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普洱市特殊教育学校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  普洱市特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市特殊教育学校是集义务教育、职业教育为一体，担负着全市残障儿童的文化知识教学及技能培训的教学任务，以听障、视障、智障三类残疾儿童少年为主要教学对象的小学至职业高中阶段的全寄宿制学校。学校拥有一支热爱特殊学生，忠于特殊教育的师资队伍。目前，我校已成为全市特殊教育师资培训中心，成为社会事业和精神文明建设的窗口，实现了办学条件标准化、教师队伍专业化、学科管理科学化、学生素质优良化的现代化示范性的特殊教育学校。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作持续推进，全面引领学校发展。一年来，共组织开展理论中心组学习11场次，专题党课8次，召开党总支会18次、支委会21次、党员大会6次、意识形态研判分析4次，主题党日活动24次，征订及下发党刊党报7种共计100余份、理论著作1套共计300余册。

2.抓师风，树师德，加强师资队伍建设。（1）加强学习培训。（2）加强岗位练兵。（3）加强梯队建设。

3.教学工作扎实有效，教研能力不断提升。（1）加强常规管理，规范教学行为。（2）加强教学研究，提高办学效率。

4.抓养成，抓纪律，强化育人根本任务。（1）定期开好会议。（2）抓实养成教育。（3）强化育人实践。

5.抓安全，强管理，统筹规划学校建设。一年来，我校全面落实校园安全工作“一岗双责、人人有责”，层层分解安全管理责任，层层签订安全工作责任状，全面落实人防、物防、技防措施。进一步修订学校安全管理长效机制。做到落实责任、注重实效。

6.勇创新，求实效，推进教育教学改革。（1）推广“送教上门”工作。为进一步推进残疾人教育事业的发展，完善残疾人教育保障体系，保障残疾人接受义务教育权利，保障因生活不能自理等客观原因不能到学校接受教育的重度残疾儿童受教育权益，我校开展为重度残疾儿童“送教上门”工作。在学校领导的统一安排部署下，2021年1月到12月，13个送教小组的26名教师，每月2次，每次2个学时有计划有组织地开展好送教上门工作，服务学生218人次，把党和政府的政策、温暖和关怀送达到每一个不能到校学习的残疾少年儿童家里，通过知识教学、康复训练与技能培训助推孩子们的成长与进步。（2）落实控辍保学，推进教育扶贫。一是明确工作责任，健全工作制度，切实保证适龄儿童少年按时入学接受九年义务教育。二是加强学籍管理，规范就学制度，为控制辍学提供客观准确及时的资料。三是坚决制止乱收费行为，切实减轻学生的经济负担。四是不让一个学生因贫困而失学。建立健全资助家庭经济困难学生就学制度，根据不同家庭学生的具体情况，给予生活补助资助措施。五是积极推进教育改革，把面向全体学生，增强学校生活对学生的吸引力，促进学生生动活泼的发展和综合素质的提高作为办学的主要目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市特殊教育学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市特殊教育学校。学校内设7个职能科室，分别是：党务办公室、行政办公室、工会室、教务处、德育处、总务处和职业培训处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市特殊教育学校2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是工勤人员5人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件（公开01表—公开09表），普洱市特殊教育学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；普洱市特殊教育学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市特殊教育学校2021年度收入合计2,376.25万元。其中：财政拨款收入2,315.01万元，占总收入的97.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入61.24万元，占总收入的2.58%。财政拨款收入2,315.01万元，比2020年的1,800.08万元增加514.93万元，增长28.61%，增加原因是根据提升教育改革政策，财政下达义务教育薄弱环节改善经费、现代职业教育质量提升资金使财政拨款收入增加。其他收入61.24万元，比2020年的89.43万元减少28.19万元，下降31.52%，下降的原因是2021年由于学生数减少，民政局、残联拨入学生生活救济费减少。

二、支出决算情况说明

普洱市特殊教育学校2021年度支出合计2384.27万元。其中：基本支出1,287.97万元，占总支出的54.02%；项目支出1,096.30万元，占总支出的45.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度支出2,384.27万元比2020年的1,961.27万元增加423.00万元，增长21.57%，增加原因是：2021年根据提升教育改革政策，学校发生义务教育薄弱环节改善项目、现代职业教育质量提升项目使财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障普洱市特殊教育学校机构正常运转的日常支出1,287.97万元。与2020年的1,206.92万元对比增加81.05万元，主要原因是2020年8月新招聘10名教师在2021年转正后调资、社保资金、住房公积金、公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,234.36万元，占基本支出的95.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.61万元，占基本支出的4.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障普洱市特殊教育学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,096.29万元。与2020年的754.35万元对比增加341.94万元，主要原因是根据提升教育改革政策，学校发生义务教育薄弱环节改善项目、现代职业教育质量提升项目使财政拨款项目支出增加。为进一步提升学校办学效益，不断完善学校办学功能，我校于2020年开展教学综合楼建设项目。项目位于学校篮球场南边，建筑主体工程计划投资900万元，四层框架结构、建筑面积3,000平方米。建设功能融合学生教学、康复、信息、文体艺术和职业技能为一体，项目完工后，可大大提升学校办学质量。

2021年学校具体项目开支及开展工作情况：

1.2020年结转义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金423.15万元，用于支付新建教学综合楼工程款；

2.农村义务教育学生营养改善计划补助资金18.76万元，用于补助给符合国家补助政策的义务教育学生，开支学生伙食费；

3.8个人口较少民族学生生活补助中央补助资金0.03万元，用于补助给学生。

4.2021年中等职业学校国家助学金专项资金1.09万元，用于补助中职学生；

5.2021年中等职业学校学生免学费专项资金3.63万元，用于办公支出，保证学校正常运转；

6.2021年现代职业教育质量提升中央专项资金150万元，用于购买教学、办公设备，提升学校办学功能，促进学校全面发展；

7.第二批现代职业教育质量提升中央专项资金60万元，用于完善教学综合楼水电、供电机房、道路、地坪、土挡墙、围栏等附属设施建设，购买教学、办公设备，提升学校办学功能，促进学校全面发展；

8.2020年结转免费教科书专项资金3.56万元，用于购买教科书，保证学校教学正常开展；

9.2020年结转特殊教育经费29万元，用于支付学校临聘人员工资及社保；

10.2020年结转特殊教育公用经费专项资金124.91万元，用于本部门公用运转保障，购置教学设备教学资料、设备，提升学校办学功能，促进学校全面发展；

11.2021年特殊教育经费市级专项资金15.16万元，用于支付学校临聘人员工资及社保；

12.2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金28.06万元，用于补助给符合国家补助政策的义务教育学生，开支学校食堂学生伙食费；

13.2021年特殊教育公用经费专项资金107.35万元，用于本部门公用运转保障，购置教学设备教学资料、设备，提升学校办学功能，促进学校全面发展；

14.非税收入执收成本专项资金4.5万元，用于购买学校新建教学综合楼窗帘；

15.各县民政、残联拨入的学生生活救济费补助资金、市国税捐赠50.47万元，用于学生伙食费开支及办公设备购置；

16.教学综合楼前期建设项目专项资金72.36万元，用于支付教学综合楼前期费用；

17.2020年结转中等职业学校“特聘教师”岗位补贴市级教育专项资金4.26万元，用于支付2021年 “特聘教师”工资及社保。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2,315.01万元，占本年支出合计的97.10%。与上年对比增加439.12万元，增加原因是：2021年根据提升教育改革政策，学校发生义务教育薄弱环节改善项目、现代职业教育质量提升项目使财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,967.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.99%。主要是用于在职人员和临聘人员工资、日常公用及专项工作开展的经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出156.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要是用于支付退休人员生活补助及养老金统筹外工资、缴纳养老保险、失业保险。

9.卫生健康（类）支出100.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他医疗保障方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出89.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要是用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.61万元，支出决算为1.52万元，完成预算的94.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，完成预算的97.5%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的85.37%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：普洱市特殊教育学校认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.88万元，下降36.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化。公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，下降40.32%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降20.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是普洱市特殊教育学校认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占76.95%；公务接待费支出0.35万元，占23.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展学校教学业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市特殊教育学校2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，普洱市特殊教育学校资产总额4212.38万元，其中，流动资产28.99万元，固定资产3310.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程869.30万元，无形资产3.70万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加911.08万元，其中固定资产增加355.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋647.21平方米，账面原值147.47万元，实现资产使用收入14万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额386.13万元，其中：政府采购货物支出186.13万元；政府采购工程支出200.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53080000936100401111