专项债券20,000.00万元，用于普洱茶学院职业教育基础设施建设项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障滇西应用技术大学普洱茶学院(本级)机构正常运转的日常支出1,756.31万元。与上年对比增加581.82万元，增长49.54%，主要原因是办学规模不断扩大，学生人数和教职工人数不断增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出950.41万元，占基本支出的54.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费805.90万元，占基本支出的45.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障滇西应用技术大学普洱茶学院(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,101.38万元。与上年对比增加20,059.85万元，增长48,302.07%，主要原因是申请到2021年云南省地方政府专项债券20,000.00万元，用于普洱茶学院职业教育基础设施建设项目。其中：1.普财教〔2021〕104号普洱茶学院2021年日常工作经费支出47.00万元；2.普财教〔2021〕104号普洱茶学院学生课桌椅和公寓床购置经费支出29.00万元；3.普财预〔2021〕1号普洱茶学院职业教育基础设施建设项目专项资金支出21.60万元；4.普财预〔2021〕1号“三区”人才支持计划科技人员专项经费支出3.78万元；5.普财债〔2021〕77号普洱茶学院职业教育基础设施建设项目专项经费支出20,000.00万元。各项目按计划开展工作、按预算使用经费，已按期完成绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

滇西应用技术大学普洱茶学院(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出775.41万元，占本年支出合计的3.55%。与上年对比增加176.99万元，增长25.4%，主要原因是学生人数和教职工人数增加，支出也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出681.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%。主要用于人员工资支出，日常办公支出以及学生课桌椅和公寓床支出等。

6.科学技术（类）支出3.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于事业单位养老保险、职业年金缴费支出，职工失业保险，其他社会保障和就业支出等。

9.卫生健康（类）支出28.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于单位在职人员事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于缴纳教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

滇西应用技术大学普洱茶学院(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.18万元，支出决算为3.18万元，完成预算的269.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元，完成预算的310.53%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是学院办学规模扩大、人员增多，以及保障银龄教师、乡村振兴、强边固防、以及访企拓岗等工作导致公务用车运行费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.14万元，增长206.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.00万元，增长210.53%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长158.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年7月茶学院第一届毕业生毕业，为学生就业而开展的校企合作、招聘会等工作导致公务接待费增加；乡村振兴、强边固防以及访企拓岗等工作导致公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占92.70%；公务接待费支出0.23万元，占7.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障银龄教师、乡村振兴、强边固防、以及访企拓岗等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校间的调研、合作工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

滇西应用技术大学普洱茶学院(本级)2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，滇西应用技术大学普洱茶学院(本级)资产总额3,700.25万元，其中，流动资产1,228.87万元，固定资产2,138.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程327.51万元，无形资产5.63万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加422.96万元，其中固定资产增加266.43万元。处置房屋建筑物0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000936100800201111