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普洱市体育运动中心2021年度部门决算

 

 

目录

第一部分  普洱市体育运动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市体育运动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实《体育法》、《全民健身条例》及《公共体育场馆基本公共服务规范》（体规字〔2021〕7号）以及党和国家关于体育事业的各项方针、政策及法规。

（2）响应国家体育总局提出的“体育场、馆向群众开放”的号召，为广大人民群众提供优质服务，优美环境和舒适的健身场所，对外开放实行低收费管理。

（3）在上级政府的直接领导下，有计划的安排文体活动，完成省体育局、市教育体育局下达的各项竞赛任务，承办好各类赛事及公益性活动。

（4）为省内外及我市专业运动队伍提供训练和比赛场地。                             

（5）为重大社会活动和大型文艺演出提供场地，做好服务。

（6）为重大灾害提供应急避难场所。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，普洱市体育运动中心紧紧围绕群众体育健身需求、健全群众身边的体育设施、开展群众身边的体育活动这三个关键环节，坚持体育场馆“公益性”原则，所有体育场馆早上8：00—下午15：00免费开放；下午15:00—晚上22:00采取低收费的办法对外开放。

在市教育体育局领导下，把开展群众性的文化体育活动列入重要议题，作为推动普洱市巩固文明城市成果的一项重要内容来抓。中心场馆面向大众实行全天候开放，充分利用场地场馆组织开展丰富多彩、贴近生活、方便群众参与的体育健身活动，2021年1月举办普洱市“茶城健儿”培训工程2021年寒假免费培训班（网球、羽毛球、乒乓球、武术、足球）；4月举办“中国美· 劳动美普洱市职工庆祝中国共产党成立100周年”市直基层工会第三届“五一”职工运动会；7月举办“庆祝中国共产党成立100周年”暨2021年普洱市五人制男子足球周末联赛等群众性体育赛事活动。全年群众锻炼的氛围浓厚，广大群众的体育健身娱乐生活丰富多彩，广大群众从早晨8点到晚上10点随时可进行运动健身，据不完全统计，2021年来每年到运动中心所属场地场馆参加健身活动的群众达40余万人次。各种活动的开展，真正做到了亲民、便民、利民、惠民，有力地推动了全民健身活动的开展。

为竞技体育和民族体育训练提供场地保障。依托场馆设施，做好省内外专业运动队训练场地服务保障，训练项目有篮球、足球、网球、沙滩排球、田径、体操、陀螺、吹枪、射弩等项目。

加强场馆场地管护和提升改造。加大对场馆内健身设施、健身器材的更新、维护工作力度，进一步加强消防安全意识，使之常态化、规范化。加强巩固文明城市、疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市体育运动中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：普洱市体育运动中心，本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市体育运动中心2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

普洱市体育运动中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市体育运动中心2021年度收入合计 383.38万元。其中：财政拨款收入383.38 万元，占总收入的100.00%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 0.00万元，占总收入的0.00%。与上年度对比减少545.29万元，减少比率为58.72%。主要原因分析：上年度进行万人体育场田径场改造、3块5人制足球场建设等体育场馆提升改造项目，资金数额较大。2021年度无体育场建设或大型提升改造项目，因此，2021年度收入比上年度大幅度减少。

二、支出决算情况说明

普洱市体育运动中心2021年度支出合计388.83万元。其中：基本支出142.67万元，占总支出的36.69%；项目支出246.16万元，占总支出的63.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度对比减少536.83万元，减少比率为57.99%。主要原因分析：上年度进行万人体育场田径场改造、3块5人制足球场建设等体育场馆提升改造项目，资金数额较大。2021年度无体育场建设或大型提升改造项目，因此，2021年度支出比上年度大幅度减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障普洱市体育运动中心机构正常运转的日常支出142.67万元。与上年对比增加14.63万元，主要原因分析：2021年度调入1名事业人员，相应的人员经费、公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.05万元，占基本支出的95.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.62万元，占基本支出的4.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障普洱市体育运动中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246.16万元。与上年对比减少551.46万元,减少比率为69.14%，主要原因分析：上年度进行万人体育场田径场改造、3块5人制足球场建设等体育场馆提升改造项目，资金数额较大。2021年度无体育场建设或大型提升改造项目，因此，2021年度项目支出比上年度大幅度减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）运行维护经费47.12万元,用于运动中心日常运转、体育场馆日常维护、零星修缮费用，以及场馆管养维护劳务派遣人员支出。

（2）结转财政部提前下达2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金4.82万元，主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放、日常维护等支出。

（3）结转2020年大型体育场馆免费低收费向社会开放省级补助资金18.20万元，主要用于体育场馆维修维护、开展体育比赛活动等支出。

（4）结转2020年大型体育场馆免费低收费向社会开放市级补助资金7.80万元，主要用于万人体育场维修维护支出。

（5）2021年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金79.63万元，主要用于万人体育场场馆免费或低收费开放相关支出、劳务派遣人员支出、万人体育场日常维修维护支出。

（6）非税收入执收成本经费13.50万元，主要用于主要用于体育场馆维修维护、日常运转等费用。

（7）2021年大型体育场馆免费低收费开放省级配套补助资金19.16万元，主要用于万人体育场场馆免费或低收费开放、维修维护支出。

（8）结转普洱市体育运动中心倚象镇大草地训练基地建设及器材购置专项资金0.64万元，用于购置体育器材支出。

（9）结转普洱市万人体育场维修改造项目专项资金32.84万元，用于普洱市万人体育场维修改造支出。

（10）普洱市周末足球联赛专项经费7.00万元，用于2021年普洱市五人制足球周末联赛支出。

（11）中小型体育场馆免费低收费开放补助专项经费10.00万元，用于中小型体育场馆免费低收费开放、场馆维修维护支出。

（12）体育扶贫捐赠款2.44万元，用于购置体育器材。

（13）普洱市教育体育局拨入创文工作经费3.00万元，用于运动中心体育场馆公益广告指示牌修复。

（14）个税退付手续费0.01万元，用于支付办公耗材。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市体育运动中心2021年度一般公共预算财政拨款支出332.90万元，占本年支出合计的85.62%。与上年对比减少454.64万元，减少比率为57.73%。主要原因分析：上年度进行万人体育场田径场改造、3块5人制足球场建设等体育场馆提升改造项目，资金数额较大。2021年度无体育场建设或大型提升改造项目，因此，2021年度一般公共预算财政拨款支出比上年度大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出47.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。主要用于体育场馆日常维护、零星修缮费用，以及场馆管养维护劳务派遣人员等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出251.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.57%。主要用于人员经费、体育场馆免费或低收费开放、体育场馆维修维护费、日常公用经费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出14.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于主要用于退休人员支出3.29万元、缴纳职工养老保险10.41万元，缴纳职工失业保险0.45万元。

9.卫生健康（类）支出10.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于缴纳事业单位医疗6.71万元、公务员医疗补助2.73万元及工伤生育大病保险0.75万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市体育运动中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.43万元，支出决算为0.72万元，完成预算的20.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.72万元，完成预算的21.49%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：厉行节约，减少非必要的“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.73万元，下降79.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.73万元，下降79.13%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因为：厉行节约，减少非必要的“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.72万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展单位公务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0 人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市体育运动中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，普洱市体育运动中心资产总额6,985.16万元，其中，流动资产1.09万元，固定资产6,983.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.70万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.62万元，其中固定资产增加21.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入1.00万元；出租房屋5,000平方米，账面原值6,125.25万元，实现资产使用收入58.35万元。 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53080000936100901111